| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 1433.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao de iluminacao publica e predios publicos deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 26.90 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 175.15 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de quilometragem do transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio,nos turnos manha e noite. Ref. outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 209.98 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 199.10 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 153.72 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de quilometragem do Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Referente ao mes de Outubro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 700.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de confeccao de cartazes, folders e livreto de cordel, destinados a Semana Cultural, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 147.24 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de quilometragem do transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno da manha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 3424.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 450.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras para a Cidade de Recife_PE, transportando pacientes para realizacoes de exames e consulta medica a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao Mes de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 1917.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp da ultima parcela do seguro do Veiculo Prisma da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1759.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas, avenidas e predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 3000.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de Eventos em comemoracao ao Reveillon da Familias realizados no Arraial Popular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 150.00 | 00013167817712 | JOAQUIM AMBROSIO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao e retiradas de cadeiras e mesas durante o REVEILLON DAS FAMILIAS, realizado no Arraial Popular, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 7000.00 | 08422840000154 | J.N PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Impacto X , durante a realizacao do Reveillon das familias no Arraial Popular pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 2300.00 | 00001900675439 | MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia da Sra Maria das Gracas Pachu de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 472.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida para aquisicao de equipamento de forragem, em parceria com o Forum de Desenvolvimento Rural Sustentavel do Cariri Oriental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 842.77 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de uso( locacao) de sistema de informatica (contabilidade), relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 302.95 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2012 | 200.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras na limpeza de mato a servicos da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao de caixa de agua na implantacao de abstecimento dagua do distrito Ribeira, neste municipio. | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 71.43 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 500.00 | 00080460895400 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de cabelo durante o evento acao cidadania realiazada nesta cidade pelas secretaria de Acao Sociao/Saude/Educacao e INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2012 | 1200.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2012 | 650.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 300.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de segurancas policial durante o Reveillon da Familias, realizados, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel no empreendimento Alameda Roliude para instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 1090.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 1090.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2012 | 500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 545.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 1050.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo ambulancia da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 240.00 | 00003799351477 | LAMARCK DE MENEZES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem para a cidade de Recife-PE, transportando paciente a servico da sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 687.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude durante servicos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2012 | 200.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2012 | 1200.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao teatral do Grupo Eureca com a peca O homem Perdido que se livra das drogas atraves do circo, durante a relizacao da VII Cabaceiras Mostra Cultura, realizados pelas Secretarias de Saude,Educacao, Acao Social e Departmento de Turismos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2012 | 245.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de oxigenio nos cilindros da ambulancia SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 600.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 600.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 400.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 300.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste Municipio para a cidade de Serra Branca-Pb, relativo aos meses de Novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2012 | 400.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2012 | 2660.00 | 00003081790484 | ABDIAS CORREIA CANTALICE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coordenacao do processo seletivo no 001/2011, que objetiva prover os cargos de professores sob forma de avaliacao escrita em carater de emergencia, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2012 | 500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada aos participantes da semana cultural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2012 | 400.00 | 00010707509483 | CLARICE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto aos predio publicos na localidade de Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 215.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2012 | 1200.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados a recuperacao de estradas vicinais na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2012 | 900.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2012 | 3350.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de duas passagens molhadas na localidade de Cacimbas , neste municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento realizados na entrada da rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2012 | 42.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Educacao, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2012 | 50.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apoio as bandas e pessoal de servico de som durante o REVEILLON DAS FAMILIAS, realizado no Arraial Popular, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2012 | 25.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a Caruaru-PE a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2012 | 180.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas frescas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2012 | 902.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino, ref. DEZEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2012 | 100.80 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos,destinado a merenda escolar da rede municipal, deste municipio, durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2012 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes para cobertura de despesas para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2012 | 3243.17 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2012 | 800.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2012 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2012 | 2580.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio, relativo ao periodo de tres meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2012 | 3640.79 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2012 | 545.00 | 00003984032447 | ECA DE SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativa junto ao Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2012 | 1000.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas e filmagens do Evento Semana Cultura, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2012 | 2160.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro pra manutencao do conselho Tutelar deste municipio, referente ao meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2012 | 2500.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao eletrica em pocos tubulares na zona rural deste municipio. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para a cidade de Boa Vista e para Zona Rural deste municipio, com a equipe de entrega de leite, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2012 | 300.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. da secretaria da Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2012 | 52.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe do setor de financas, a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o coordenadora do CRAS, neste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2012 | 250.00 | 00038699052472 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao teatral da Companhia FATIMA RIBEIRO nas escolas municipais atraves da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2012 | 50.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA, cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2012 | 4050.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2012 | 967.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2012 | 4800.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno como condutor para transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para o centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande aservicos da secretaria da saude, relativo aos meses de Outubro, Novembro, Dezembro e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2012 | 1800.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio.Relativo aos meses de Novembro, Dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2012 | 515.46 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Recife-PE, transportando pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2012 | 856.24 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames em Campina Grande, Queimadas e Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2012 | 1869.50 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante os meses de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2012 | 270.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do Municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio, durante o mes de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2012 | 139.24 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2012 | 800.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2012 | 80.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de fogao da escola municipal do sitio Bravo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2012 | 2200.00 | 00065109910472 | JACKSON DE OLIVEIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de gravacao do Hino da cidade de Cabaceiras, em estudio e gravacoes de 100(cem) CDS, destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2012 | 3719.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio, referente ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2012 | 850.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2012 | 450.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e de limpeza urbana , no distrito Ribeira durante os meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2012 | 1500.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2012 | 350.00 | 00031326285491 | TEODOMIRO DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos na localidade rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2012 | 2091.06 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao de estatuas de rezina da area de esporte e lazer deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 731.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 900.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2012 | 1220.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e materiais destinados aos servicos de pintura e manutencao de pracas e predios administrado pelo Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 236.00 | 73471963010614 | SEST/SENAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricoes para o curso de Especializacao para condutor de veiculos de transporte escolar , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 17673.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 12/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 1272.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos servicos de manutencao das escolas e Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2012 | 395.32 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de quilometragem do transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. aos meses de setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2012 | 945.00 | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo prisma, que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 10/01/2012 | 7730.42 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente aos meses de novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2012 | 3096.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turnoda manha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 7927.70 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2012 | 7039.25 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2012 | 3215.52 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2012 | 3421.08 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2012 | 11012.16 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref aos meses de novembro e dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2012 | 2312.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2012 | 3870.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 958.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento do veiculo VAN-MMP-4300 vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 30.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Emerson Barros Gusmao para cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 5100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 12/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 800.29 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de unidades de saude e sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 16880.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados ( Auxiliar de Enfermagem, auxiliar administrativo, ACS, e motorista ), da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 800.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de limpeza destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 10/01/2012 | 450.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento das dobradicas das portas e tampa traseira, conserto dos mecanismo dos vidros, fechaduras e masanetas da tampa traseira, portas e capo do Fiat Uno MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2012 | 984.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loccao de cadeiras e mesas destinadas a realizacao do REVEILLON DAS FAMILIAS, no Arraial popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2012 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2012 | 610.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de calendarios tematico do municipio, para o evento reveillon das familias, relaizados no Arraial Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contriuicapo mensal em favor da CNM-Conferencia Nacional dos Municipios, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para relaizacao de Cirugia na Sr. Dalila de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2012 | 800.00 | 00003366607408 | ELISALBA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de cosntrucoes destinados a Sr. Elisalba Santos Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 200.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 4972.39 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 113.23 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 3.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais expediente( envelopes) destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 600.60 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao dos predios da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 2206.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a recuperacao do sistema de abastecimento dagua do distrito de Ribeira neste Municipio. | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2012 | 2462.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio, durante os meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2012 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria e Departamentos, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2012 | 1270.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipmentos mobiliarios destinado a secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2012 | 1790.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de hemodialise em hospitais de Campina Grande e para Boqueirao e zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio, Relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2012 | 1750.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de hemodialise em hospitais de Campina Grande e para Boqueirao e zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio.Relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2012 | 2989.88 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2012 | 505.15 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2012 | 2400.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011 e Janeiro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2012 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2012 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do predio na localidade Pocinhos , para atendimento da equipe medica , durante o mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2012 | 250.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2012 | 124.40 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2012 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2012 | 1474.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para servicos de manutencao da pintura das escolas da rede municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2012 | 944.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e materiais destinados aos servicos de pintura e manutencao das instalacoes da escola Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2012 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2012 | 15701.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 13 terceiro e parte de dez /2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2012 | 600.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses de : Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2012 | 600.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo aos mes jANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2012 | 1030.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das ruas e predios publicos deste cidade. Relativo aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2012 | 2480.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos realizados pelo setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2012 | 300.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio, relativo aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2012 | 600.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2012 | 1200.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio, relativo ao meses de Dezembro/2011 e janeiro/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2012 | 1400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2012 | 800.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2012 | 1172.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio, relativo aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2012 | 1330.00 | 10814018000180 | F DE ASSIS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das estruturas das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2012 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio.Relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2012 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2012 | 850.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2012 | 300.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de limpeza no predio da escola municipal do sitio Facao neste municipio, relativo aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2012 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Recife a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2012 | 498.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da unidade de SAMU, contruida neste municipio | 10152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2012 | 485.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e materiais destinados aos servicos de manutencao das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2012 | 1820.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2012 | 500.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e servico gerais realizados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, deste Municipio, relativo aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2012 | 400.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a deposito judicial para dessapropriacao de terreno, pertecente a Paroquia Nossa Senhora da Conceicao e sao Bento do Municipio de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2012 | 800.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos. e secretarias deste municipio, referente os meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2012 | 140.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2012 | 300.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba de abastecimento dagua no sitio Facao neste municipio, Relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2012 | 600.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas de abastecimento dagua no sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2012 | 1100.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2012 | 900.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante os meses de Dezembro de 2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2012 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2012 | 70.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagem para cidade de Recife-PE e Joao Pessoa, a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2012 | 232.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo Fiat Uno- MXR-8373 da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2012 | 657.80 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural E Citacoes na Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2012 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2012 | 250.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a residencial oficial da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2012 | 500.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens na zona rural deste municipio com equipe da Sec. de Saude e a servico da referida Secretaria relativo aos meses de Dezembro/ 2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2012 | 600.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo aos Meses de Dezembro de 2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2012 | 600.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2012 | 800.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat com condutor, para ficar a disposicao das secretarias e Deptos desta prefeitura durante os finais de semana.referente aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2012 | 1060.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica ( Impressora, Camera Digital , estabilizador) destinados a secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2012 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade destinada ao funcionamento da Fabrica Escola de confeccoes, que tem por objetivo geracao de emprego e renda neste municipio.Referenteao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2012 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2012 | 113.37 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2012 | 192.04 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinados ao setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2012 | 1172.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2012 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2012 | 1900.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2012 | 64.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca do 13o salario/2011, da servidora Maria Jose Mendes Machado, vinculada a secretaria da educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2012 | 240.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinados a Eventos realizados na Semana Cultural, realizado pela secretaria da Educaao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2012 | 550.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras e mesas das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe para servicos de pintura e manutencao da escola municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2012 | 4309.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de educacao pas as cidades de Boqueirao, Campina Grande, Areia, Matureia, Taquaritinga, Barra de Santana e outras localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2012 | 2689.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de vigens com equipe de futebol desta cidade para as cidade de Gurjao, Boa Vista e para as localidades rurais deste municipio, durante a realizacao do Campeonato Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2012 | 685.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutenacao tecnica em equipamentos eletronicos da sec. da educacao e polo da UNIV.Aberta do Brasil-UAB, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2012 | 800.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras e confeccao de roupas para secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2012 | 300.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2012 | 1100.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para recuperacao da passagem molhada do Rio Direito neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00002417088428 | JOSE CLAUDIOMAR R. MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na zona rural , junto ao secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2012 | 1377.55 | 00003372289498 | CELIO DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na reforma do Centro Social do Distrito Ribeira, neste municipio. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2012 | 450.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizacao como auxiliar de servicos gerais, junto ao Cemiterio do Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2012 | 350.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2012 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2012 | 760.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. Durante os meses de Novembro /Dezembro/2011 e janeiro/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2012 | 1938.92 | 00002203264446 | JOSE FABIO MEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2012 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2012 | 105.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coindutor de turismo no Museu Historico e Cultura desta cidade em substituicao a conduta que se encontra em Atestado Medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2012 | 670.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura e confeccao de roupas para secretaria de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2012 | 100.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados junto a secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2012 | 580.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais de limpeza na secretaria de Acao Rural e Depto. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2012 | 3054.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos e tarifas bancarias incidentes sobre a conta do PNAFM debitadas nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2012 | 140.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados a confraternizacao dos cleubes da Melhor Idade da sede e do distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2012 | 300.00 | 00002892517451 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem para a cidade de Joao Pessoa a servicos da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2012 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitarias dos Correiros, no distrito Ribeira , conforme repasse da entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2012 | 622.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admanistrativa em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2012 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2012 | 2728.54 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de profissionais do PROGRAMA PROJOVEM, para ministrar aulas nas localidades rurais e viagens com os profissionais para cidades de Campina Grande e Boqueirao, bem como viagens a servicos da sec. de Acao Social deste municipio com profissionais para organizacao de servicos da referida secretaria, durante parte do mes de Dezembro de 2011 e mes de janiero de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2012 | 900.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Sume e campian Grande e zona rural deste municipio com equipes da prefeitura municipal para participar de reunioes de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica e colocacao de bombas no poco do sitio Facao, neste municipio. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2012 | 1300.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecqnica efetuados no trator azul vinculado a sec.Agricultura deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2012 | 143.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do veiculo ambulancia MNN-9957, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2012 | 150.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas medicas realizada em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio.d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00028178130491 | HUMBERTO JOSE GUEDES DE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem do veiculo ambulancia MOQ-2013, vinculado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2012 | 2686.96 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2012 | 2686.96 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa Vista e Adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames medicos, tratamento de saude em hospitais de Campina Grande, Boqueirao, e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2012 | 4104.27 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural, deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011 e parte do mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2012 | 4322.28 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2011 e janeiro e parte de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2012 | 4988.61 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames em Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2011 e janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2012 | 5457.08 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2012 | 4320.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2012 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista, relativo aos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2012 | 2700.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pampa, destinado aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos para servicos nas localidades rurais e cidades de Boqueirao e Campina Grande, relativo ao meses de julho, Outubro, Novembro, Dezembro/2011 e Janeiro/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2012 | 200.00 | 00006854009480 | GERSON DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro para regularizacao de documentacao da Associacao da Tapera, junto ao Bando do Brasil S/A, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2012 | 800.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2012 | 612.37 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados ao encascalhamentos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2012 | 2000.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao, durante exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2012 | 1800.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos no setor de Educacao ( Auxiliar de servicos gerais, auxiliar administrativo), junto a Escola Inacio Gomes Meira, neste municipio, relativoa ao mes de DEZEMBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2012 | 1960.00 | 07725729000174 | ACTUR- PE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina Grande / Cabaceiras/ Campina Grande , relativo ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2012 | 4450.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2012 | 3945.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2012 | 1600.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2012 | 724.24 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de materiais de expediente destinados as unidades Basicas de saude e secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2012 | 348.59 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de construcao da Unidade de SAMU, deste Municipio | 10152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2012 | 547.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado oa trator azul, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2012 | 2200.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras , relativo ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2012 | 816.33 | 00003373016460 | JOSE IVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para os festejos carnavalesco deste municipio, em forma de apoio para realizacao do carnaval neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2012 | 2522.67 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2012 | 750.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiros junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2012 | 37398.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2012 | 1153.68 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2012 | 1353.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculosp Pampa e o aminhao a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2012 | 1567.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhoes locados para os servicos de tapa buracos e servicos gerais do departmentod e OBras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/01/2012 | 3803.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos retro-escavadeira e Cacamba a servico do Departamento de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2012 | 200.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para o Departmento de Obras e Servicos Urbnos n zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2012 | 2100.00 | 00000865303487 | GERCINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dessapropriacao de terras localizada no Sitio Bandeira, para fins de duplicacao de ponte sobre o riacho da igreja que liga a Rua Deusdete Gomes Pereira a Cidade de Cabaceiras, referente a parte de terras de 315,0 metros quadrados, descrito no decreto no 001 de 01.01.2012, publicado no Diario Oficial do dia 07.01.2012. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2012 | 50.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2012 | 383.34 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento de programas educacionais deste Municipio, competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2012 | 65.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para servicos de manutencao da pintura nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2012 | 6398.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2012 | 5371.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2012 | 1436.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo prisma que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2012 | 7601.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2012 | 300.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para realizacao do carnaval das criancas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 90.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2012 | 1483.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Prisma e S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2012 | 30.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA, cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 6398.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2012 | 457.73 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutecao das unidades de farmacia basica deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2012 | 7478.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2012 | 6935.94 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2012 | 650.00 | 00088470792415 | CRISTIANO GERMANO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enefermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjac~encias para receberem atendimento medico e realizacoes de consultas na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2012 | 428.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2012 | 1249.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2012 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para realizacoes de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2012 | 500.00 | 00008282663441 | EDGLAY DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de servicos gerais junto a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente na zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2012 | 100.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados de procura e organizacao de documentacao do Setor Financeiro deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2012 | 25.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2012 | 279.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculo Fiat que fica a disposicao das Secretaria e Deparamentos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2012 | 1501.02 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2012 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2012 | 800.00 | 00031326102400 | CLAUDENOR DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr. Claudenor de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente este Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2012 | 200.00 | 00046629270720 | DEMOSTENES TOME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Demostenes Tome de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2012 | 5210.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a JANEIRO / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2012 | 18493.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2012 | 40.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000325 | 31/01/2012 | 38400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos de assessoria tecnica em contabilidade publica, emissao de rrelatorios e prestacoes de contas durante o exercicio de 2012 conforme processo de inexigibilidade 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2012 | 5317.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2012 | 140.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2012 | 25888.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2012 | 22486.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Programa deaude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2012 | 13744.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2012 | 2084.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com passagens aereas, hotel por ocasiao de viagem do Prefeito Municipal a Cidade de Brasilia - DF a servicos do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2012 | 2918.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a JANEIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2012 | 32660.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2012 | 42517.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a JANEIRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2012 | 968.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB), 1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2012 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e ou locados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2012 | 25432.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00004200325411 | NILTON CESAR ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 1a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedoentre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2012 | 1589.29 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Mestre de Obras, na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 1a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedoentre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00070031145426 | WIVISSON FERREIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Rejunteiro, na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 1a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedo entre aPREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 1a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedo entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2012 | 834.00 | 00010259113425 | ALEX BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como servente nos servicos de pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 1a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedo entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 834.00 | 00004793203493 | JAIR BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 1a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedo entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2012 | 834.00 | 00007326000492 | JOSE ROMERO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Servente nos servicos de pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 1a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedo entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2012 | 364.00 | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo prisma, que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2012 | 900.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, assistencia tecnica em computadores da secretaria de Educacao e Polo da UAB, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Ipueiras e Maribondo para escolas municipais e estadual, da sede do municipio e viagens para as cidades de Campina Grande, Boqueirao e zona rural com equipe dasecretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2012 | 800.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras , Relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2012 | 544.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do Notebook do gabiente do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 2688.14 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos de assessoramento juridico e acompanhamento do processo desta Prefeitura junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 1191.43 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2012 | 3033.13 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2012 | 8030.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 3200.21 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2012 | 3200.21 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2012 | 39.90 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao e ampliacao de fotografias destinadas ao setor do Gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2012 | 74.55 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec. de administracao e Financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2012 | 1882.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de licitacoes. julgamentos de processos da Prefeitura Municipal de Cabaceirad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2012 | 5750.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao e producao de jingle Institucional Cabaceiras em Acao e ciracao e producao de 15( Quinze) Spots para radio Cabaceiras em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2012 | 66.00 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART junto ao CREA de projetos de construcao de ginasio e pavimentacao e drenagems nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2012 | 152850.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de maquina retroescavadeira marca new holland modelo B90B 4x4, conforme especificacoes no lote 02 do processo administrativo no10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2012 | 802.05 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontadas em conta corrente e sobre pagamento on-line da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2012 | 198.00 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de celulares pre pago destinados aos Motorista do veiculos do SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2012 | 242.81 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2012 | 242.81 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2012 | 227.45 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000360 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2012 | 850.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2012 | 645.70 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2012 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio Maribondo para escola na sede deste municipio, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2012 | 4380.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamento de plato da embreagem, regulagem da embreagem, recondicionamento de disco da embreagem, prolongmento da camisa, retifica de cambota montagem do cabecote da motoniveladora patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2012 | 4726.00 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA - JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os servicos de recuperacao da Patrol desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2012 | 2000.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao de rede de energia eletrica neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2012 | 836.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio.REFERENCIA 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2012 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmentod e Turismo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2012 | 1200.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos Festa tradiconal ( Padroeiro0 do Distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2012 | 100.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo Ambulancia do SAMU, por periodo provisorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2012 | 2206.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do FGTS, competencia 12/1990 e 01/1991, 02/1991, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2012 | 1620.09 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .guias de Recolhimento do PASEP, competencias 11/12/2011, conforme guia anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades basicas de moradia de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2012 | 71.43 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a Ana Paula Pessoa de baixa renda , necessitando de apoio do poder publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2012 | 1663.20 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2012 | 160.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa e Campina Grande servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2012 | 1000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoe de procedimentos medicos em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2012 | 679.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas para a equipe do SAMU deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000373 | 06/02/2012 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio, ref. Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2012 | 700.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equiïpes de futebol durante realizacao de campeonato municipal , nas localidades rurais do municipio, sede e Sao Domingos do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2012 | 350.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcoes eletricas e manutencao de iluminacao publica a servico do Departamento de Obras deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2012 | 905.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2012 | 806.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude durante servicos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2012 | 627.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2012 | 657.80 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural E Citacoes na Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2012 | 622.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2012 | 622.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2012 | 40.82 | 00003373056411 | JOSEFA DA GUIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de cortinas do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2012 | 622.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2012 | 50.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2012 | 1300.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2012 | 500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2012 | 622.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais como auxiliar de servicos gerais junto a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2012 | 400.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalho da secretaria de Acao Rural, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2012 | 1600.00 | 00003372289498 | CELIO DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de caixa dagua e casa de bomba, bem como escavacao de valas para abastecimento dagua do Distrito Ribeira, neste municipio. | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2012 | 3800.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA.-DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de not-book e projetor para acoes do Programa Saude da Familia -pSE deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2012 | 2534.30 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2012 | 1957.40 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2012 | 520.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para as cidades de Campina Grande, Boqueirao e Boa Vista e distrito Ribeira a servicos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2012 | 80.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de acoes e matriculas da rede municipal de ensino atraves de carro de som, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000415 | 09/02/2012 | 2236.02 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de quilomentragem transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref.outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2012 | 2034.00 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens com equipes de Futebol, durante campeonato municipal no periodo de setembro a Dezembro de 2011 e viagens para secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000417 | 09/02/2012 | 700.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal Maria Neuly Dourado, na sede no periodo de setembro a dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00001209378400 | ROSILENE FELIX MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de palestras de Sensibilizacao e Letramento para professores da rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2012 | 545.00 | 00001409681483 | DIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola do sitio Alto Fechado neste municipio, em substituicao a servidora Lucia da Costa Pereira que se encontra em periodo de licenca premio, Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2012 | 7500.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Retro Escavadeira, para serviscos de recuperacao de estradas, e passagens molhada localizada no Rio Taperoa,no distrito Ribeira, Cacimbas e Olha Dagua, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2012 | 7500.00 | 00005309466452 | JOAO EMANOEL HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Cacamba para transporte de materiais destinados a recuperacao de estradas vicinais na passagem do rio Taperoa, no distrito Ribeira; No Campo do sitio Santa Cruz; e passagens molha nos sitios Cacimba, Olho Dagua e Ines, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2012 | 1130.00 | 00003424344460 | ISAIAS MEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas, limpeza dos matos, e servicos gerais junto ao depto de Obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00008334370466 | EDVALDO ARDELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de construcao de mata burros no acesso a comunidade do Assentamento, neste municipio. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000425 | 09/02/2012 | 2543.15 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2012 | 1130.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2012 | 153.06 | 00006235820402 | WELIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mola realizados na VAN Azul MMP-4300, vinculado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2012 | 1227.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos para realizacao de exames em hospitais de Campina Grande,Boqueirao e zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00005004938474 | ANTONIO RODENBUSCH NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elebaoracao de projetos de arquitetura para Unidade Basciaca de Saude-UBS, porte I a ser construida no distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000422 | 09/02/2012 | 1680.41 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2012 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2012 | 622.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais atraves da secretaria de Acao Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2012 | 3332.66 | 00043080464400 | IVONETE DE BRITO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos de assessoria tecnica em processo da PCA desta prefeitura junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2012 | 450.00 | 00001366395425 | LARISSE BIANCA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de separacao e organizacao de documentos dos balancetes do exercicio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00014087910482 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento de construcao de 18 pocos tubulares na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2012 | 50.00 | 00007620517448 | THALYS GUTIERRY DE ANDRADE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitalizacao de doumentos para secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2012 | 300.00 | 00003373016460 | JOSE IVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos da secretaria da Acao Social do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2012 | 800.00 | 00003776748427 | MARISTELA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como ministrante do curso de trufas e ovos de pascoa, para maes beneficiarias do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2012 | 800.00 | 00095137092487 | JOSE EVANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de materiais de construcoes, destinado a recuperacao da casa da Sro Jose Evandro Lima da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2012 | 6014.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2012 | 76.25 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2012 | 1645.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos dos diversos setores administrativo, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2012 | 1866.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos dos diversos setores administrativo, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2012 | 1740.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 13951.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2012 | 3383.07 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados ao almoxarifado municipal para ser distribuidos com os diversos setores do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2012 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2012 | 2793.14 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de decoracao natalina de ruas, pracas, avenidas e predios publicos desta cidade. Relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2012 | 7800.00 | 00054376670430 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com passagens aereas,hospedagens, tranf in e Out mais deslocamento da equipede Rede Record por ocasiao de cobertura da XII Festa do Bode Rei neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2012 | 2366.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com passagens aereas Campina Grande /Brasilia /Campina Grande mais hotel por ocasiao de viagem do Prefeito Municipal a servicos do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2012 | 9096.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 01/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2012 | 15.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a Cidade de Campina Grande pegar veiculo ambulancia consertado na oficina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/02/2012 | 300.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por servicos extras realizados no Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2012 | 800.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de som e microfones destinados ao Programa Saude na Escola-PSE atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2012 | 3480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2012 | 730.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo ipanema vinculado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2012 | 312.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do painel e revisao da instalacao do veiculo Ipanema vincado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2012 | 2050.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos extras efetuados na zona rual atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2012 | 9180.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contrato de servicos (Agente de Limpeza, Auxiliares de Servicos Gerais, Tratorista, mecanico e eletricista) atraves do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes deDezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2012 | 2450.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante os meses de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2012 | 10222.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2012 | 10258.44 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de dezembro de 2011 e Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2012 | 1110.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para recuperacao de passagem molhada sobre o Rio Direito na zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2012 | 227.55 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao destinado amanutencao de bombas e servicos do Departmento de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2012 | 4792.20 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2012 | 5961.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 01/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2012 | 4377.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 01/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2012 | 9052.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 13/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2012 | 1533.29 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios e escolas vinculados a Sec. Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2012 | 230.00 | 00006030071475 | FABIO SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do veiculo VAN-300, MMP-4290, vinculado ao setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2012 | 250.00 | 00002067126423 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do veiculo VAN-300, MMP-4290, vinculado ao setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2012 | 1025.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um placa em PS destinado a sinalizacao da Fachada do Predio do SAMU, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2012 | 9412.80 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados ( Auxiliar de Enfermagem, auxiliar administrativo, ACS, e motorista ), da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2012 | 1980.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2012 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitarias dos Correiros, no distrito Ribeira , conforme repasse da entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a atender necessidades de moradia de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2012 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2012 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2012 | 23458.83 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2@ medicao dos servicos de construcao de 18 pocos tubulares, na zona rural do Municipio de Cabaceiras, conforme contrato licitatorio 013/2011. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria e Elaboracao de Projetos para o municipio, Relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2012 | 1740.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao teatral com a peca O homem Perdido que se livra das drogas atraves do circo, realizado nas escola Maria Neuly Dourado , nos turnos manha e tarde atraves do Programa Saude na Escola, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical no acompanhamento do Pastoril realizado nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extra como eletricista da decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2012 | 25.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em cilindro de oxigenio do veiculo Micro-onibus vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00031326129449 | JOSE MARCOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como pedreiro na reforma da escola municipal Inacio Gomes Meira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2012 | 600.00 | 00037381490404 | ROSILDA LIMEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao dos veiculos micro onibus, vinculados a secretaria da educacao destye municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2012 | 1300.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral realizado nos veiculos micro onibus , vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2012 | 200.00 | 00037381490404 | ROSILDA LIMEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de molas das ambulancias da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2012 | 1700.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral realizados no veiculo ambulancia vinculada a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2012 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo, ipanema, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2012 | 690.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao do veiculo prisma que esta a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2012 | 23.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas de indentificacao de setores da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2012 | 40.00 | 00000978480422 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho destinados a impressora da Sec. de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000501 | 16/02/2012 | 700.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados ao setor de Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2012 | 2348.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcencimento de oculos de graus completo, destinados a pessoas carentes encaminhadas pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000500 | 16/02/2012 | 600.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a setor de Assistencia Social,realizacao de viagens transportando materiais destinados a setor de obras e servicos urbanos deste municipio. destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2012 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2012 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames no Sr. Severino Marcolino Monteiro, paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2012 | 101.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de borrachas para servicos de manutencao das ambulancias deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2012 | 330.00 | 09584027000143 | FRANKLIM AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebnoque dos veiculos VAN MMP 4300, Saveiro MOQ-2013 e Ambulancia BOX, para oficinas no distrito dos mecanicos, conforme descriminacao em Nota fisca de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2012 | 225.00 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO& CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um ventilador destinados ao Unidade do SAMU, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2012 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2012 | 500.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e vigilancia, para manutencao das Unidades de saude da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000504 | 16/02/2012 | 1080.00 | 00002203264446 | JOSE FABIO MEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000498 | 16/02/2012 | 800.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2012 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2012 | 1500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000499 | 16/02/2012 | 800.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2012 | 2770.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pneus, camara de ar, protetor para os tratores e carrocao de trator vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2012 | 400.00 | 00036752070482 | JOSEFA LEANE RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao e alimentacao na cidade de Joao Pessoa durante realizacao de trabalhos relacionados a escola estadual do Distrito de Ribeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2012 | 213.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000510 | 20/02/2012 | 3809.23 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000511 | 20/02/2012 | 3396.80 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000515 | 20/02/2012 | 4103.27 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2012 | 3163.89 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aos meses de Fevereiro de 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000519 | 20/02/2012 | 2557.07 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Referente ao mes de Fevereiro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2012 | 2822.03 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2012 | 975.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Fevereiro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000522 | 20/02/2012 | 5508.40 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref aos meses de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000523 | 20/02/2012 | 1791.73 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref.Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000524 | 20/02/2012 | 3003.04 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref.Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2012 | 1185.98 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, Referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2012 | 348.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2012 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. Referente ao mes de Fevereiro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2012 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2012 | 300.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2012 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2012 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2012 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. Referente ao mes de Fevereiro/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2012 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref.Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2012 | 2399.73 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turnoda manha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2012 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2012 | 2250.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2012 | 633.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2012 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2012 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2012 | 71.43 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Ana Paula, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. CARLA SIMONE DE SOUSA, pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2012 | 340.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2012 | 50.00 | 00023776145404 | ANTONO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de estacas destinadas a secretaria da Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000539 | 22/02/2012 | 454.88 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria da saude para as localidades rurais e para cidades de Boqueirao, Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000544 | 22/02/2012 | 3000.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2012 | 620.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extra transportando pessoas enfermas para atendimento medico na cidade de Recife-PE, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2012 | 250.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2012 | 771.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2012 | 960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos ambulancias vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2012 | 50.00 | 00010396818404 | BRENO EMANUEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de computador da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000538 | 22/02/2012 | 500.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria da Educacao durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000542 | 22/02/2012 | 832.39 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000545 | 22/02/2012 | 150.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem com equipe do programa de Brasil Alfabetizado aservico da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2012 | 410.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos gerais realizados junto a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2012 | 200.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados nas pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2012 | 463.92 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para servicos realizados pelo setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000548 | 22/02/2012 | 1500.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando equipes das secretaria e Deptos deste municipio para as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Boqueirao e tambem para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito de material do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e consultoria em informatica para acompanhamento de programas educacionais deste Municipio.competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2012 | 158.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1165, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2012 | 2525.00 | 07725785000109 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do Departmento e obras e Servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2012 | 23462.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de pavimentacao da Rua Fernando Cunha Lima, relativo a 1a parcela do convenio 09545/2009 | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2012 | 632.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2012 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes no Diario da Imprensa Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2012 | 325.14 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2012 | 440.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades basicas de moradia de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2012 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante os meses de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2012 | 300.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2012 | 500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2012 | 1049.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de analise de empreendimentos, recuperacao de despesas com publicacao no dirio Oficial, parecer tecnicos, para liberacao de parcela OGU contrato 0313709-71/2009, conforme ce645/2012GIDUR/JP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2012 | 455.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao de bomba e materiais diversas para os servicos gerais do Departmentode Obras deste Muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2012 | 600.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais a servicos da Sec. de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2012 | 3000.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto com reposicao de pecas dos dessalinizadores da sede e localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2012 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2012 | 600.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada as Equipes de profissionais do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000580 | 27/02/2012 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio, ref. Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2012 | 273.67 | 00003372576470 | FABIO MICHEL NUNES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2012 | 510.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e assistencia tecnica em computadores e instalacoes de internet da sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2012 | 1220.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e materiais destinados aos servicos de pintura e manutencao das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2012 | 51.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos madeira, destinados ao setor de vigilancia ambiental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2012 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidades. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2012 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2012 | 464.50 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2012 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departamento e Turismo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Federacao dos Municipios da Paraiba _ FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2012 | 380.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2012 | 430.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de valvula, substituicao de bicos injetores e revisao de Bombas dos veiculos micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2012 | 50.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2012 | 380.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de remanufatura de toner e cartuchos das impressoras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2012 | 78.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de teclado e mouse destinados ao setor de turismo e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2012 | 25.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 18123.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 2091.06 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos e acompanhamento da obra de execucao da duplicacao da ponte e pavimentacao de ruas nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2012 | 66.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000645 | 29/02/2012 | 1501.02 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 1632.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2012 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2012 | 5190.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a FEVEREIRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000644 | 29/02/2012 | 599.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2012 | 5110.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000642 | 29/02/2012 | 428.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000647 | 29/02/2012 | 1199.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2012 | 33736.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2012 | 46630.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2012 | 29699.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 450.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como formadora do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como formadora inicial do Programa Brasil Alfabetizado, realizado no periodo de 12 a 16 de marcom de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2012 | 300.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2012 | 8115.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000638 | 29/02/2012 | 6520.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo van vinculada a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2012 | 1000.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo aos mesesde Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2012 | 700.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2012 | 900.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2012 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de Novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2012 | 1200.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2012 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2012 | 2100.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2011,bem como servicos de recuperacao do referido sitema de abastecimento dagua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2012 | 24154.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2012 | 889.00 | 00003372973470 | JORGE PATRICIO DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio nas localidades de Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2012 | 37000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000641 | 29/02/2012 | 1166.22 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000646 | 29/02/2012 | 1353.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculosp Pampa e o aminhao a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000649 | 29/02/2012 | 1567.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhoes que realizaram servicos para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000650 | 29/02/2012 | 3803.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 1920.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA- GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao capota e protyetor de cacamba para a camioneta S-10, a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2012 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA- GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aplicacao do revestimento fume no veiculo camioneta S-10, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 13744.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000648 | 29/02/2012 | 1483.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2012 | 3158.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de exames da Sr. Sandra Maria paciente encaminhado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 7242.60 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES- SAUDE DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao preventiva com reposicao de pecas no sistema eletrico, hidraulico e pneumatico de equipamentos dos PSFs, de Ribeira, e servicos de conserto de equipamentos odontologicosdo Unidades de saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 3311.40 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos setor de odontologia da unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 8030.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 24882.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2012 | 30736.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2012 | 2305.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2012 | 6615.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000621 | 29/02/2012 | 1948.36 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000622 | 29/02/2012 | 1552.85 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de topografia para o projeto de construcao de unidade de saude no distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2012 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para exames medicos na cidade do Recife-PE. encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000626 | 29/02/2012 | 4960.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2012 | 12.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para equipe de SAMU desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000639 | 29/02/2012 | 7719.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000640 | 29/02/2012 | 2036.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000643 | 29/02/2012 | 4464.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2012 | 180.00 | 09584027000143 | FRANKLIM AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de uma ambulancia saveiro no percurso Cabaceiras ate o distrito dos mecanicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2012 | 3808.00 | 00005004938474 | ANTONIO RODENBUSCH NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de arquitetura para uma unidade basica de saude-UBS- Parte I com total de 255,00, mts2, a ser construida no Distrito de Ribeira, Cabaceiras, atendendo as normas contidasna resolucaop RDC no 50/2002, ANVISA e o que dispoe a portaria no 2.226 de 18 de setembro de 2009. do ministerio da saude e ainda em conformidade com o ambiente previsto no manual de estrutura basica saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2012 | 3988.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancos realizados nos veiculos Fiat Uno, Ambulancias Pegeout e saveiro,F-1000 vinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2012 | 470.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do setor de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2012 | 730.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2012 | 855.98 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante os meses de Novembro /Dezembro/2011 e janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2012 | 124.40 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2012 | 556.00 | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo prisma, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2012 | 2162.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Prisma do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2012 | 814.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos tratores e camioneta D-l0 vinculadas a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2012 | 600.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2012 | 400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios de manuitencao de pracas e agoacao de plantas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2012 | 52.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do predio do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2012 | 800.00 | 08924480000199 | GINALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pinturas destinados aos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2012 | 2368.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro-onibus e Van L-300 Vanvinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2012 | 2608.00 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras a servico da secretaria da Educacao para a sede do municipio, alem de diferenca de quilomentragem do mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2012 | 4226.05 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de voagens para as cidades de Boa Vista, Sao Domingos do cariri, Boqueirao, Campina Grande e Joao Pessoa e para as localidades rurais do municipio, transportando componetes de bandas marciais, alunos e equipes de futebol durante a realizacao do campeonato municipal a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de agosto a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2012 | 300.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do setor de agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00099630630478 | JOSE ISMARIO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao do sistema de abastecimento dagua do Distrito Ribeira, neste municipio. | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2012 | 955.65 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2012 | 408.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do coletivo do Assentamento para participar do Encontro da Juventude e da Gincana realizada pelo CRAS, na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2012 | 1953.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2012 | 1456.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2012 | 188.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e outros, destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2012 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e processo seletivo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2012 | 500.00 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamentod e Saude da Sr. Maria Auxiliadora Soares Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2012 | 1800.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidosAntonio Nunes e Guilherme Marcal Farias, e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2012 | 600.00 | 00000130448850 | JOSE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de cargas para a Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2012 | 1480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2012 | 1192.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2012 | 5281.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. DE PECAS RETIFICA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos servicos de manutencao da PATROL, do setor de Estradas vicianis, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2012 | 13368.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE COM E REPRESENT. DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamento medicos hospitalares destinados a Unidades de Saude deste municipio, atraves de Processo licitatorio 043/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2012 | 500.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo ambulancia Peugeot e Van MMP-4300, vinculadas a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2012 | 1924.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos para as equipes de agentes comunitarios de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2012 | 6500.00 | 00005425445474 | DANIELA KELY DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao pela dessapropriacao de terreno medindo quarenta metros de frente por vinte e cinco de fundos no Distrito de Ribeira, destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude na Referida Localidade, relativo a primeira parcela. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2012 | 450.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e de limpeza urbana no distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2012 | 4809.77 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos, ref. aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2012 | 290.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos servicos de manutencao da patrol, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2012 | 430.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mouses destinados ao setor de informatica do polo da UAB-Terezinha de Jesus Farias Aires, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2012 | 1365.00 | 00008343207467 | JUSCELINO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura, retelhamento e rebaixamento de escovodromo da escola municipal do Bravo e Assentamento , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender a pessoa carente resdidente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2012 | 71.43 | 00020757280463 | MARINA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para atender a Ana Paula, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2012 | 556.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2012 | 240.00 | 00008609249476 | VICTOR S. CHAVES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do certificado digital CNPJ A1 da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2012 | 475.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2012 | 50.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, Ao sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro- Secretario de Administracao para realizacao de viagem a cidade de Recife-PE,para tratar de assuntos do setor de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2012 | 2547.30 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados aos servicos de iluminacao publica e setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2012 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses de : Fevereiro/ 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2012 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aservicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo aos mes Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2012 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das ruas e predios publicos deste cidade. Relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2012 | 32.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Educacao, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2012 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2012 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2012 | 150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa e Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2012 | 2230.00 | 12319715000190 | JSM-CENTRO AUTOMOTIVO-JOAO BOSCO ALVES MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral com troca de pecas realizados no veiculo Ambulancia Peugeot MNO-0647. Da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2012 | 1105.80 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2012 | 4500.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e instalcao de cobertura em policarbonato nas unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2012 | 80.11 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CFM e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2012 | 841.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia das unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2012 | 43.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2012 | 80.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2012 | 3146.89 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2012 | 160.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao da unidade de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 09/03/2012 | 1175.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao das unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2012 | 200.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de taloes de receitas 50x1, para a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2012 | 12502.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 02/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 09/03/2012 | 3500.00 | 00042429064472 | FERNANDO JOSE MOURA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao pela dessapropriacao de terreno medindo quarenta metros de frente por vinte e cinco de fundos no Distrito de Ribeira, destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude na Referida Localidade, relativo a segunda parcela. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2012 | 160.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de marco 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2012 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2012 | 14101.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 02/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2012 | 9332.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 02/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2012 | 850.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2012 | 15284.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 13/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2012 | 5500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 13/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2012 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2012 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2012 | 650.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2012 | 4085.05 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2012 | 30.00 | 09368374000139 | 7o CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2012 | 1820.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2012 | 41203.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 02 de 2012 e o decimo terceiro salario ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2012 | 250.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a secretaria da Acao Rural e Meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 09/03/2012 | 28.00 | 11299984000250 | RESTAURANTE PORTAL DA CHINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do setor financeiro deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2012 | 822.25 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural E Citacoes na Radio Correio FM. p.3/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2012 | 975.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes Marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2012 | 100.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dpo enpebho de contratacao de seguro do veiculo S-10, que esta a disposicao do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2012 | 700.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plantas, gramas para os servicos do predios do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2012 | 550.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2012 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demercadorias destinado ao Prisma 1.0 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2012 | 310.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA- GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alarmes destinado ao veiculo S10 do Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2012 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2012 | 400.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2012 | 622.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2012 | 2991.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba eletrica trifasica completa destinados ao Sistema de abastecimento dagua do Distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2012 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de limpeza no predio da escola municipal do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2012 | 200.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de confeccao de cartazes realizados para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2012 | 2460.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo trator da secretaria da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2012 | 18.60 | 00000978480422 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de copias de fichas de inscricao e Editais para o processo seletivo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Fereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2012 | 142.96 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2012 | 100.00 | 05601624000188 | REIPLAC- JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas destinadas ao veiculos Ipanema MNM-7200, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2012 | 1925.00 | 00057007365434 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores no percurso de Campina Grande a Cabaceiras, Ida e Volta durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2012 | 1522.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2012 | 2471.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/03/2012 | 300.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba do abastecimento dagua da comunidade Facao neste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2012 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas de abastecimento dagua no sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2012 | 550.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/03/2012 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/03/2012 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/03/2012 | 250.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens na zona rural deste municipio com equipe da Sec. de Saude e a servico da referida Secretaria relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2012 | 440.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Extintores destinados ao SAMU, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2012 | 134.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da unidade de SAMU, contruida neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2012 | 119.70 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao e ampliacao de fotografias destinadas ao setor do Gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2012 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos. e secretarias deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2012 | 622.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admanistrativa em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/03/2012 | 622.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2012 | 400.00 | 00006213921460 | JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e decreto no 07 de 02 de abril de 2001, para o sr. Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, viajar para as cidades de Joao Pessoa, Gurjao e Boa Vista para tratar de assuntos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2012 | 1320.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento, RAIS-ANO 2011 e Processamento da GFIP, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2012 | 622.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais como auxiliar de servicos gerais junto a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2012 | 622.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2012 | 622.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2012 | 155.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinados a troca de oleo da ambulancia do SAMU deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2012 | 645.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor de partida destinado a manutencao do veiculo ambulancia MOQ-2013, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2012 | 375.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da instalacao do veiculo Ambulancia Peugeot MNO-0647, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2012 | 350.00 | 13230524000110 | VANDEMBERG DOS SANTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do sistema de ar condicionado e troca de rolamento do veiculo Prisma que se encontra a disposicao da secretaria da saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2012 | 230.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo Patrol, do setor de malha viaria, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2012 | 970.80 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2012 | 185.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2012 | 551.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2012 | 373.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2012 | 5000.00 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos prestadores de servicos do setor de Educacao ( Aux.administrativo e servicos gerais) relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2012 | 29.30 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2012 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos condutores de veiculo no transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro, Rio Direito, Poco Comprido, Ipueiras e Maribondo para escolasda municipais e estadual na sede do municipio. relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2012 | 1800.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Merendeira e Auxiliares),da escola Inacio Gomes Meira, relativo a Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2012 | 4450.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2012 | 2500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2012 | 41.61 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminaria destinada ao Predio da SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2012 | 29.05 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2012 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2012 | 1226.80 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de hemodialise em hospitais de Campina Grande e para Boqueirao e zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2012 | 622.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2012 | 900.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2012 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitarias dos Correiros, no distrito Ribeira , conforme repasse da entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2012 | 450.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Janeiro, Fevereiro e Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2012 | 2223.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2012 | 390.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a atender necessidades basicas da Sr.Josefa Rosangela de Sousa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2012 | 9412.80 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados ( Auxiliar de Enfermagem, auxiliar administrativo, ACS, e motorista ), da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2012 | 625.85 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de redimentos do convenio 1218/2004, firmado entre prefeitura municipal e Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2012 | 129.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2012 | 80.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de pecas de artesanato destinado ao setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2012 | 147.96 | 00007719021401 | FRANCISCO PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Guia Turistico na Caminhada Anda Brasil, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2012 | 700.00 | 00027412210491 | GUADENCIO BELCHIOR DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de estacas para servicos do Depto. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2012 | 600.00 | 00008336074481 | JOSE RODRIGUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais no sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2012 | 200.00 | 00004688612460 | SEVERINO DA SILVA DE FARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados na escola municipal do Assentamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2012 | 400.00 | 00008025265439 | CHILMAKER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores para secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2012 | 88.37 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de pecas de artesantos destinadas a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2012 | 600.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantacao de gramas e limpeza realizadas no Estadio Municipal de Futebol, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2012 | 420.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do CRAS e do predio da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2012 | 18212.61 | 00000000100498 | MINISTERIO DO DESENVOLV. SOCIAL E COMB. A FOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de saldo remanescente de recursos com o MDA decorrente da expiracao da vigencia do convenio com a entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2012 | 3321.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2012 | 6322.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2012 | 3105.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2012 | 2571.25 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto de engenhari civil para construcao da Unidade Basica de Saude no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2012 | 10.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2012 | 300.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2012 | 400.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2012 | 2750.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de formnacao continuada e contextualizada para trabalhadores em saude do municipio, e oficina de Saude Mental realizados nos dias 10,11,12,19,20/04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2012 | 2750.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de formnacao continuada e contextualizada para trabalhadores em saude do municipio, e oficina de Saude Mental realizados nos dias 10,11,12,19,20/04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2012 | 900.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno como condutor para transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias a servicos da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2012 | 1653.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2012 | 231.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos do Depto. de Obras,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2012 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. ao mes Marco /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2012 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2012 | 1545.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro nos servicos de reforma do predio para implantacao do TELECENTRO COMUNITARIO, do sitio Alto Fechado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2012 | 622.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Depto de Obras e servicos urbanos , referente ao mes de Marco/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2012 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2012 | 2798.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a diversos setores e servicos gerais do Departmento de Obras deste Muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2012 | 800.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2012 | 500.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2012 | 622.00 | 00001409681483 | DIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola do sitio Alto Fechado neste municipio, em substituicao a servidora Lucia da Costa Pereira que se encontra em periodo de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2012 | 200.00 | 00059429216449 | FABIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aguacao de plantas e manutencao do Estadio Municipal de Futebol, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2012 | 622.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2012 | 500.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes Janeiro a Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2012 | 600.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade destinada ao funcionamento da Fabrica Escola de confeccoes, que tem por objetivo geracao de emprego e renda neste municipio.Referenteao mes de Janeiro, Fevereiro e Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2012 | 317.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2012 | 824.15 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2012 | 30.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Joao pessoa com objetivo de participar do Curso de Museu atraves da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2012 | 1303.06 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2012 | 1012.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de confeccao de Diarios de Classe, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2012 | 761.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2012 | 20.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA, cobertura de despesas para realizacao de viagens a Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2012 | 1218.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia das unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2012 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante realizacao de viagem a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2012 | 8304.22 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2012 | 5384.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro e Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec.de saude deste municipio. Ref. ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2012 | 75.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados destinados de Eventos de Inauguracao do SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2012 | 2410.26 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio.Relativo ao mes de Fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2012 | 200.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria e estofamento do veiculo ambulancia saveiro MOQ-2013, vinculado a sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2012 | 8030.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de Marco/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2012 | 730.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de Marco/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2012 | 32236.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2012 | 24642.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2012 | 2086.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma , que se encontra a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2012 | 1948.20 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o excedente de consultas e exames realizados pelo consorcio acima da cota mensal, em favor deste municipio no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2012 | 3158.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2012 | 1546.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2012 | 1750.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a residencial oficial da prefeitura, relativo ao periodo de Janeiro a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2012 | 13744.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2012 | 1176.67 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2012 | 1464.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Pampa e Saveiro a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2012 | 4284.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2012 | 1567.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhoes que realizaram servicos para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2012 | 24154.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2012 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira ao estudante Pablo Diego Ramos Nilo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2012 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Carla Cristiane Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2012 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Yuri Bonaldo Ramos Nilo, para cobertura de despesas com passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2012 | 7983.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2012 | 600.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2012 | 600.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2012 | 36359.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2012 | 57305.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a Marco de 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2012 | 41029.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000908 | 30/03/2012 | 4264.92 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000909 | 30/03/2012 | 4716.47 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0000910 | 30/03/2012 | 3552.97 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000911 | 30/03/2012 | 5363.96 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0000912 | 30/03/2012 | 45480.00 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aos meses de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000913 | 30/03/2012 | 3722.02 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Referente ao mes de Marco/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0000914 | 30/03/2012 | 17432.29 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0000915 | 30/03/2012 | 17201.90 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Marco / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000916 | 30/03/2012 | 7914.45 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref aos meses de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000917 | 30/03/2012 | 2609.69 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada,Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2012 | 944.24 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000919 | 30/03/2012 | 5095.51 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000920 | 30/03/2012 | 1697.12 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, Referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2012 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2012 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. Referente ao mes de Marco/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2012 | 756.60 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2012 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio Maribondo para escola na sede deste municipio, ref.ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2012 | 1501.02 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2012 | 1689.60 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2012 | 2019.60 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de professores e palestrantes, mecanicos, maquinistas e equipes de trabalhos realizados neste municipio, Pessoal do SENAI, Topografo, durante os meses de Out, Nov, Dez/2012 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2012 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Marco/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2012 | 17711.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a Marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2012 | 115.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2012 | 4000.00 | 00003081790484 | ABDIAS CORREIA CANTALICE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coordenacao do processo seletivo no 001/2012, que objetiva contratacao por excepcional interesse publico com formacao de Cadastro de Reserva para diversos cargos nas Areas da Educacao, Saude eLimpeza Urbana , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2012 | 990.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2012 | 700.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2012 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2012 | 5390.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais lotados na Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2012 | 428.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2012 | 1199.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2012 | 1642.56 | 00001215768761 | LOURIVAL JORGE PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega de leite nas comunidade rurais e cidade de Boa Vista a servico da secretaria da Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2012 | 5110.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2012 | 42936.32 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aditivo de no 001/2012 do contrato de no 013/2011 o qual tem por objeto os servicos de perfuracao de 09 pocos tubulares nas localidades rurais do municipio de Cabaceiras | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000929 | 30/03/2012 | 152850.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de maquina retroescavadeira marca new holland modelo B90B 4x4, conforme especificacoes no lote 02 do processo administrativo no10/2012 REGISTRO DE PRECOS 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2012 | 500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca atraves da sec. da Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2012 | 917.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2012 | 204.08 | 00009047732480 | JOSE TAVARES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao teatral de palhacos na escola Municipal Maria Neuly Dourado, para criacao de 05 a 10 anos atraves da SEcretaria de Acao Social e Educacao atraves do Programa PAIF> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2012 | 2160.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para membros do conselho Tutelar para realizacao de capacitacao na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2012 | 3800.00 | 00003081790484 | ABDIAS CORREIA CANTALICE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coordenacao do processo seletivo no 001/2012, que tem por objetivo contratacao por Excepcional Interesse Publico, com formacao de cadastro de reserva para diversos cargos nas areas da Educacao, Saude, e Limpeza Urbano, referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2012 | 686.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2012 | 165.25 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de licenciamento/2012 do veiculo micro-onibus de placas MMW-6033, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2012 | 500.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de Fevereiroe parte Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2012 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2012 | 400.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2012 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. Referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras com alunos da rede municipal de ensino atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2012 | 2399.73 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turnoda manha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes fevereiro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2012 | 600.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza (roco) de matos nasproximidades do Campo de futebol, Matador publico, e conjuntos Santa Terezinha e Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2012 | 1260.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados ao servicos deencascalhamentos de estradas vicinais deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2012 | 700.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando materiais para servicos de acesso ao rio Taperoa, no distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2012 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2012 | 30.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2012 | 13170.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE COM E REPRESENT. DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamento medicos hospitalares destinados a Unidades de Saude deste municipio, atraves de Processo licitatorio 043/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2012 | 1309.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenciamento/2012, dos veiculos: NQG- 3194,MMP-4163,Fiat MXR8373, vinculados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e de vigilancia junto ao Predio das instalacoes do SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2012 | 1343.50 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2012 | 1000.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2012 | 219.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculoMMR-8791, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2012 | 30.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA, cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2012 | 2000.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2012 | 5233.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2012 | 2525.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2012 | 20571.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2012 | 1335.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2012 | 973.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2012 | 7286.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2012 | 1360.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender a moradia de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender a necessidade de moradia de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2012 | 1400.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Campina Grande, Boqueirao e localidades Rurais com equipe da secretaria da Educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2012 | 756.60 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2012 | 520.30 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de kilomentragem do transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref.Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2012 | 1500.00 | 00000947662405 | FULVIO TEIXEIRA PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos arquitetonico de edificacao de sala de multiuso e reforma da EMEF Abdias Aires de Queiroz para pacto solidario / Governo do Estado-PB. Referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2012 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2012 | 1500.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aservicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2012 | 1500.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, referete ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2012 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2012 | 250.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2012 | 124.40 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2012 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2012 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2012 | 2130.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a manutencao do programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2012 | 2800.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Narcizo Jose de Maria, Marcone , Severino Pereira Pachu,e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2012 | 360.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servicos da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2012 | 60.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02.04.2001, para o servidor Jose de Anchieta Pereira de Sousa, para realizacao de viagens a Esperanca a servico da secretaria da Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2012 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2012 | 622.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2012 | 1400.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitaleres realizados para paciente Maria Roberta dos Santos, encaminhada pelas secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2012 | 133.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo Fiat MXR-8373, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2012 | 900.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de eventos da secretaria da Saude, atraves de carro de som, durante o periodo de Janeiro a Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2012 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2012 | 2400.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro e MArcom de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2012 | 1615.98 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante os meses de Novembro /Dezembro/2011 e janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2012 | 150.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de eventos do depto. de Turismo, atraves de carro de som, durante o periodo de Janeiro a Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2012 | 840.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para recuperacao de estradas do sitio Passassunga atraves do Depto. de Obras deste m unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2012 | 530.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no Departamento de Obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2012 | 1500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de eventos da secretaria da Educacao, atraves de carro de som, durante o periodo de Janeiro a Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2012 | 700.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2012 | 115.00 | 00032483449468 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicas efetuados nos veiculos Van 4290, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2012 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campian Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2012 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2012 | 2000.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao, durante exercicio 2011.relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0001004 | 10/04/2012 | 3179.55 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2012 | 100.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de agua nas escolas municipais da sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2012 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar na escola municipal do sitio Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2012 | 3601.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2012 | 2034.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores no percurso de Campina Grande a Cabaceiras, Ida e Volta durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2012 | 18800.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 03/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2012 | 800.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2012 | 600.00 | 00010707509483 | CLARICE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto aos predio publicos na localidade de Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2012 | 1420.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados aos servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2012 | 600.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e manutencao na lavanderia publica do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2012 | 31.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de canos no conjunto novo horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2012 | 2255.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2012 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2012 | 900.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2012 | 184.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do setor de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2012 | 3500.00 | 00042429064472 | FERNANDO JOSE MOURA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao pela dessapropriacao de terreno medindo quarenta metros de frente por vinte e cinco de fundos no Distrito de Ribeira, destinado a construcao de uma Unidade Basica de Saude na Referida Localidade, relativo a terceira e ultima parcela | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2012 | 180.67 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2012 | 1072.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude e unidades de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2012 | 5583.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 03/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2012 | 300.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da Acao Rural, durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2012 | 2427.51 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para recuperacao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2012 | 12415.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2012 | 1900.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2012 | 408.25 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2012 | 14934.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2012 | 200.00 | 00002259792413 | ELISSANDRO FERREIRA DE PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de computadores das escolas do sitio Assentamento e Bravo, atraves do Programa IGD da sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2012 | 3873.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de recolhimento do PASEP, referente as competencias: 11/12/2011, e 01/02/03/2012, conforme comprovantes de guias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2012 | 18.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a Cidade de Campina Grande a servicos do setor de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2012 | 92.46 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias (agua, papel,copos e outros) destinados ao setor de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2012 | 3108.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2012 | 8948.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2012 | 782.00 | 00011697566464 | WELYSSON TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantacao de grama e preparacao de terrenos do Campo de futebol , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro na recuperacao do Arraial Popular , nos distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2012 | 2700.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2012 | 2600.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos extras efetuados na zona rual atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2012 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda, relativo aos meses de Janeiro e fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2012 | 3596.79 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2012 | 2800.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinados a estudantes deste Municipio, que frequenta escolas em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2012 | 3000.00 | 00010698995422 | BRUNO OLIVEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao do Grupo do sitio Tapera, neste municipio. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2012 | 622.00 | 00005900245403 | JANEMARY MALHEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como nutricionista junto as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2012 | 147.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2012 | 1521.76 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2012 | 130.32 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alho destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino deste mnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2012 | 2370.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliarios destinados ao predio onde funciona o SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2012 | 2185.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2012 | 70.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinto longo engate rapido ortocenter destinados a Unidade de SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2012 | 50.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico do depto de Turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de infra estrutura para os preparativos da Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2012 | 2500.03 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao para as atividades alusivas a XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2012 | 1866.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos dos diversos setores administrativo, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2012 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extrato de Termos de Homologacao, Extrato de Edital, de procedimentos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2012 | 200.00 | 00006303892418 | ELENILDA SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a equipe de pesquisa da Universidade Federal da Paraiba, referente aos meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2012 | 71.43 | 00020757280463 | MARINA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades de moradia de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2012 | 700.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2012 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2012 | 60.00 | 12428955000123 | MP3 MANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de dados(backup) efetuados en dois pendrives do setor de administracaso desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2012 | 45.00 | 11926435000188 | A CASA DOS CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de carimbos destinados ao setor da Junta de Servico Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2012 | 400.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Administracao e financas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2012 | 2237.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Regularizacao de Debitos do FGTS-GRE- referente as competencia 09/10/11/de 1991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2012 | 117.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR REFERENTE AO DEBITO DE ENCARGOS FINANCEIROS LANCADOS NA C/ 1.618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2012 | 800.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes de concretos destinados a instacao de energia eletrica para ampliacao do sistema de abastecimento dagua do Distrito de Ribeira neste Municipio | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2012 | 144.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de mantutencao das instalacoes da Unidades de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2012 | 585.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de materiais informavo sobre Semana de Combate as Drogas, realizado atraves do programa Saude na Escola-PSE, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2012 | 80.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente: Vanusa Andrade Ramos, encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2012 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2012 | 750.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2012 | 400.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de estrutura e telao durante a organizacao do Carnaval deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2012 | 344.82 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de redimentos do convenio 00019/2009, firmado entre prefeitura municipal e Ministerio da Cultura. (IPHAN-INST.PATRIMONIAL, HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2012 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Tanques para o sitio Olho Dagua para se beneficiar do transporte escolar para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2012 | 66.00 | 00004688612460 | SEVERINO DA SILVA DE FARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola do Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2012 | 870.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2012 | 300.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.1983, e Decreto no 05 de 02/04/2001, destinada a assistente Social, para cobertura de despesas com hospedagem e alimentacao durante a realizacao da Conferencia Estadual dos Direitos da Crianca e Adolescente, realizado em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2012 | 635.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para atender a necessidade de moradia de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2012 | 490.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a oficina de mosaico para alunos do Programa Projovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/04/2012 | 700.00 | 08803834000147 | CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a oficina de mosaico para alunos dos coletivos do Projovem, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2012 | 98.75 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2012 | 2226.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2012 | 7501.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2012 | 822.25 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural E Citacoes na Radio Correio FM. P.4/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2012 | 30.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com refeicoes, durante viagens a Joao Pessoa a servico do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2012 | 2044.00 | 10949204000127 | DIO MOVEIS - DIOSENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario destinados a UNidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2012 | 1256.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2012 | 3399.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tv, DVD, Fogao, refrigerador e Ar. Condicionado destinado aUnidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2012 | 1498.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 TV`s LED destinado as Unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2012 | 250.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com uma equipe de saude na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2012 | 254.40 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de material para ESF Auto avaliacao (PMAQ) da Secretaria de Sauden deste MUnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2012 | 622.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal.Relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2012 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das ruas e predios publicos deste cidade. Relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2012 | 650.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/04/2012 | 622.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/04/2012 | 622.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2012 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2012 | 850.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2012 | 622.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admanistrativa em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2012 | 622.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2012 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grinalda destinado a sepultamento de aluno da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/04/2012 | 622.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2012 | 2240.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 11/1991.conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2012 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao VAN MMP-4290, Vinculadas a Sec. da Educacao, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2012 | 115.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo ambulancia da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2012 | 146.88 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Unidade do SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2012 | 1350.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA.-DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo para a unidade do SAMU, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2012 | 622.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2012 | 622.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2012 | 194.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio, ref.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2012 | 600.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e plantacao de gramas no Estadio Municipal de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2012 | 200.00 | 00059429216449 | FABIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aguacao de gramas e manutencao do Estadio Municipal de Futebol, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2012 | 108640.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas de 14 a 18 e parcelas 19 a 23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2012 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2012 | 413.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2012 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade destinada ao funcionamento da Fabrica Escola de confeccoes, que tem por objetivo geracao de emprego e renda neste municipio.Referenteao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2012 | 739.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2012 | 622.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2012 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas da municipais e estadual na sede do municipio. relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2012 | 400.00 | 00010707509483 | CLARICE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto aos predio publicos na localidade de Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2012 | 405.00 | 00001214803725 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de passagem molhada da localidade Rio Direito, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2012 | 330.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda em tambores de lixo , atraves do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2012 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2012 | 280.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do V Concurso Municipal de Cartazes na VII Semana de Educacao Antidrogas, atraves do Programa Saude na Escola - PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2012 | 8790.80 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos( Auxiliar de Enfermagem, auxiliar administrativo, ACS, e motorista ), da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2012 | 30.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2012 | 119.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados a cerimonia de inauguracao do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2012 | 5248.00 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao do Arraial Popular do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2012 | 3800.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de infra-estrutura da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2012 | 10189.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2012 | 2700.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos no setor de Educacao ( Auxiliar de servicos gerais, auxiliar administrativo), junto a Escola Inacio Gomes Meira, neste municipio, relativoa ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2012 | 3950.00 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos prestadores de servicos do setor de Educacao ( Aux.administrativo e servicos gerais) relativo aos meses de Janeiro e MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2012 | 6150.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2012 | 4711.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2012 | 30.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Joao Pessoapara participar de treinamento na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de contratos, extrato de licitacoes no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2012 | 1820.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo aos meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2012 | 800.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos. e secretarias deste municipio, referente ao mes de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2012 | 25.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2012 | 500.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a secretaria da Acao Rural e Meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de Marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2012 | 200.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2012 | 300.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001150 | 25/04/2012 | 3791.70 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2012 | 600.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2012 | 300.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2012 | 600.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2012 | 800.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2012 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2012 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001151 | 25/04/2012 | 1247.70 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2012 | 396.00 | 13622440000122 | JOSE AUTERNIANO DO NASCIMENTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras destinados aos servicos de construcao da Unidade do SAMU deste Municipio | 10132011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2012 | 600.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2012 | 600.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas de abastecimento dagua no sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2012 | 600.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante os meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2012 | 600.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo aos Meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2012 | 600.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo aos meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2012 | 1100.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2012 | 60.00 | 08826694000122 | ALMEIDA AUTO PECAS- JOSE EDSON DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de 12 faixas refletor destinado ao Micro-onibus MMW-6033, vincuado a Sec. de EDucacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2012 | 500.00 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamentod e Saude da Sr. Maria Auxiliadora Soares Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2012 | 256.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os coletivos do PROJOVEM, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2012 | 402.50 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2012 | 263.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2012 | 700.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet e manutencao de computadores das Secretarias de Adminsitracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2012 | 336.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a premiacao do Campeonato Municipal de Futebol relativo aos jogos do Dia do Trabalhador, realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2012 | 520.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de cartuchos e toner da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2012 | 1140.04 | 00005797904446 | ANTONIO LEOMAR FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento da construcao do Polo Presencial- Universidade Aberta do Brasil - UAB, objeto do certame licitatorio no 18/2011 da tomada de preco no 07. Relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2012 | 1140.03 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento da construcao do Polo Presencial- Universidade Aberta do Brasil - UAB, objeto do certame licitatorio no 18/2011 da tomada de preco no 07.Relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2012 | 650.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutenacao tecnica em equipamentos eletronicos da sec. da educacao e polo da UNIV.Aberta do Brasil-UAB, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2012 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado ao Departamento de Obras e servico Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2012 | 4340.13 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das unidades de Farmacia basicas do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2012 | 382.29 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a acao de formacao e prevencao no encontro de adolescente, sexualidade e drogas, relaizados atraves do Programa Saude na Escola -PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2012 | 3000.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2012 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet e manutencao de computadores da Secretaria da saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2012 | 1650.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2012 | 900.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2012 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento e Turismo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2012 | 2672.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2012 | 1504.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2012 | 13277.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2012 | 150.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Emerson Barros Gusmao para cobertura de despesas para realizacao de viagens a Campina Grande, Joao Pessoa e Recife-PE a servicos da secretaria da saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2012 | 500.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de cartilhas de saude e prevencao nas escolas municipais, atraves do Programa Saude na Escola -PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2012 | 8590.32 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias Pegeout, van Azul e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2012 | 2098.08 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Prisma a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2012 | 5468.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2012 | 293.88 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa para Inauguracao da Unidade do SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2012 | 760.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante os meses de Novembro /Dezembro/2011 e janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2012 | 1085.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de hemodialise em hospitais de Campina Grande e para Boqueirao e zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2012 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para exames medicos na cidade do Recife-PE. encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2012 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de vinhetas e sonorizacao atraves de carro de som da semana Antidrogas atraves da sec. de Educacao e da Saude, do PROGRAMA PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2012 | 24923.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2012 | 24186.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2012 | 8030.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2012 | 990.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno como condutor para transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias a servicos da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2012 | 280.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do veiculo Patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2012 | 830.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de conserto de cataventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2012 | 900.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo aos mesesde Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2012 | 2500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2012 | 700.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2012 | 1000.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2012 | 1600.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de Janeiro e fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2012 | 420.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no Departamento de Obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2012 | 600.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio.Referente ao mes de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2012 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2012 | 1200.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2012 | 1176.67 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2012 | 864.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Saveiro a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2012 | 1818.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhoes adisposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2012 | 4409.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2012 | 24868.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2012 | 650.00 | 00099630630478 | JOSE ISMARIO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato e servicos gerais no distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2012 | 8036.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2012 | 43557.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB), 1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2012 | 65347.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a ABRIL/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2012 | 37222.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2012 | 600.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topografia para Projetos da Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE ESPACOS ESPOR TIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2012 | 7142.86 | 00007045264410 | ERICK TIAGO BARROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de profissionais para os servicos de embosamento, recuperacao e reforma do muro, vestuarios do Estadio de Futebol deste Municipio | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2012 | 1728.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2012 | 1501.02 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2012 | 16704.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2012 | 60.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2012 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como facilitadora de oficinais de Mosaico, ministrado para os coletivos do PROJOVEM I , II , III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2012 | 5410.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a Abril / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2012 | 428.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2012 | 641.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2012 | 4010.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2012 | 250.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do setor de Acao Rural, este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2012 | 650.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado oa trator azul, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2012 | 200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias infantis, destinadas aos natimortos e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2012 | 2194.84 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de profissionais do PROGRAMA PROJOVEM, para ministrar aulas nas localidades rurais e viagens com os profissionais para cidades de Campina Grande e Boqueirao a servicosda Secretaria de Acao Social durante os meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2012 | 2160.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de manutencao do Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2012 | 437.92 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das atividades do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2012 | 25.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2012 | 1350.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2012 | 60.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2012 | 734.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2012 | 50.00 | 00080455352453 | FABIANA DE ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para representante da rede de Educacao em Museu da Paraiba REM/PB, que veio a servico para secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2012 | 759.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frango caipira destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2012 | 800.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio promorcional para cobertura das despesas com a participacao da selecao de futsal de Cabaceiras na Copa Cariri de Futsal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transïporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite em virtude do Micro-onibus esta no conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2012 | 300.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores da area de esporte e lazer deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2012 | 1150.00 | 00023576448420 | RAIMUNDO MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de radiadores do veiculo Micro onibus vinculado a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2012 | 801.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2012 | 5945.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (cabecote motor, Kit pistao com anel e camisa e jogo de junta de motor completo) destinados aos servicos de recuperacao da motoniveladora patrol deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2012 | 989.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio Ref. ao meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2012 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pampa, destinado aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos para servicos nas localidades rurais e cidades de Boqueirao e Campina Grande, relativo ao meses de Fevereiroe Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2012 | 2700.03 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais destinada ao servicos de Tapa Buracos na estrada que liga Cabaceiras a Boqueirao, e retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pampa destinado a servicos do nDepto de Obras deste municipio, relativo ao periodo de setembro de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2012 | 700.03 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2012 | 600.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na construcao da passagem molhada na localidade do Sitio Olho Dagua deste Municipio, relativo a 1@parcela | 10092012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2012 | 500.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2012 | 90.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urabanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2012 | 1090.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas e pecas de reposicao destinado a motoniveladora patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2012 | 756.00 | 09537236000136 | LIMPAO SERV. E COM E IND PROD QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminarias e tambores para lixo, destinados a manutencao dos servicos do Departamento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2012 | 770.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao completa em cilindro do cataventos da localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras e como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2012 | 347.96 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 02/05/2012 | 7400.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 22 de Marco a 22 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2012 | 20.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2012 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saudedeste municipio, relativo ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2012 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como coordenadora de Epidemiologi, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2012 | 900.00 | 00023576448420 | RAIMUNDO MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de radiadores do veiculo camionete F-1000, vinculado a secretaria da saude , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2012 | 750.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio.Relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2012 | 1620.65 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2012 | 2974.20 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2012 | 2211.28 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo aos meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2012 | 2484.33 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. Relativo ao periodo de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2012 | 2484.33 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de Marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2012 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2012 | 382.29 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao encontro de adolescente atraves do Programa Saude na escola PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2012 | 119.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados as acoes de prevencoes durante a realizacao da Semana Anti-drogas atraves das secretarias de educacao e saude PSE- Programa Saude Na Escola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2012 | 900.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao Grupo Eureca durante a relizacao da Semana Anti-Droga, realizada pelas Secretarias de Saude e ,Educacao deste municipio, atravers do programa saude na Escola- PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2012 | 100.00 | 00049178270430 | MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como cozinheira para eventos realizados nas escolas municipais, atraves do Programa Saude na Escola - PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2012 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2012 | 10.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox coloridas de documentos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2012 | 6750.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cabines sanitarias destinados a parte da area de show da Festa do Bode Rei 2011, bem como diarias de caminhao sugador durante a realizacao do evento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2012 | 115.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Campina Grande a servico do Departemento de Turismo deste municipio, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2012 | 150.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2012 | 2835.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e materiais destinados aos servicos de pintura e da Infra-estrutura da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de barracas, logomarcas, cenarios e decoracao da XIV Festa do Bode Rei, relativo a 1@ parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2012 | 153.06 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de estacas para os servicos de infra-estrutura da Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2012 | 2250.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2012 | 300.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2012 | 821.75 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2012 | 620.00 | 00023776145404 | ANTONO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de estacas destinadas ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, para os servicos de infra-estrutura da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2012 | 144.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio, ref. Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2012 | 382.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2012 | 615.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos jovens dos coletivos do Programa Projovem Adolescente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2012 | 1668.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a manutencao das ativodades dos coletivos do Programa Projovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2012 | 1159.80 | 10846507000114 | CASA LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacao de cursos dentro do Programa Bolsa familia, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2012 | 615.60 | 05084873000143 | J.& F. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades do Grupo da Melhor Idade deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2012 | 861.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2012 | 180.00 | 09305376000189 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS DEART LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molduras para o gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2012 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/05/2012 | 500.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente apoio financeiro para realizacao da Tradicional Festa de Sao Bento no Municipio de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/05/2012 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e comunicacao Social, desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2012 | 305.79 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e generos alimenticios destinados ao encontro de jovens adolescentes, atraves do Programa Saude na Escola - PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2012 | 60.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa e Campina Grande, servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/05/2012 | 796.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/05/2012 | 500.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens de Curral de Baixo a Campina Grande, a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/05/2012 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de oxigenio nos cilindros da ambulancia SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2012 | 240.00 | 00060132825449 | JOSE EVARISTO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buracos para os servicos de iluminacao do Estadio Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2012 | 1170.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2012 | 2196.40 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada,Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2012 | 1313.48 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, Referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2012 | 772.56 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2012 | 2744.26 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2012 | 3715.20 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de abril de 2012/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2012 | 736.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2012 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2012 | 400.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2012 | 400.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2012 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2012 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2012 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. Referente ao mes de Abril / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/05/2012 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref.Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/05/2012 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/05/2012 | 260.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/05/2012 | 3348.24 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/05/2012 | 6071.56 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/05/2012 | 4365.16 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/05/2012 | 4426.10 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/05/2012 | 4013.30 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/05/2012 | 5364.40 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/05/2012 | 3049.14 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/05/2012 | 754.82 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para cidades de Campina Grande, Boqueirao e localidades rurais do municipio com equipes da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/05/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/05/2012 | 30.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa-Pb, a servicos da sec. da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/05/2012 | 300.00 | 00080460895400 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de cabelo durante o evento comemorativo ao dia das maes de Cabaceiras, relaizados no Arraial Popular, promovidos pelas Secretarias de Acao Social e Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/05/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/05/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender a necessidade de moradia de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2012 | 300.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2012 | 965.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/05/2012 | 60.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador para Escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/05/2012 | 700.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para equipe da Sec. de Educacao para participar de capacitacao na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2012 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2012 | 50.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2012 | 1365.15 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/05/2012 | 622.00 | 00005900245403 | JANEMARY MALHEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como nutricionista da Rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2012 | 500.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2012 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao continuada, relativo ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2012 | 627.55 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio, do Programa brasil Alfabetizado, relativo aos meses de marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2012 | 1390.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao, durante exercicio 2011.relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2012 | 700.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/05/2012 | 800.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, assistencia tecnica em computadores da secretaria de Educacao e Polo da UAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2012 | 510.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de compressor acompanhado de rompedor e perfuratriz para os servicos de perfuracao de buracos para colocacao da varanda da ponte do riacho | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2012 | 900.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2012 | 1370.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de Passagem Molhada localizada na estrada da comunidade Olho Dagua neste municipio., relativo a 2a parcela. | 10092012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/05/2012 | 500.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/05/2012 | 3750.00 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E FORNECIMENTO DE AREIA, MASSAME PARA OS SERVICOS GERAIS DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E FERTA DO BODE REI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2012 | 300.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao do encontro de adolescentes da rede municipal de ensino no dia 01 de maio de 2012, para concientizacao sobre o mal causado pelas drogas, realizados pelas secretarias de Educacao eSaude atraves do Programa Saude na Escola - PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2012 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2012 | 250.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2012 | 124.40 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2012 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/05/2012 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/05/2012 | 205.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras para a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para realizacoes de exames e consulta medica a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/05/2012 | 959.18 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2012 | 287.63 | 00002203264446 | JOSE FABIO MEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude nasede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2012 | 200.00 | 00072731567449 | JOSE LUCIANO MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria no veiculo ambulancia pegeout desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/05/2012 | 822.25 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural E Citacoes na Radio Correio FM. parc.5/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2012 | 2200.00 | 00002304902472 | JOSE OSENALDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica relativa aos meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiroi a marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2012 | 87.31 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CFM e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/05/2012 | 600.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinadas aos policiamento Tatico em diligencias no municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2012 | 1798.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na frota municipal durante aos anos de 2009, 2011, 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2012 | 126.35 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/05/2012 | 959.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/05/2012 | 1538.58 | 00014087910482 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos para firmacao de convenios entre prefeitura municipal e orgao publicos federais e estaduais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2012 | 1325.20 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, com alunos do programa projovem adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2012 | 379.43 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao das atividades do Programa Projovem realizado atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2012 | 5758.24 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2012 | 870.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2012 | 12491.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2012 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2012 | 378.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2012 | 4955.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 04/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2012 | 427.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude PSF), relativo a competencia 04/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2012 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2012 | 1300.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas com reposicao de pecas dos pocos que abastecem os municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2012 | 20802.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 04/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2012 | 10351.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 04/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2012 | 2212.57 | 00079822193491 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte com professores no percurso de Campina Grande/ Cabaceiras/Campina Grande, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2012 | 1791.90 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao da XII Festa do Bode Rei, relativo a ultima parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2012 | 3222.41 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2012 | 3300.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos extras efetuados na zona rual atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2012 | 3480.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante o mes de Marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2012 | 4310.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e renovacao pneus do veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2012 | 700.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacoes de pneus destinados aos tratores do setor de obras, desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2012 | 9628.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de marco mde 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2012 | 1870.07 | 00004879142441 | JOSE RODRIGO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e manutencao das instruturas fisicas da secretaria de saude e unidade de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2012 | 80.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2012 | 250.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chaves para o veiculo ambulancia saveiro MOQ-2013, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2012 | 10.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos destinadas ao setor do Gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2012 | 1866.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de equipe que atuan junto a as Sec. de Administracao, Acao Rural e Departmento de Turismo deste Municipio, relativo aos Mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2012 | 274.33 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/05/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2012 | 450.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches para a confraternizacao do dia das maes do clube da Melhor Idade Recordar e Viver e do grupo de maes do bolsa familia do municipio de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2012 | 400.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do setor de agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2012 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2012 | 500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do setor de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2012 | 620.67 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do SAMU- saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2012 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/05/2012 | 50.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato da residencia oficial do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/05/2012 | 50.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na residencia oficial do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2012 | 3184.40 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (tubos PVC) paraos servicos de alagamento da Ponte da entrada da Cidade | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2012 | 900.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2012 | 400.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2012 | 5500.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de servicos de pedreiro para reforma e ampliacao do predio da Fabrica Doce de Leite em parceria com a UFPB. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2012 | 5400.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma de telhado, conclusao de parte hidraulico e eletrica e construcao de unidade de lavagem e local para fixacao da caldeira no predio das instalacoes da Fabrica de Doce/ Parceria UFPB. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2012 | 5000.00 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emassamento e pintura completa dew portas, forras, esquadrias e paredes internas e externas do predio da Fabrica de Doce, neste municipio/ parceria UFPb. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2012 | 5480.00 | 00088487717420 | ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de piso e aplicacao de granito nas partes externas e internas do predio de instalacaoda fabrica de doce em parceria com a UFPB. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2012 | 360.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a eventos realizados pela secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2012 | 90.00 | 00002118707495 | ALAERTE COSTA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para custear as despesas com envio do Projeto Cidade Digital , juntamento com as certidoes segundo rege o edital do Ministerio das Comunicacoes da Chamada Publica n@ 1/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2012 | 2926.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2012 | 418.34 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec. de Acao Social do Programa PAIF neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2012 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2012 | 850.40 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2012 | 1592.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da Unidade do SAMU deste Municipioo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2012 | 6225.30 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/05/2012 | 1900.30 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2012 | 15372.43 | 11734088000191 | J G S EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TEM POR OBJETO A AMPLIAcaO E REFORMA DE POLO PRESENCIAL-UAB EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AcoES ARTICULADAS-PAR, NO AMBITO DO PLANO E METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAcaO, CONVENIO COM O FNDE. | 10082011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2012 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2012 | 933.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao trator do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/05/2012 | 1955.20 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados os setores do departamento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2012 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2012 | 408.16 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de J.Show Durante a Festa das Maes na Escola Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, assistencia tecnica em computadores da secretaria de Educacao e Polo da UAB,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2012 | 300.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2012 | 900.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das localidades de Rio Direiro e Adjacencias para sede do municipio, atraves da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2012 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2012 | 725.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de folders do municipio, para o Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2012 | 2091.06 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e montagens de tres (03) portais para decoracao das XIV Festa do Bode Rei /2012, desta cidade, relativo a 1a parcela de servicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2012 | 2548.85 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao do Arraial Popular do Distrito de Ribeira e barracas da Festa o Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2012 | 635.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2012 | 71.43 | 00020757280463 | MARINA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades de moradia de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2012 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet e assistencia tecnica nos computadores da secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2012 | 100.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de IPTU, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2012 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLGIA S/CLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame histopatologico em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2012 | 194.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao na instalacao eletrica do veiculo Fiat Uno da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/05/2012 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de Maioo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2012 | 2500.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de materiais graficos para a campnha contra a dengue deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/05/2012 | 1950.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao para as festa do Bode Rei 2012 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/05/2012 | 2925.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao das ruas e avenidas e areas das festividades da XIV Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/05/2012 | 2700.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao no Parque do Bode e no estudo central, sonorizacao em som ambiente tipo mamutas com auto falantes de 12 distribuidas nas principais areas internas do Evento da XIV da Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/05/2012 | 430.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao dos concursos leiteiros, realizados no parque do Bode, durante a realizacao da XIV Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/05/2012 | 600.00 | 00004807257480 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aopio na organizacao das competicoes, feiras de animais durante a realizacao da XIV do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/05/2012 | 225.00 | 00010613297474 | MARCOS SERGIO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de matos na zona urbana durante os preparativos da XIV Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2012 | 3050.00 | 00043711774415 | AFONSO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de trio eletrico destinado ao arrastao da XIV Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/05/2012 | 50.00 | 00011739426703 | MAIRA DE OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para representante da rede de Educacao em Museu da Paraiba REM/PB, que veio a servico para secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/05/2012 | 766.00 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando equipe de distribuicao do leite e entrega de leite na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/05/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/05/2012 | 7228.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/05/2012 | 24.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe do setor Obras por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico do referido Departamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/05/2012 | 10189.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/05/2012 | 3500.45 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao de bombas dfe abastecimento dagua do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/05/2012 | 1300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a patrol, vinculado a Setor de estradas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/05/2012 | 1024.99 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a recuperacao de cataventos das localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/05/2012 | 5468.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/05/2012 | 248.10 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura do Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/05/2012 | 1600.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um placa indicativas para Unidade Basica de Saude deste Municipio, atraves do PMAQ - Programa de melhoria do Atendimento a Qualidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/05/2012 | 960.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, filtros,buchas e oleo para reposicao na Ambulancia MNN-9957, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/05/2012 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados as ambulancias deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/05/2012 | 30.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Joao pessoa com objetivo de levar equipamentos do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , para manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/05/2012 | 800.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA - BANDA CHAMEGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente producao e gravacao de CDde divulgacao da XIV Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/05/2012 | 3850.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao de bombas dfe abastecimento dagua do sitio Cuirral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/05/2012 | 180.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Emerso Barros Gusmao para cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa a e Campina Grande servicos da secretaria da Acao Social destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes: Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/05/2012 | 1820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculosMicro onibus Volare , vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/05/2012 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos condutores de veiculo no transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro, Rio Direito, Poco Comprido, Ipueiras e Maribondo para escolasda municipais e estadual na sede do municipio. relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2012 | 3000.00 | 03478839000128 | ADRIANA FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas destinados apoio da prefeitura para encontro de jovems evangelicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/05/2012 | 3571.43 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em trio eletrico de Jairo Madruga e Banda, durante a XIV Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao do concursop Garota Bode Rei e viabilizacao de patrocinio para Evento da XIV Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2012 | 500.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Canarinho, durante a realizacao da XIV Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2012 | 1500.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Chapeu de Palha no no Arraial Popular Durante a XIV Festa do Bode Rei/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/05/2012 | 400.00 | 00003866365403 | MARLENE ALVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Grupo Cabacinhos do Forro, no Arraial Popular, durante a realizacao da XIV Festa do Bode Rei/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2012 | 410.00 | 00008336074481 | JOSE RODRIGUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao setor de infra estrutura da XIV Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2012 | 3000.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/05/2012 | 1320.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos Fiat e Ipanema da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/05/2012 | 8790.80 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados ( Auxiliar de Enfermagem, auxiliar administrativo, ACS, e motorista ), da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/05/2012 | 1900.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa Vista e Adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames medicos, tratamento de saude em hospitais de Campina Grande, Boqueirao, e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/05/2012 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/05/2012 | 250.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA-JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de Sirene e Giroflex da ambulancia Pegeout MNN-9957, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/05/2012 | 3230.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos de infra estrutura para realizacao da XIV Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/05/2012 | 270.00 | 00060132825449 | JOSE EVARISTO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais durante a XIV Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/05/2012 | 1775.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus/camara destinado ao veiculo camioneta S10, Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/05/2012 | 1500.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de diversos destinados aos servicos de recuperacao da cobertura do Arraial popular do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/05/2012 | 1460.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados ao encascalhamentos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/05/2012 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de pneus destinados ao carrocao do trator do setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/05/2012 | 200.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados junto ao Departamento de obras e servicos urbanos durante a realizacao da XIV Festa do Bode Rei/2012, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/05/2012 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/05/2012 | 560.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca atraves da sec. da Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2012 | 700.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2012 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2012 | 403.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2012 | 1200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba eletrica destinadas a reposicao no sistema de abastecimento dagua do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2012 | 1000.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e de limpeza urbana no distrito de Ribeira, neste municipio, durante o mes de Abril e Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2012 | 622.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . servicos como eletricista junto aos departamentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2012 | 3008.01 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de retro escavadeiras e Cacamba para servicos de infra estrutura da XIV Festa do Bode Rei/2012, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/05/2012 | 8044.41 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2012 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2012 | 143.00 | 00011108522408 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculko Micro onibus MMW-6033, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/05/2012 | 275.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2012 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras como eletricista durante a realizacao da festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2012 | 121.60 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para os agentes de combate a edemias deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2012 | 1085.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos paa atendimento medico e exames em hospitais de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2012 | 600.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras como motorista , para as cidades de recife-PE e Joao Pessoa, Campina Grande, durante o mes de Maio /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2012 | 1500.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2012 | 8417.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, ambulancia saveiro, Fiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2012 | 2050.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma , que se encontra a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/05/2012 | 5468.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2012 | 1463.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2012 | 1508.98 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2012 | 980.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2012 | 1187.12 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos dest Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2012 | 6939.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2012 | 443.08 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2012 | 622.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2012 | 3217.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos e tarifas bancarias incidentes sobre a conta do PNAFM debitadas nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2012 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicolo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2012 | 333.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de maio /2012, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2012 | 5110.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2012 | 1531.71 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2012 | 1764.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2012 | 622.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2012 | 15844.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2012 | 100.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2012 | 2027.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhoes a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2012 | 4157.01 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2012 | 2310.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos de construcao da passagem molhada do Sitio Olho Dagua neste Municipio | 10092012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2012 | 700.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores da area de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2012 | 980.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais de recuperacao de estradas vicinais do sitio Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2012 | 600.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2012 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o vigilante das ruas e predios publicos municipais relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2012 | 650.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2012 | 25777.16 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2012 | 800.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante de oficina de flauta para alunos da rede municipal de ensino , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2012 | 622.00 | 00003366867493 | JOSELIA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao com agente de limpeza , junto ao Polo Terezinha de Jesus Farias Aires , neste municipio, relativo ao Mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00008343207467 | JUSCELINO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e reparo na escola do sitio Malhada Comprido , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2012 | 150.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de material esportivo das escolhinhas de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2012 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro no conserto de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2012 | 38416.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2012 | 67128.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2012 | 52049.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS, deste municipio. Relativo a MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2012 | 13122.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2012 | 6700.00 | 13049046000147 | FAZ-IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento de material grafico (cartaz, folders, panfleto,outdoor, camisas e banners)das edicoes 2011 e 2012 da Festa do Bode Rei e Criacao,manutencao e atualizacao do website da Festa do Bode Rei/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2012 | 3409.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2012 | 376.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Van a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2012 | 7400.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 22 de Abril a 22 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2012 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2012 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2012 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2012 | 250.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2012 | 124.40 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2012 | 24103.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2012 | 21338.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2012 | 8760.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2012 | 1515.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador destinadom a Unidade Basica de Saude I deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2012 | 563.46 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas destinados aos protuarios das familias deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2012 | 272.10 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das unidades de saude e equipes e acoes preventivas realizadas pela Sec. de Saude deste Muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2012 | 816.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2012 | 5000.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao e manutencao de predios na zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2012 | 3700.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao do corrimao da ponte da entrada da cidade | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2012 | 3000.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de corremao de canos de ferro galvanizado de 2,5 polegadas para a ponte da entrada da cidade | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2012 | 25.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2012 | 28.00 | 11926435000188 | A CASA DOS CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2012 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2012 | 3600.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Maria Auxiliadora Soares Ramos, Severino Marcolino Monteiro e Apolonio Francisco da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2012 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2012 | 622.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admanistrativa em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2012 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2012 | 80.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadro com molduras para o setor da Junta de Servico Militar deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2012 | 72.35 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2012 | 1184.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2012 | 622.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abrilde 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2012 | 127.34 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Agricultura deste Muhnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003373035414 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados junto ao Departamento de obras e Servicos Urbanos, durante a realizacao da XIV Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2012 | 622.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2012 | 75562.98 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo a 1@ medicao, conforme contrato n. 014/2012 | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2012 | 600.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao, agoacao e manutencao da grama do estadio municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2012 | 37.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadro de avioso para a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2012 | 127.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2012 | 800.00 | 00049178270430 | MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como merendeira na escola Abdias Aires de Queiroz, neste municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2012 | 891.20 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de instalcao do polo da Universidade Aberta do Brasil -UAB, UFPB Virtual, desta cidade. | 10082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2012 | 7200.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eqipamentos ( carteiras) destinadas ao polo da Universidade Aberta- UAB-UFPB Virtual, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2012 | 250.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens na zona rural deste municipio com equipe da Sec. de Saude e a servico da referida Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2012 | 4000.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e exibicao de 10 outdoor da XIV Festa do Bode Rei, da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2012 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/06/2012 | 2106.72 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia das unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/06/2012 | 900.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio, para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande transportando pessoas para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001651 | 04/06/2012 | 538.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das unidades de saude e centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/06/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados na paciente Taisa de Souza Meira, encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092012 | 0001655 | 04/06/2012 | 1500.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seladora mod xing 35 220v para a unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/06/2012 | 1050.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao de iluminacao publica e predios publicos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/06/2012 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista, junto ao Departmento de obras e Servicos urbanos deste Municiupio, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/06/2012 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/06/2012 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/06/2012 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada, neste municipio. Referente ao mes de maio /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/06/2012 | 3559.80 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/06/2012 | 250.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e servico gerais realizados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/06/2012 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados ao fucionamento de fabrica de confeccoes com objetivo de geracao de emprego e renda neste municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/06/2012 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2012 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/06/2012 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/06/2012 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/06/2012 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/06/2012 | 99.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urabanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2012 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/06/2012 | 15.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custo para cobertura de conserto de pneus da ambulancia da Sec. de saude deste municipio na Cidade de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001663 | 05/06/2012 | 5000.45 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicamentos destinados a manutencao da unidades de farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/06/2012 | 7951.15 | 09461851000106 | MADEREIRA LIDER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( madeiras e outros) destinados aos servicos de infra estrutura para realizacao da XIV Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/06/2012 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmentod e Turismo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2012 | 3100.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis, Segurancas, Equipes de Infra estrutura, componentes de Bandas, Grupos de Dancas e equipes de som , durante a realizacao daXIV Festa do Bode Rei/2012 desta cidade. Ref. a 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/06/2012 | 2700.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de servico de som para apresentacao musical de bandas no Arraial Popular durante a realizacao do Sao Joao Tradicao, na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/06/2012 | 2700.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical da Banda Chapeu de Couro, nos festejos juninos 2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/06/2012 | 2000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de panfletos e folders detinados as divulgacoes da XIV Festa do Bode Rei/2012, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/06/2012 | 763.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao para XIV Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2012 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica da residencia oficial do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2012 | 1500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/06/2012 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/06/2012 | 85.00 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames em Campina Grande a servico secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/06/2012 | 1508.58 | 00005160598405 | RENATO SANTIAGO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacoes e acompanhamento da construcao da Unidade de Saude do PSF, nos termos do Edital, Proposta e contratos pertinentes, integrantes do certame licitatorio no 19/2011, tomada de preco no 008, referente a construcao da unidade basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/06/2012 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da Saudeo deste municipio, ref. Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/06/2012 | 200.00 | 00017691834420 | REGINALDO OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspencao realizados no veiculo FIAT UNO MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/06/2012 | 622.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2012 | 3000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2012 | 1028.70 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2012 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/06/2012 | 450.00 | 00009543003432 | ADRIANA CARLA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/06/2012 | 757.73 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio.Relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092012 | 0001730 | 06/06/2012 | 12562.50 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a setor de saude para atender as unidades de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/06/2012 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2012 | 622.00 | 00005900245403 | JANEMARY MALHEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como nutricionista da Rede municipal de ensino, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/06/2012 | 10.50 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de liquidificador da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/06/2012 | 944.24 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/06/2012 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/06/2012 | 400.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/06/2012 | 765.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2012 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. Referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/06/2012 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/06/2012 | 300.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/06/2012 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2012 | 40.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/06/2012 | 300.00 | 00009543003432 | ADRIANA CARLA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicloes destinados a equipe da secretaria da Educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/06/2012 | 16.50 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de panela de pressao da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/06/2012 | 2655.52 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/06/2012 | 4228.93 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/06/2012 | 7500.72 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2012 | 986.50 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/06/2012 | 4779.83 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/06/2012 | 3464.30 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2012 | 6040.91 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/06/2012 | 2885.28 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/06/2012 | 3782.10 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/06/2012 | 5491.73 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/06/2012 | 4333.02 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/06/2012 | 1655.68 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/06/2012 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/06/2012 | 1221.29 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Campina Grande, Boqueirao e localidades rurais com equipes da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/06/2012 | 400.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/06/2012 | 300.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/06/2012 | 600.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2012 | 550.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/06/2012 | 580.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguracas de predios publicos e durante a Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2012 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2012 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2012 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2012 | 4100.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais para servicos do depto de Obras e servicos urbanos e viagens para as cidade de Boqueirao, Campina Grande e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/06/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/06/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/06/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/06/2012 | 700.00 | 00009543003432 | ADRIANA CARLA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicloes destinados a equipe da secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2012 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos da Sec. de Acao Rural na entrega de leite, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/06/2012 | 450.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de portoes para os setores de abastecimento dagua do Distrito de Ribeira neste muncipio | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/06/2012 | 1600.00 | 00099630630478 | JOSE ISMARIO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao da infra estrutura do do sistema de abastecimento dagua do distrito de Ribeira neste Municipio. | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2012 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cadastramento rural e locacao de motocicleta para realizacoes de servicos para levantamento de dados na zona rural para a secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/06/2012 | 12571.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/06/2012 | 4913.78 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/06/2012 | 74.26 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/06/2012 | 21275.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/06/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/06/2012 | 146.00 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do Programa PROJOVEM, do sitio Assentamento para sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2012 | 700.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio.Ref. ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2012 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio, ref. ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/06/2012 | 360.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/06/2012 | 4175.13 | 00029836360468 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de Totens para ornamentacao da ponte sobre o Riacho da Igreja deste Municipio | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/06/2012 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/06/2012 | 450.00 | 00001900675439 | MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza na escola Estadual de Ensino Fundamental do Sitio Malhada Comprida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/06/2012 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao continuada, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/06/2012 | 200.00 | 00006303892418 | ELENILDA SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel no distrito de Ribeira, para Equipe de pesquisa da Universidade Federal da Paraiba, referen te aos meses de maio e junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/06/2012 | 25027.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 05/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/06/2012 | 5394.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 05/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/06/2012 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saudedeste municipio, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00031326129449 | JOSE MARCOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e adptcao de predio para instalcao de unidade de saude no Sitio Santa Cruz neste Municipio | 10122012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/06/2012 | 3430.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal do setor de saude que trabalaharam durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00031326129449 | JOSE MARCOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e adaptacao de predio para instalacao de unidade de saude no Sitio Santa Cruz neste Municipio | 10122012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/06/2012 | 1540.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica na realizacao de cirurgia em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/06/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/06/2012 | 6255.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 05/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2012 | 2208.44 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural, este municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e atraves da sec. saude deste municipio, durante o mes de Maio e Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/06/2012 | 700.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de material grafico para o curso de educacao ambienta realizado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2012 | 615.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de insumos para manutencao do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/06/2012 | 346.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois para a unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2012 | 179.94 | 00435963000207 | QUEIROZ E ARAUJO E CIA LTDA -IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois para as unidades de Basicas de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/06/2012 | 561.22 | 00095303014487 | MAGNA COELI LEAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolo comemorativo alusivas as festividades de emanicipacao politica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/06/2012 | 2700.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis, Segurancas, Equipes de Infra estrutura, componentes de Bandas, Grupos de Dancas e equipes de som , durante a realizacao daXIV Festa do Bode Rei/2012 desta cidade.relativo 4a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2012 | 450.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Maio / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/06/2012 | 3200.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSPENES BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda GENTE BOA, no tradicional Sao Pedro, no distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de barracas, logomarcas, cenarios e decoracao da XIV Festa do Bode Rei, relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/06/2012 | 500.00 | 00006946729471 | MAURICIO DE ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de area e montagem de barracas para realizacao de eventos comunitarios na localidade Caruata de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/06/2012 | 300.00 | 00010873489438 | RAFAELA DA SILVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornacimento de lanches para os grupos de dancas que se apresentaram no Sao Pedro do Distrito de Ribeira , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/06/2012 | 7000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARTISITICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao m uisical da Banda Forro do Valle , no dia 08/06/12, na XIV Festa do Bode Rei/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2012 | 1000.00 | 14522855000197 | CELESTIAL NET - GABRIEL & CRISTIANO INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de programas radiofonico a voz do Cariri pela Radio Farol FMM, com objetivo de divulgar a festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2012 | 3500.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandolas e fogos de artificio destinados a XIV Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2012 | 204.00 | 00003373781426 | PEDRO PAULO RAMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de leite para confeccao do Xixi de Cabrita , para o evento XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2012 | 780.00 | 00051773244434 | BERNADETE DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na fabricacao e venda de Xixi de Cabrita na XIV Festa do Bode rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2012 | 1100.00 | 00004374808442 | ADRIANA FERREIRA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bandeirolas para decoracao das ruas, avenidas e locais de eventos para realizacao da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2012 | 181.00 | 00046070990404 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas artesanais para os servicos de decoracao da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2012 | 471.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de confeccao do Xixi de Cabrita , para a XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2012 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2012 | 822.25 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural E Citacoes na Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2012 | 150.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA - BANDA CHAMEGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente producao e gravacao de CD de divulgacao da XIV Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2012 | 1019.09 | 00098191950472 | ELIANE DA COSTA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a componentes de bandas, equipe de som, seguranca e pessoal da infra estrutura da XIV Festa do Bode Rei deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00002304902472 | JOSE OSENALDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica relativa aos meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiroi a marco de 2012, relativo ao 2o parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2012 | 800.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2012 | 1030.93 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno como condutor para transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para o centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande aservicos da secretaria da saude e viagens extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2012 | 794.76 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2012 | 2484.33 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2012 | 1855.47 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2012 | 2484.33 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2012 | 1855.47 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2012 | 2446.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas par o Evento Semana Anti Drogas para alunos da rede municipal de ensino, atraves do programa saude na Escola, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2012 | 997.12 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangp caipira para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2012 | 817.00 | 00007009848440 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 10 quadros do tipo Lousa, para escola municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2012 | 3600.00 | 00098192566404 | MARGARIDA COSTA DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de trabalhos para servicos de limpeza e servicos gerais nos predios vinculados a secretaria da educacao nas localidades de Tapera, Assentamento e Alto Fechado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2012 | 669.51 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2012 | 580.00 | 00042177952468 | AVELINA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da equipe da Sec. de Acao Social pelos servicos prestados durante a XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2012 | 1700.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de profissionais do PROGRAMA PROJOVEM, para ministrar aulas nas localidades rurais e viagens com os profissionais para cidades de Campina Grande e Boqueirao a servicosda Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2012 | 550.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados ao setor de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2012 | 5200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria e Elaboracao de Projetos para o municipio, Relativo aos meses de marco eabril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2012 | 2205.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitarias dos Correiros, no distrito Ribeira , conforme repasse da entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2012 | 450.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais e equipes de trabalho da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2012 | 133.00 | 00002995882462 | JOSE BRAZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e reposicao de pecas da moto que se encontra a servico do setor de Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2012 | 14873.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2012 | 2000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de duplicacao da ponte sobre o Riacho da Igreja neste Municipio | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2012 | 2600.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de construcao de passagem molhada no Sitio Olho Dagua Neste Municipio | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2012 | 7322.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/06/2012 | 1195.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2012 | 6225.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/06/2012 | 2000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade relativa a Festa do Bode Rei/2012, exibida no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/06/2012 | 4970.00 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento das competicoes realizadas nos parque do bode (Gincanas, formula Bode, concurso leiteiro, bode rei, melhor buchada e outros) durante a realizacao da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2012 | 500.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de segurancas para o Tradicional Sao Pedro, do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2012 | 7208.80 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados aos servicos de infra estrutura para realizacao da XIV Festa do Bode Rei /2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2012 | 1500.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para isntalacao do sistema de abastecimento dagua do distrito Ribeira, neste municipio. | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2012 | 230.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municpal de ensino na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/06/2012 | 100.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de tambores de lixo e servicos de solda no corracao do lixo, atraves do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2012 | 600.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de recuperacao do carrocao do trator vinculado ao setor de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/06/2012 | 295.46 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2012 | 870.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/06/2012 | 199.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/06/2012 | 331.50 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os coletivos do PROJOVEM, do Assentamento e Serra do Monte, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/06/2012 | 279.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipiuo.Durante o mes de Junho/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/06/2012 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/06/2012 | 145.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado oa trator azul, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/06/2012 | 512.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos pvc esgotos destinados aos servicos de Alargamento da Ponte do Riacho da Igreja na entrada da cidade . | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/06/2012 | 8396.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/06/2012 | 350.00 | 00003373358426 | MARIA DA GLORIA DUARTE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de doces e salgados para eventos da secretaria de Educacao no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/06/2012 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO dAGUA PARA se beneficiar do transporte escolar na sede dop municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, assistencia tecnica em computadores da secretaria de Educacao e Polo da UAB,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/06/2012 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de injecao eletroinica da ambulancia do SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/06/2012 | 6302.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/06/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/06/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/06/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/06/2012 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Maio e Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/06/2012 | 340.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, assistencia tecnica em computadores da secretaria de Administracao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/06/2012 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista de veiculos durante realizacao de viagens extras a servico das secretaria e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2012 | 300.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados no setor de transporte na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2012 | 71.43 | 00020757280463 | MARINA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender a necessidade de moradia de Ana Paula, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/06/2012 | 600.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de BANNERS para a Sec. de Acao Social deste Muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2012 | 300.00 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando animais das localidade rurais para o parque do Bode durante a realizacao da XIV Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/06/2012 | 622.00 | 00008939141423 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de limpeza na Unidade do Centro de saude, da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/06/2012 | 70.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com duas viagens paras as cidades de Sume e Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2012 | 11585.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de construcao de barracas, portais, currais e infra estrutura da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/06/2012 | 1459.04 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2012 | 1480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2012 | 6600.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de recuperacao de predios, pracas, e servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2012 | 200.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do mato no cemiterio da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/06/2012 | 1952.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2012 | 3572.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das escolas e unidades educacionais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2012 | 50.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2012 | 4020.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0001858 | 19/06/2012 | 7150.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos vans e micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/06/2012 | 8576.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/06/2012 | 3563.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de infra-estrutura da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2012 | 200.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura do Sao Pedro de Ribeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2012 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Campina Grande e Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0001859 | 19/06/2012 | 3480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos ambulancias, fiat e ipanema, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/06/2012 | 3079.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/06/2012 | 1826.00 | 00005004938474 | ANTONIO RODENBUSCH NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de arquitetura para construcao de uma academia de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/06/2012 | 1650.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001867 | 19/06/2012 | 3439.60 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de laboratoriais das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2012 | 1875.48 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/06/2012 | 1494.99 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicolo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2012 | 635.20 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2012 | 316.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2012 | 1866.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de equipe que atuan junto a as Sec. de Administracao, Acao Rural e Departmento de Turismo deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2012 | 511.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2012 | 2252.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2012 | 13498.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2012 | 5432.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos (auxiliares de enfermagens, motoristas, agenters de saude, recepcionista e auxiliares administrativo) da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes demaio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2012 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida do veiculo F1000 MMR-8791, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2012 | 833.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo F1000, vinculadas a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2012 | 307.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida e revisao eletrica do veiculo Prisma a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2012 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00006116900470 | OSANIEL NUNES DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da equipe da Defesa Agropecuaria, por ocasiao de servicos realizados na XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2012 | 187.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2012 | 250.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2012 | 2491.00 | 00079822193491 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte com professores no percurso de Campina Grande/ Cabaceiras/Campina Grande, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2012 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Yuri Bonaldo Ramos Nilo, para cobertura de despesas com passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2012 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2012 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Carla Cristiane Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2012 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Pablo Diego Ramos Nilo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2012 | 9016.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2012 | 1374.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica predios municipais e predios locados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2012 | 3633.14 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2012 | 2450.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2012 | 2700.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos extras efetuados na zona rual atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2012 | 1500.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura e outros realizados atraves do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2012 | 600.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao depto. de obras e e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/06/2012 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das ruas e predios publicos deste cidade. Relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/06/2012 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2012 | 940.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL -GILSON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao da ambulancia Pegeut vinculada a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2012 | 4000.00 | 12319715000190 | JSM-CENTRO AUTOMOTIVO-JOAO BOSCO ALVES MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da funilaria, pintura, parte eletrica, pecas de parte eletrica, farol, paralama, radiador, condesador, parachoque, painel dianteiro, capo suporte de Capo, filtros , veturinha, travesas de radiador, fechadras do veiculo ambulancia pegeout vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/06/2012 | 1390.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliarios destinados as unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/06/2012 | 622.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratoristas no corte de terra para pequenos produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/06/2012 | 2254.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 12/1991 e 01/2012,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/06/2012 | 11224.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/06/2012 | 1500.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/06/2012 | 810.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para a manutencao do veiculo Fiat MXR-8373, da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/06/2012 | 840.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao para as atividades alusivas aos festejos juninos do distrito de ribeira neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/06/2012 | 15.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de cortador de grama do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/06/2012 | 1200.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/06/2012 | 650.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Mercado Publico , durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/06/2012 | 622.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio.Referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/06/2012 | 3165.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas, durante a realizacao da XIV Festa do Bode Rei, relaizadas nos dias 08,09 e 10 de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/06/2012 | 250.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com equipe de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/06/2012 | 622.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/06/2012 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de prorrogacao de contratos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2012 | 9330.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2012 | 16.70 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde imunizacaop. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2012 | 230.32 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2012 | 49.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2012 | 13492.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2012 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos condutores de veiculos no transporte escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/06/2012 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/06/2012 | 622.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/06/2012 | 121.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de correspondencia triplas, granpeador, almofadas, bobina para fax para manutencao da Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/06/2012 | 622.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admanistrativa em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2012 | 774.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2012 | 1522.51 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de Abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2012 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/06/2012 | 1200.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atraves do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/06/2012 | 363.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2012 | 105.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no motor de partida do veiculo Ipanema, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/06/2012 | 24.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoaa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2012 | 8022.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 22 de Maio a 22 junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/06/2012 | 2720.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT. E LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos odotologicos das unidades basicas de saude I e II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2012 | 190.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2012 | 1600.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao,flauta e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2012 | 7603.42 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2012 | 2734.69 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura e outros realizados atraves do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2012 | 1600.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2012 | 700.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente aos meses de marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2012 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2012 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2012 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2012 | 26458.26 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2012 | 1208.02 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2012 | 2152.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhoes a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2012 | 4157.01 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2012 | 836.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a retro-escavadeiras e cacamba, locados para servicos de recuperacoa de estradas, atraves do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2012 | 600.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e agoacao da grama do estadio municipal de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2012 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2012 | 57903.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2012 | 37515.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2012 | 45331.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES- CONTRATADOS, deste municipio. Relativo a JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2012 | 900.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio, para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande transportando pessoas para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142012 | 0001953 | 29/06/2012 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat MXR-8373, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2012 | 23214.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2012 | 8760.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2012 | 21338.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2012 | 1494.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2012 | 5468.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls e Fiats, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2012 | 10210.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, van, ambulancia saveiro, Fiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2012 | 13122.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2012 | 1508.98 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2012 | 622.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2012 | 622.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . Referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2012 | 3409.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2012 | 1086.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao TRIO ELETRICO e GERADOR, por ocasiao da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2012 | 2160.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeira destinados ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo a remuneracao dos conselheiros do meses de Maio e Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2012 | 5260.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2012 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2012 | 1820.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo aos meses de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2012 | 15527.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2012 | 80.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2012 | 1531.71 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2012 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR REFERENTE AO DEBITO DE ENCARGOS FINANCEIROS LANCADOS NA C/ 1.618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2012 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2012 | 5110.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2012 | 443.08 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2012 | 183.67 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do cilindro do trator da Sec. de Acao Rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2012 | 932.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2012 | 5000.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/07/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/07/2012 | 475.00 | 00007762386475 | LEOMI ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos coletivos do programa Projovem dos sitios Poco Comprido e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/07/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2012 | 1557.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de artesanatos para decoracao da cidade para realizacao da Festa do Bode Rei/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/07/2012 | 67.86 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de gelo para o evento Bode Rei, durante apresentacoes de bandas no arraial popular | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/07/2012 | 800.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de violeiros durante a cavalgada realizada na XIV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/07/2012 | 142.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2012 | 800.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2012 | 2174.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2012 | 587.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/07/2012 | 33.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo Fiat MXR-8373, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2012 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2012 | 124.40 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2012 | 110.00 | 00017650585468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do escapamento e regulagem das portas do veiculo Fiat Uno de plascas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/07/2012 | 250.00 | 00004061644440 | MARGARIDA JOSEFA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de limpeza do predio para natendimento medico na localidade Poco Comprido neste municipio, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2012 | 622.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2012 | 843.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmacologicos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/07/2012 | 3260.64 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/07/2012 | 3350.32 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/07/2012 | 824.50 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2012 | 690.19 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2012 | 200.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO dAGUA PARA se beneficiar do transporte escolar na sede dop municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/07/2012 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/07/2012 | 400.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/07/2012 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/07/2012 | 487.20 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/07/2012 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2012 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/07/2012 | 1975.05 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/07/2012 | 2814.03 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/07/2012 | 1839.20 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para as escolas municipio e estadual da sede do9 Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/07/2012 | 2658.09 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/07/2012 | 4831.90 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/07/2012 | 3532.49 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/07/2012 | 2774.35 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/07/2012 | 1082.85 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2012 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira,neste municipio, Ref. Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2012 | 10000.00 | 13115645000111 | MG DANTAS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos complementar do termo aditivo, relativo ao processo licittorio no 06/2012, dos servicos de pavimentacao da Avenida de Junho na sede do municipio | 10132012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/07/2012 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/07/2012 | 1000.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo aos meses de marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/07/2012 | 900.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo aos mesesde marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/07/2012 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda, relativo aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2012 | 900.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carradas de materiais em estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0002056 | 03/07/2012 | 1800.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/07/2012 | 991.20 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/07/2012 | 924.22 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Campina Grande, Boqueirao e outras localidades a servico da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/07/2012 | 2069.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2012 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia MOQ-2013, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/07/2012 | 1600.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, e viagens extras para a cidade Joao Pessoa, relativo ao mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/07/2012 | 409.00 | 00005797904446 | ANTONIO LEOMAR FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do detalhamento do BDI, memorial de Calculo, e especificacoes tecnicas do Polo de Academia de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/07/2012 | 1225.00 | 00005797904446 | ANTONIO LEOMAR FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do Projeto Estrutural em concreto armado para construcao da Unidade Basica de Saude do distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/07/2012 | 613.00 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de Projetos e planilhas orcamentais Fisico e Financeiro do Polo Academia de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/07/2012 | 1340.21 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de Projetos e planilhas orcamentais Fisico e Financeiro,detalhamento do BDI e especificacoes tecnicas da Unidade Basica de Saude que sera construida no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0002059 | 03/07/2012 | 1556.12 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes do SAMU, durante servicos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/07/2012 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmentod e Turismo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/07/2012 | 2642.41 | 00007462528460 | JEDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura dos protais para decoracao da XIV festa do Boder Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/07/2012 | 200.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet para o departamento de Turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0002057 | 03/07/2012 | 900.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2012 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Laura Gomes de Farias e Ana Doralice Meira, e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/07/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/07/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/07/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/07/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2012 | 870.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2012 | 1228.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campian Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/07/2012 | 400.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Campina Grande, Boqueirao e outras localidades a servico da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/07/2012 | 480.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para setores de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/07/2012 | 315.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do trator do setor de Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0002058 | 03/07/2012 | 544.82 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do setor de agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/07/2012 | 1000.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao servicos da Unidade Basica de saude do sitio Santa Cruz, neste municipio. | 10122012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/07/2012 | 5055.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTOCAR COM. E VAREJO DE PECAS NAC. E IMP P AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado aos servicos mecanicos dos veiculos Ipanema, Ambulancias MNO-0647, MOQ-2013 e van -L300 Vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/07/2012 | 20.74 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as atividades da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/07/2012 | 6600.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de toldos de estrutura metalica desdtinados a Festa do Bode Rei-2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/07/2012 | 60.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/07/2012 | 701.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de Ponte localizada na entrada desta cidade. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/07/2012 | 1500.00 | 09264052000140 | REALMAQ DEMOLICAO E ESCAVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um compressor de ar portatil destinados aos servicos de alargamento da ponte da Entrada desta cidade. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/07/2012 | 122.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/07/2012 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Fabiola de Fatima Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste m,unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/07/2012 | 327.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos realizados atraves da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/07/2012 | 635.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/07/2012 | 200.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de faixas, abertura de letreiro e pinturas para secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/07/2012 | 115.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do FESP, CFM, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/07/2012 | 6000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de acompanhamento e fiscalizacao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos da Rua Fernando CVunha Lima e servicos de duplicacao da terceira ponte de acesso a cidade, conforme convenio 09545/2009, Firmado entre Prefeitura e Ministerios das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/07/2012 | 300.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0002080 | 06/07/2012 | 400.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/07/2012 | 120.00 | 00060132825449 | JOSE EVARISTO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buracos para os servicos de iluminacao do Estadio Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/07/2012 | 3178.58 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mestre de obra nos servicos de Pavimentacao em paralelepipedos da rua Fernando Cunha Lima e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 1a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedo entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. nesta cidade. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/07/2012 | 2800.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 1a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedo entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/07/2012 | 2800.00 | 00004200325411 | NILTON CESAR ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 1a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedoentre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0002079 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/07/2012 | 1668.00 | 00010259113425 | ALEX BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como servente nos servicos de pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 2.a parcela. Convenio no 0945/2009, firmedo entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/07/2012 | 1668.00 | 00004793203493 | JAIR BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 2a parcela. Convenio no 0945/2009, firmadoentre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/07/2012 | 1668.00 | 00007326000492 | JOSE ROMERO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 2a parcela.. Convenio no 0945/2009, firmedo entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/07/2012 | 1551.02 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da fronta municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e fornecimento de estacas destinadas aos servicos de melhoramento da paisagem e ambientacao da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/07/2012 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/07/2012 | 2061.86 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras no transporte de alunos e equipe da secretaria da educacao das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio e para cidade de Campina Grande Boqueirao,no periodo de Maio a julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/07/2012 | 600.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/07/2012 | 622.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como merendeira e auxiliar de servicos gerais junto a escola municipal de sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/07/2012 | 457.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes (placas) destinadas as comendas da Festa do Bode Rei 2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/07/2012 | 240.00 | 00033068348749 | JOSE CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos destinados aos festejos juninos do tradicional Sao Pedro do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/07/2012 | 2571.43 | 00032724870182 | JUAREZ JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos gerais para infra estrutura da XIV Festa do Bode Rei deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00023776145404 | ANTONO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de estacas para os servicos de infra estrutura da Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/07/2012 | 650.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos Grupos de dancas, Quadrilhas, bandas e equipe de infra estrutura para festa de Sao Pedro no distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/07/2012 | 1600.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Lucia Lemos Banda, durante a XIV Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/07/2012 | 2075.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinadas as Bandas, equipes de som, grupos de dancas, quadrilhas e equipe de infra estrutura para XIV festa do Bode Rei/2012, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/07/2012 | 1235.00 | 00009599877705 | KLECIA RENER DE ALMEIDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes de coordenacao, defesa agropecuaria, locutores, segurancas e pessoal de infra estrutura para XIV Festa do Bode Rei, 2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/07/2012 | 6035.00 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de armacao e montagens de currais, pistas das competicoes, transporte de animais , conserto das cercas, e servicos gerais no Parque do Bode Rei para realizada da festa 2012, nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/07/2012 | 330.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vigilancia de animais e materiais do PArque do Bode Rei, durante os prepoarativos e realizacao da Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/07/2012 | 300.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para realizacao da festa de Sao Pedro/2012 no distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/07/2012 | 3215.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para servicos de pintura das casas da parte baixa desta cidade, para a Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/07/2012 | 2074.28 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e montagem de portais para decoracao da 14o Festa do Bode Rei, relativo a 2o parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/07/2012 | 1738.25 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de laboratoriais das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/07/2012 | 60.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinadas a manutencao do veiculo Ipanema da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/07/2012 | 2500.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0002081 | 06/07/2012 | 428.97 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude durante servicos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0002085 | 06/07/2012 | 510.20 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais de saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/07/2012 | 2644.33 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/07/2012 | 850.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/07/2012 | 210.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de suspensao do Veiculo VAN AZUL - MMP-4300, vinculado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/07/2012 | 300.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/07/2012 | 720.41 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza para construcao de uma unidade basica de saude no distrito de Ribeira, neste municipio. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/07/2012 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/07/2012 | 3000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2012 | 20.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/07/2012 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo Fiat MXR-8373, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/07/2012 | 20.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO- JOMARCIO A.MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo FIAT MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2012 | 3650.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e instalacao de TOTEM na Ponte localizada na Entrada da cidade. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2012 | 764.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao de iluminacao publica e predios publicos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2012 | 2000.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao do corrimao da ponte da localizada na Entrada desta cidade. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2012 | 19373.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 06/2012 descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2012 | 9652.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 06/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2012 | 529.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2012 | 60.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de fogao, panela de pressao e liquidificador da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2012 | 6503.75 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras a servicos da secretaria da Educacao para cidades de Gurjao, Boa Vista, Serra Branca Coxixola, Barra de Sao Miguel, Parari, Campina Grande e localidades rurais com alunos e grupos culturais para apresentacao nestas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2012 | 4504.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 06/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2012 | 3255.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindros de O2 destinados as Unidades de Saude e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2012 | 3275.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para estrutura de servicos no Centro de saude municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2012 | 730.00 | 10855026000175 | Y Q NADU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de placas de sinalizacao predial ( 6 unidades) destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2012 | 50.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA.-DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de teclado para a Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2012 | 1800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoe de procedimentos medicos em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2012 | 620.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de infra estrutura , para realizacao da Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2012 | 1065.90 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de infra estrutura para realizacao da Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2012 | 3440.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao das ruas e avenidas e areas das festividades da XIV Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2012 | 5000.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADE E PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em emissoras de radio da XIV Festa do Bode Rei deste MUnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizados no trator da sec. de acao rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2012 | 12639.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2012 | 3669.44 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/07/2012 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de prorrogacao de contratos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/07/2012 | 713.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmacologicos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/07/2012 | 400.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica efetuado nos veiculos Ipanema e Saveiro MOQ-2013, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/07/2012 | 245.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2012 | 272.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2012 | 1297.10 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (leite de cabra /pausterizado) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2012 | 3200.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao e recuperacao de escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2012 | 6347.55 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2012 | 1730.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2012 | 3600.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de de manutencao de predios, ruas e avenidas, atraves do departamento de Obra e Servico Urbano deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2012 | 1700.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de construcao do piso para construcao de Arraial Popular na localidade de Poco comprido neste MUnicipio. | 10142012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2012 | 1820.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2012 | 1557.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutecao das unodades de saude e secretarias de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2012 | 671.60 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2012 | 459.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pasta destinadas as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2012 | 1500.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2012 | 3300.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos de sonorizacao de eventos tradicionais como festejos juninos das localidades de Poco Comprido e Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2012 | 175.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de operacao tapa buracos no asfalto que liga a cidade Cabaceiras a Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2012 | 565.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de tambores e carrocao dos tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2012 | 200.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2012 | 2800.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinados a estudantes deste Municipio, que frequenta escolas em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2012 | 1800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2012 | 150.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Emerso Barros Gusmao para cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa a e Recife e Campina Grande a servicos das secretarias e departamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2012 | 160.00 | 00004980784429 | KIARA TATIANE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de trufas por beneficiarios do Programa Bolsa Familia para exposicao na festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2012 | 750.00 | 00003995170498 | PATRICIA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Ministrante DE CURSO DE VAGONITE, para participantes do Clube da Melhor Idade, atraves do PAIF, da SEC.Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2012 | 341.50 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de Julho/2012, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2012 | 275.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2012 | 441.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipiuo.Durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2012 | 700.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2012 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio , relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2012 | 800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2012 | 756.26 | 08973752000140 | EMATER-EMPRESA DE ASSIT.TEC.E EXT.RURAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas referentes liberacao de seguro SAFRA, deste municipio, ref. 1a e 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2012 | 772.80 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para a cidade de Boa Vista e para Zona Rural deste municipio, com a equipe de entrega de leite, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/07/2012 | 108.60 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alho destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino deste mnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/07/2012 | 600.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/07/2012 | 600.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento dagua do sitio Caruata de Dentro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/07/2012 | 600.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/07/2012 | 600.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo aos meses de Junho e Julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/07/2012 | 300.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio, relativo aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/07/2012 | 30.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagens a Joao Pessoa a servico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/07/2012 | 14057.99 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo aditivo dos servicos executados de cosntrucao da Unidade Basica do Saude do Municipio de Cabaceiras, relativo ao contrato no 011/2011. | 10112011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2012 | 7925.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/07/2012 | 1550.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/07/2012 | 12965.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/07/2012 | 600.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Junho e Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/07/2012 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos das comunidades rurais deste municipio, durante o mes de Junho/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/07/2012 | 417.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (Frango) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2012 | 8862.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/07/2012 | 1288.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prestadores da sec. de administracao ( eletricista e auxiliar administrativo), relativo ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/07/2012 | 135.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos desta prefeitura, referente 900 copias no total. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2012 | 800.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos. e secretarias deste municipio, referente os meses de Junho e Julho/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/07/2012 | 54202.40 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo a 1@ medicao, conforme contrato n. 014/2012 | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/07/2012 | 2300.00 | 00079822193491 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte com professores no percurso de Campina Grande/ Cabaceiras/Campina Grande, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/07/2012 | 300.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/07/2012 | 800.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Assentamento neste municipio, relativo aos meses de Junho e Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/07/2012 | 1100.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Junho e julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/07/2012 | 600.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante os meses de Junho e Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/07/2012 | 600.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo aos Meses de junho e julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/07/2012 | 600.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo aos meses de Junho e Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2012 | 1940.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na construcao do piso Poco Comprido, neste municipio. | 10142012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2012 | 650.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio, relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2012 | 622.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio, junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2012 | 622.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2012 | 622.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/07/2012 | 1807.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balancas e suporte cegonha, destinados ao programa de Agentes Comunitarios de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/07/2012 | 388.90 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/07/2012 | 350.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de arcondicionados da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/07/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/07/2012 | 3094.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado aos tratores, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2012 | 622.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratoristas no corte de terra para pequenos produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2012 | 685.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2012 | 1866.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos dos diversos setores administrativo, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2012 | 405.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2012 | 185.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio, ref.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2012 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras e cadeiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2012 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do predio da UAB- Universidade Aberta do Brasil, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2012 | 3100.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2012 | 2550.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2012 | 3400.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos extras efetuados na zona rual atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2012 | 8194.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2012 | 1470.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor da reto escavadeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2012 | 900.00 | 00007616702465 | JORDANA RAQUEL FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de motocicleta para servicos de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2012 | 5432.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos comop Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar administrativo, Agente com unitario de saude e Motorista, da sec, da saude deste municipio, ref.Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2012 | 1100.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao corretiva com troca de display em um oximentro de pulso, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2012 | 520.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balanca infantil atraves do programa PMAQ da secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2012 | 346.24 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2012 | 1617.18 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/07/2012 | 500.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens na zona rural deste municipio com equipe da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/07/2012 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/07/2012 | 622.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/07/2012 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. ao mes de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/07/2012 | 600.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e agoacao da grama do estadio municipal de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/07/2012 | 200.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/07/2012 | 3.36 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de telefone 3356,1117, do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/07/2012 | 622.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admanistrativa em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/07/2012 | 622.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/07/2012 | 500.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e servico gerais realizados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de junho e julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/07/2012 | 25.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/07/2012 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/07/2012 | 7159.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/07/2012 | 2675.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/07/2012 | 27.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/07/2012 | 14.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao motorista do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/07/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/07/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/07/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/07/2012 | 3938.20 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/07/2012 | 942.70 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos para os servicos de implantacao da varanda nos servicos de duplicacao da Ponte sobre o Riacho. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/07/2012 | 200.00 | 08957284000110 | ISFEL IND.SERRALHEIRA R S FREIRE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e viradas de ferros, destinados ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/07/2012 | 152.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/07/2012 | 43.52 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de contratos, extrato de licitacoes no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicolo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/07/2012 | 600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2012 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2012 | 800.00 | 00003373081440 | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizados como pedreiro na manutencao dos predios do CRAS e predios da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/07/2012 | 1576.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2012 | 1785.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2012 | 30.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Joao pessoa com objetivo de participar do Capacitacao na FAMUP, atraves da secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2012 | 443.08 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2012 | 558.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2012 | 1170.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao da Retro-escavadeira, vinculada a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2012 | 622.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2012 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2012 | 7618.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2012 | 2400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores das oficinas de teclado, Xadrez, Flauta, musica e violao,para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2012 | 2400.00 | 00001849865400 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de prestacao de servicos para limpeza de predios das escolas municipais e estaduais das localidades rurais de Tapera, Assentamento e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2012 | 900.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para manutencao do gramado do campo de futebol, agoacao e plantio no estadio municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2012 | 150.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2012 | 6000.00 | 08970089000120 | CASAS DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela quad 80x80 BWG, destinados aos servicos de fechamento do Campo de Futebol do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2012 | 1180.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2012 | 2225.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhoes a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2012 | 3948.01 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2012 | 622.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2012 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. ao mes de julho 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Junho e Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2012 | 1050.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2012 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2012 | 2734.69 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao dos servicos do Departmento de OBras e servicos Urbanos na zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2012 | 6391.03 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias Pegeout e Ipanema, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2012 | 2190.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma que esta a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2012 | 6138.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls e Fiats locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/07/2012 | 1494.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2012 | 167.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Van Azul a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2012 | 8022.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 22 de Junho a 22 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2012 | 1700.50 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural, este municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e atraves da sec. saude deste municipio, durante o mes de Maio e Julho/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2012 | 2092.69 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2012 | 1720.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saudedeste municipio, relativo ao mes de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2012 | 1650.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2012 | 2460.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2012 | 2460.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio.durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2012 | 2240.00 | 00098191950472 | ELIANE DA COSTA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Saude, atendendo as localidades de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao meses de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2012 | 1538.24 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2012 | 4000.00 | 00002304902472 | JOSE OSENALDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica relativa aos meses de novembro e dezembro de 2011 e Abril/ Maio/ Junho e Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2012 | 622.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2012 | 622.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2012 | 4600.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Chapeu nos festejos juninos do Sitio Poco Comprido, no tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira, bem como na festa do dia das maes das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2012 | 5638.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinados ao Arrastao do Bode Rei, relaizado durante a XIV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2012 | 3200.00 | 15595404000142 | MAX STAMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de confeccoes de camisas para as equipes de trabalho da XIV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2012 | 3409.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2012 | 1062.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao efetuados no veiculo S-10, a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2012 | 2270.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2012 | 13122.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2012 | 1500.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2012 | 1771.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancos realizados nos veiculos Van L-300 e Ambulancia Pegeout, vinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2012 | 300.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de taloes de formularios avaliativos para acoes das unidades basicas de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2012 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2012 | 7358.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao realizados nos veiculos Fiat Uno, Ambulancias Pegeout e saveiro,F-1000 vinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2012 | 34659.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2012 | 23833.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2012 | 10850.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2012 | 2400.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2012 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2012 | 25460.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Julho /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2012 | 1012.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2012 | 6719.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Micro-onibus e Van L-300 Vanvinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2012 | 36887.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2012 | 58785.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a Julho DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2012 | 47147.37 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2012 | 450.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transïporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite em substituicao ao veiculo micro onibus quese encontra em manutencao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2012 | 5276.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2012 | 110.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2012 | 14777.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2012 | 600.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de Josefa de Sousa e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2012 | 5360.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2012 | 71.43 | 00020757280463 | MARINA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender a necessidade de moradia de Ana Paula, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2012 | 71.43 | 00083059563853 | ANTONIO DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2012 | 400.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 20121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2012 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2012 | 230.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Joao Pessoa com chefe do setor de identificacao para participar de treinamento desse setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2012 | 230.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campian Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2012 | 400.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios da Adminsitracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2012 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2012 | 622.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junhode 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2012 | 2000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Secretaria de Acao Rural, relativo ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2012 | 950.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2012 | 70.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a Joao Pessoa e Campina Grande a servico da Sececretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2012 | 489.52 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Ipueiras e Maribondo para as escolas municipais e estadual da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2012 | 420.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2012 | 150.00 | 00002533879495 | EDSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de Torneio dos Trabalhadores Edicao 2012, realizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2012 | 720.00 | 08035959000174 | AUTO EQUIPE COM. P. ACES. LUBRIF LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos microi-onibus, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2012 | 2136.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2012 | 37.00 | 00037624520400 | JOAO HAGAPIO DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apontamento de ferramentas do Departamento de Obras e Servicos Urbano deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2012 | 800.00 | 12697687000145 | EDIMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de luminarias, tambores e caixa dagua para o Departmento de obras e Servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2012 | 760.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos e teste de vazao a servico do departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2012 | 385.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de repoisicao destinados aos cataventos da zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2012 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2012 | 53605.10 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de pavimentacao da Rua Fernando Cunha Lima e alargamento da ponte sobre o Riacho relativo a 2a parcela do convenio 09545/2009 | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2012 | 1600.32 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2012 | 1224.49 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de luminarias para a ponte sobre o riacho da entrada da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2012 | 3650.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e instalacao de TOTEM na Ponte localizada na Entrada da cidade. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2012 | 1407.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmacologicos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2012 | 90.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro de oxigenio medicinal 3m3 destinado a unidade do Samu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2012 | 1344.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2012 | 210.00 | 00094429162468 | JOSE VALDIR JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na recuperacao da suspencao da VAN Azul a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2012 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de campina grande a servicos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2012 | 120.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoaa e Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2012 | 800.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2012 | 2146.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plantas, tapetes grameados para ambiencia saudavel da Unidade Basica de Saude I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2012 | 5799.00 | 00082215146400 | AROLDO RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de mobiliario para Unidade Basica de Saude I deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2012 | 900.00 | 12529331000100 | S.O.S SAUDE CURSO, TREINAMENTO, RESGATE E SALVAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de curso de capacitacao para equipe do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2012 | 15.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a servico do depto de Turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2012 | 2074.28 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e montagem de portais para decoracao da 14o Festa do Bode Rei, relativo a 3o e ultima parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2012 | 2700.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de infra-estrutura, equipoes de som, grupos de danca, segurancas, componentes de banda, durante a realizacao da xiv festa do bode rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2012 | 1280.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos condutores de turismo que trabalharam na XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2012 | 200.00 | 00017656524487 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materiais de interresse do Municipio nos meios de comunicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/08/2012 | 7000.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Forro Gente Boa no dia 08 de junho de 2012, durante a realizacao da XIV Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/08/2012 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/08/2012 | 600.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/08/2012 | 429.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da agoacao da grama do estadio municipal,bem como formicida para manutencao da mesma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/08/2012 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/08/2012 | 1301.33 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/08/2012 | 300.00 | 00004375436417 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade da Faz. Salambaia para a porteira do Sitio Gangorra, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/08/2012 | 968.91 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/08/2012 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/08/2012 | 2092.69 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de profissionais do PROGRAMA PROJOVEM, para ministrar aulas nas localidades rurais e viagens com os profissionais para cidades de Campina Grande e Boqueirao a servicosda Secretaria de Acao Social durante o mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/08/2012 | 200.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, participar de treinamento de capacitacao na cidade de Joao Pessoa para emisao de documentos neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/08/2012 | 900.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/08/2012 | 164.95 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/08/2012 | 839.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/08/2012 | 300.00 | 00001900675439 | MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na escola estadual de ensino fundamental do sitio Alto Fechado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/08/2012 | 500.00 | 00004155991489 | JOSE CARLOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas na escola do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/08/2012 | 1324.22 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Boqueirao, Campina Grande e para as localidades rurais deste Municipio, com equipe da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/08/2012 | 110.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados na escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/08/2012 | 1200.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados ao encascalhamentos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/08/2012 | 1400.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/08/2012 | 1352.04 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados para o depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/08/2012 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmentod e Turismo, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/08/2012 | 124.40 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/08/2012 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/08/2012 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/08/2012 | 250.00 | 00004061644440 | MARGARIDA JOSEFA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de limpeza e manuitencao do predio para atendim,ento medico na localidade Pocin hos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/08/2012 | 1352.04 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/08/2012 | 150.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Ipanema de placas MNN 7200, vinculado a Secretaria de SAude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/08/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/08/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2012 | 4500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Junho, Julho e Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/08/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/08/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/08/2012 | 4121.92 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/08/2012 | 4020.98 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/08/2012 | 2560.90 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/08/2012 | 4879.16 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das educacao das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos termos manha e noite, relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/08/2012 | 3545.56 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativoao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/08/2012 | 2751.50 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para as escolas municipio e estadual da sede do9 Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/08/2012 | 2818.92 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/08/2012 | 1095.68 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/08/2012 | 5578.45 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, no turno dia. Ref. Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2012 | 2585.57 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/08/2012 | 4310.26 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/08/2012 | 1284.52 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/08/2012 | 911.42 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/08/2012 | 556.80 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Poco Comprido e Curral de Baixo para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/08/2012 | 400.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/08/2012 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/08/2012 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/08/2012 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/08/2012 | 61.50 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de panos para botijoes de agua dos predios do Polo, Memorial, sec. da educacao e Ponto de cultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/08/2012 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para escola municipal do sitio Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/08/2012 | 700.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Cklube Atletico Cabaceirense-CAC, destinadas aos trabalhos de diversas secretarias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/08/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/08/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/08/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/08/2012 | 1080.00 | 00003374055494 | VANDO AURILIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de manutencao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/08/2012 | 745.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/08/2012 | 326.25 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango caipira para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2012 | 60.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras da escola municipal MNaria euly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/08/2012 | 1250.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos e equipes da secretaria da educacao para localidades rurais e Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/08/2012 | 2000.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras conduzindo alunos da rede municipal de ensino para cidades de Boqueirao, Campina Grande e zona rural atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2012 | 300.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto com reposicao de pecas dos dessalinizadores da sede e localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2012 | 3571.43 | 00060129867420 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de complementacao do corrimoes da ponte sobre o Riacho da Igreja na entrada da sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2012 | 691.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e reatores destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2012 | 900.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio, para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande transportando pessoas para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2012 | 1200.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2012 | 700.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude durante servicos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2012 | 1500.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Camioneta F-1000, vinculado a sec. de saude, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2012 | 50.00 | 00094429162468 | JOSE VALDIR JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados na bomba dagua do veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2012 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2012 | 450.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Junho / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/08/2012 | 650.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para realizacao dos festejos juninos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2012 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2012 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador da oficina de mosaico para alunos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/08/2012 | 340.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Sao Domingos do Cariri a servicos da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2012 | 600.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoal da Justica Eleitoral, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/08/2012 | 647.36 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado oa trator azul, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/08/2012 | 150.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hopedagem incluindo cafe, almoco e janta para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, pr ocasiao de treinamento na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/08/2012 | 600.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega de material para o setor de Identidade deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2012 | 4049.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2012 | 13981.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2012 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos meses de maio junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2012 | 426.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2012 | 6385.20 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. 02/03/04/05/2012, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2012 | 12712.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2012 | 445.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de bandas, trios e equipe de sonorizacao, bem como pessoal da infra-estrutura da Tradicional Festa de Sao Bento desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2012 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2012 | 5691.00 | 08035959000174 | AUTO EQUIPE COM. P. ACES. LUBRIF LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Ipanema, F-1000, Van azul e ambulancia do Samu, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2012 | 1766.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadops ao veiculo ambulancia Pegeout , vinculado a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2012 | 200.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de troca de porta, injetor e revisao em um sensor do veiculo Ambulancia Pegeout vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2012 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obras na ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2012 | 576.23 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de laboratoriais das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2012 | 1690.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca adulto eletronica dentro do programa de vigilancia (MAQ). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2012 | 4461.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 07/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2012 | 1000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDRIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cirugia em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grandea servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2012 | 260.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas, servicos de serigrafia para as secretarias de Saude e Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2012 | 2154.64 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa Vista e Adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames medicos, tratamento de saude em hospitais de Campina Grande, Boqueirao, e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2012 | 789.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidade do SAMU deste mUnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2012 | 800.00 | 00004200325411 | NILTON CESAR ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcoes da rampa de acessibilidade da Unidade Basica de Saude I desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2012 | 155.00 | 08035959000174 | AUTO EQUIPE COM. P. ACES. LUBRIF LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao da motoniveladora patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2012 | 420.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2012 | 1067.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos proprios e locados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2012 | 2040.82 | 00013929852420 | ADRIANO MARCAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para servicos de construcao de cerca, roco e abertura de estrada do novo acesso do distrito de Ribeira para as comunidades do Outro lado do Rio neste Municipio, relatiovo a 1o parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2012 | 1010.44 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2012 | 200.00 | 04330582000125 | ASSOCIACAO DE PAIS PROFESSORES E FUCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de instalcao de ar-condicionado na Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2012 | 7555.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 07/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2012 | 21270.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 07/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2012 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2012 | 300.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas, servicos de serigrafia para as secretarias de Saude e Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/08/2012 | 2244.45 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura e servicos gerais realizados atraves do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/08/2012 | 2527.08 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/08/2012 | 5178.74 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacias basicas da unidades de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/08/2012 | 15.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/08/2012 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/08/2012 | 870.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/08/2012 | 1134.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Projovem do Assentamento Serra do Monte, durante os meses de maio a julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/08/2012 | 399.80 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/08/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/08/2012 | 700.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/08/2012 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/08/2012 | 200.00 | 00006303892418 | ELENILDA SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a equipe de pesquisa da Universidade Federal da Paraiba, referente aos meses de Julho e Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/08/2012 | 3419.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/08/2012 | 500.00 | 00010854609407 | BRENO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato e do predio da Unidade de Saude construida neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/08/2012 | 2000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/08/2012 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de julho e agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00010259113425 | ALEX BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de cosntrucao de calcadas, limpeza , corte de estacas para acessibilidade da Unidade Basica de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/08/2012 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/08/2012 | 90.00 | 00001214803725 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/08/2012 | 850.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/08/2012 | 1421.00 | 00007843658491 | JOSE ALBINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso Campina Grande/ Cabaceiras ( ida e volta) durante o periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/08/2012 | 250.00 | 09584027000143 | FRANKLIM AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de uma ambulancia saveiro no percurso Cabaceiras ate o distrito dos mecanicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/08/2012 | 8201.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/08/2012 | 1237.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/08/2012 | 2332.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhoes a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/08/2012 | 4358.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/08/2012 | 1611.84 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/08/2012 | 400.00 | 09584027000143 | FRANKLIM AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque dos veiculos ambulancia saveiro, ambulancia Pegeout e veiculo Ipanema, vinculadoa a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/08/2012 | 78.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/08/2012 | 470.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam nas campanhas de vacinacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/08/2012 | 1533.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia Pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/08/2012 | 1270.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/08/2012 | 464.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/08/2012 | 2628.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao da Retro-escavadeira, vinculada a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/08/2012 | 618.42 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/08/2012 | 630.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de bloco, embuchamento de bielas, mudancas de guias, retifica de sedes , esmerilhar e montar na F-1000, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/08/2012 | 1650.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo micro-onibus, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados como eletricista nas instalacoes eletricas da ponte sobre o Riacho da entrada da cidade Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/08/2012 | 740.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d epecas de reposicao destinados ao veiculo ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/08/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/08/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/08/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/08/2012 | 2266.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/08/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/08/2012 | 68.96 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/08/2012 | 1288.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prestadores da sec. de administracao ( eletricista e auxiliar administrativo), relativo ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/08/2012 | 32.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/08/2012 | 90.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de grinalda destinados ao sepultamento de alunoda rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/08/2012 | 600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicolo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/08/2012 | 577.30 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de agosto /2012, para os coletivos do PROJOVEM da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/08/2012 | 7925.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/08/2012 | 813.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/08/2012 | 375.00 | 14939457000170 | ELIZABETH AMORIM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revestimento anti-derrapante para Unidade Basica de Saude I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/08/2012 | 1000.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo aos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/08/2012 | 570.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Sr. Jonhathan Targino Alves, para participar de treinamento para operacao de maquina retro-escavadeira na Cidade de Moteiro - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/08/2012 | 8928.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/08/2012 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhas de pagamento dos motoristas da Sec. de Educacao deste Municipio, relatyivo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/08/2012 | 200.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguracas de predios publicos a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/08/2012 | 5853.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/08/2012 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do predio da UAB a servicos da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/08/2012 | 1500.00 | 00006213921460 | JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e decreto no 07 de 02 de abril de 2001, para equipe da Administracao municipal viajar para a Cidade de Crateus-CE, com objetivo de participa de expasao de projeto em parceria com instituto Brasil Solidario no setor de Educacao neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/08/2012 | 670.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pinturas destiunados a ponte da entrada da Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/08/2012 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/08/2012 | 350.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos impressao e encadernacao de cadernos de atencao basica a saude para a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/08/2012 | 2327.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo F-1000, vinculado a secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/08/2012 | 220.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de revisao em bomba e bicos injetores do Veiculo F-1000, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/08/2012 | 910.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissinais da area de saude que prestam servicos neste muncipio, durante parte dio mes de junho e mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/08/2012 | 1550.00 | 14732438000179 | MARLENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa reta e gaveteiro suspenso, destinado a Unidade de Saude contruida na Sede deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/08/2012 | 25.12 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/08/2012 | 400.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner das impressoras do setor administratiuvo desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/08/2012 | 1400.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, equipe de profissinais da Sec. de Saude e Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/08/2012 | 910.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, bem como equipe de profissionais da Sec. de Educacao deste Municipio, relativoi ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/08/2012 | 622.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admanistrativa em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/08/2012 | 622.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/08/2012 | 622.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratoristas no corte de terra para pequenos produtores deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/08/2012 | 2300.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de corrimao de cano galvanizado de 21/2 pintado e colocado para unidade basica de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/08/2012 | 252.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado o motoniveladora Patrol desta Prefeitural, vinculado ao Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/08/2012 | 48.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao represetante do Departmento de obras e Servicos Urbanos para tratar de assuntos na Cidade de Campina Grande de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/08/2012 | 30062.50 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo a 3@ medicao, conforme contrato n. 014/2012 | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/08/2012 | 1500.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de equipe para o ponto de cultura para cobertura dos eventos Bode Rei e Festejos Juninos, relativo aos meses de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/08/2012 | 450.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/08/2012 | 3700.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/08/2012 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/08/2012 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/08/2012 | 124.40 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/08/2012 | 250.00 | 00004061644440 | MARGARIDA JOSEFA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de limpeza do predio para natendimento medico na localidade Poco Comprido neste municipio, referente ao mes de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/08/2012 | 622.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/08/2012 | 622.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/08/2012 | 2269.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de FGTS, relativo as compet~encias 03 e 04 de 1992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/08/2012 | 5432.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de saude, relativo ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/08/2012 | 290.05 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/08/2012 | 2957.55 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de revisao da Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/08/2012 | 400.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de jato de tinta para a Sec. de Edfucacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/08/2012 | 76.50 | 08271314000130 | SOUTO SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firma de documentos da secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/08/2012 | 1700.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao em uma bomba e quatro bicos injetores com revisao do sitema de alimentacao do trator do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Munbicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/08/2012 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo aos meses de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/08/2012 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua de sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/08/2012 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/08/2012 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses de agosto de 2012 e 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/08/2012 | 1115.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de telefone da prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/08/2012 | 2000.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/08/2012 | 30.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/08/2012 | 16.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cds e capas de cds para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/08/2012 | 438.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo Ambulancia SAMU e Veiculo Prisma a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/08/2012 | 10.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com viagem a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/08/2012 | 850.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateriais destinados a reposicao nos veiculos ambulancias, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/08/2012 | 517.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/08/2012 | 35.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/08/2012 | 5600.30 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2012 | 1050.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/08/2012 | 1810.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutecao dos veiculo micro- onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/08/2012 | 500.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateriais destinados a reposicao nos veiculos micro-onibus, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/08/2012 | 852.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os instrumentos da Banda Marcial Terezinha de Jesus Farias Aires das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/08/2012 | 4009.80 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais e predios da secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/08/2012 | 500.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateriais destinados a reposicao na motoniveladora patrol desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/08/2012 | 3682.20 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/08/2012 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao agosto de 2012 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/08/2012 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/08/2012 | 400.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/08/2012 | 300.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao meses de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/08/2012 | 550.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/08/2012 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/08/2012 | 35.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de taloes de copias de cheque para o Setor Financeiro deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2012 | 665.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de contratos, extrato de licitacoes no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2012 | 1824.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2012 | 1646.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 30/08/2012 | 558.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2012 | 8736.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2012 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios locadois a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2012 | 2400.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos extras efetuados na zona rual atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2012 | 2850.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2012 | 500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2012 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Pablo Diego Ramos Nilo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2012 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Yuri Bonaldo Ramos Nilo, para cobertura de despesas com passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2012 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Carla Cristiane Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2012 | 400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2012 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2012 | 1500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2012 | 4218.48 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias saveiro e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2012 | 2195.73 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma a disposicao da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2012 | 6207.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls e fiats locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2012 | 9102.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 22 de julho a 22 de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2012 | 800.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2012 | 30035.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2012 | 13250.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2012 | 24859.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2012 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2012 | 12500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2012 | 3073.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 31/08/2012 | 622.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2012 | 1500.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2012 | 3050.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetor para os veiculo micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2012 | 36977.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2012 | 55729.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a AGOSTO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2012 | 49419.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2012 | 857.60 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2012 | 26767.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2012 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2012 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2012 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2012 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2012 | 650.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio, relativo ao meses de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2012 | 622.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2012 | 1900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos: Rodrigo Antonio de Sousa, Maria Alice de Andrade, Roberto Gomes Maciel Ribeiro, e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2012 | 5567.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a AGOSTO / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2012 | 400.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2012 | 14777.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2012 | 83.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2012 | 5417.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2012 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos. e secretarias deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2012 | 709.31 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALDO DOS RECURSOS DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA OBJETIVANDO A AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ESTE MUNICIPIO QUE ORA SE DEVOLVE AO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/09/2012 | 630.23 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/09/2012 | 1159.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/09/2012 | 111.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao e financas, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/09/2012 | 25.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/09/2012 | 530.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculos para realizacao de viagens extras a servico das secretarias e departmentos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/09/2012 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/09/2012 | 87.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/09/2012 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da Acao Social e sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/09/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/09/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/09/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/09/2012 | 120.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/09/2012 | 280.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e fornecimento de estacas para os servicos de melhoramento da paisagem e ambientacao da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/09/2012 | 338.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios locados a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/09/2012 | 650.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio, relativo ao mes julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/09/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/09/2012 | 3960.00 | 41136771000198 | J.P DA SILVA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na mnotonivekadora patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/09/2012 | 25392.08 | 13115645000111 | MG DANTAS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao de parte da Avenida 04 de Junho, conforme contrato OGU0348592.19/2010, conforme convenio 94890/2010, Ministerio do Turismo e Prefeitura Municipal | 10132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/09/2012 | 250.00 | 00008343207467 | JUSCELINO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para conserto nas caixas de energia e de esgoto do polo da UAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/09/2012 | 260.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio, ref. agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/09/2012 | 443.50 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de quilometragem do transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de maio / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/09/2012 | 1810.76 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da quilomentragem do transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de maio/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/09/2012 | 470.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao para eventos realizados pelo Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/09/2012 | 2011.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d epecas de reposicao destinados ao veiculo S-10 a disposicao do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/09/2012 | 4513.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecamina de manutencao dos veiculos ambulancia e f 1000, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/09/2012 | 40.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de saude dfeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/09/2012 | 1639.06 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/09/2012 | 47.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches e materiais destinados ao curso de saude ambiental realizada atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/09/2012 | 28.00 | 11417976000180 | POSTO ALMIRANTE COM.VAREJ.DE COMB.LUBRIF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ipanema MMN 7200, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/09/2012 | 750.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/09/2012 | 1040.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/09/2012 | 600.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Recife-PE,Joao Pessoa , Campina Grande , transportando pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/09/2012 | 680.00 | 00091039550444 | MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de 25 fichario em mdf 03 lugares e 10 fichario mdf 02 lugares para unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/09/2012 | 225.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de insumos para a sala de fisioterapia da unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/09/2012 | 9713.46 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/09/2012 | 1440.16 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados as acoes do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/09/2012 | 3119.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancos realizados nos veiculos , Ambulancias Pegeoutvinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/09/2012 | 210.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para a solenidade de ianuguracao da Unidade Basica de Saude I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/09/2012 | 300.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a ambulancia Pegeout desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/09/2012 | 150.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de solenoide do veiculo ambulancia pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/09/2012 | 500.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros incolor temperados destinados a estruracao de divisorias do consultorio da UBS-I com vista a uma ambiencia saudavel (PMAQ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/09/2012 | 800.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/09/2012 | 1402.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo casaeiro destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/09/2012 | 1300.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuxamento, alinhamento e montagens efetuados no veiculo onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/09/2012 | 25.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria nos termos da Lei municipal n 307 de 21/03/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, destinada ao sr. Jose Djanilson Galdino de Farias, para realizacao de viagem a Campina Grande pra prestacao de conta naJunta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/09/2012 | 1583.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/09/2012 | 870.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/09/2012 | 350.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urna popular para sepultamento dos restos mortais de Amadeu dos santos Siolva, falecido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/09/2012 | 2854.29 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de profissionais do PROGRAMA PROJOVEM, para ministrar aulas nas localidades rurais e viagens com os profissionais para cidades de Campina Grande e Boqueirao a servicosda Secretaria de Acao Social, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/09/2012 | 71.43 | 00020757280463 | MARINA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender a necessidade de moradia de Ana Paula, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/09/2012 | 5489.81 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/09/2012 | 4752.15 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/09/2012 | 3556.03 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/09/2012 | 6160.84 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/09/2012 | 4581.02 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativoao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/09/2012 | 3672.16 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para as escolas municipio e estadual da sede do9 Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/09/2012 | 4235.18 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/09/2012 | 1430.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/09/2012 | 7358.98 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, no turno dia. Ref. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/09/2012 | 2351.18 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/09/2012 | 4882.80 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/09/2012 | 1632.48 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/09/2012 | 911.11 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/09/2012 | 765.60 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/09/2012 | 400.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/09/2012 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref.AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/09/2012 | 200.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO dAGUA PARA se beneficiar do transporte escolar na sede dop municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/09/2012 | 300.00 | 00004375436417 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade da Faz. Salambaia para a porteira do Sitio Gangorra, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/09/2012 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/09/2012 | 300.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/09/2012 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/09/2012 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/09/2012 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/09/2012 | 970.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/09/2012 | 1542.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista na Retor-escavadeira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/09/2012 | 25.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Campina Grande a servico do Departamento de Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/09/2012 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmentod e Turismo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/09/2012 | 80.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/09/2012 | 2594.85 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo a PARTEdo mes de JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/09/2012 | 2594.85 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo mes deAGOSTO E PARTE do mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/09/2012 | 2321.44 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/09/2012 | 2321.44 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/09/2012 | 2512.26 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona ruraldeste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. REF. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/09/2012 | 2309.28 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio.Relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/09/2012 | 2309.28 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio.Relativo ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/09/2012 | 210.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escadas de 02 degraus para estruturacao das Unidade Basicas de Saude deste Municipio (PMAQ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/09/2012 | 1300.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliarios destinados a estruturacao da Unidade Basica de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/09/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. Sr. Welton Michelino Ramos da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/09/2012 | 20.60 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/09/2012 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/09/2012 | 1269.72 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2012 | 600.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de agoacao do gramado do campo de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2012 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/09/2012 | 21584.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 08/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/09/2012 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/09/2012 | 1590.80 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Ipueiras e Maribondo para escolas municipais e estadual , da sede do municipio e viagens extras com equipes da educacao para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/09/2012 | 292.40 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras com alunos da rede municipal de ensino para atividades das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/09/2012 | 2900.00 | 00098192566404 | MARGARIDA COSTA DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para servicos de limpeza e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria da educacao transportando bandas marciais e alunos das cidades de Campina Grande , Boqueirao e esperanca, par apresentacao em desfile alusivo ao 7 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2012 | 1402.98 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos e equipes da secretaria da educacao deste municipio pra localidades rurais e cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2012 | 639.10 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados ao servicos de manutencao dos pocos de abastecimento dagua do deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2012 | 700.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente aos meses de maio e junhode 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2012 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda, relativo aos meses de maio e junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2012 | 1200.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2012 | 900.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo aos mesesde maio e junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2012 | 1000.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo aos meses de Julho e agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2012 | 1600.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2012 | 1450.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de maio e junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2012 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/09/2012 | 9044.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2012 | 3660.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura para decoracao da cidade dos eventos da festa do Bode Rei e Festejos Juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2012 | 44.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado na c/c 6.069-0 e pagamento on-line da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2012 | 19.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao motorista o setor de saude,durante servicos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2012 | 900.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/09/2012 | 4785.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 08/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/09/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Stembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2012 | 900.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Rio Direito e adjacencias para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2012 | 4800.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2012 | 105.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para eventos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa Vista e Adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames medicos, tratamento de saude em hospitais de Campina Grande, Boqueirao, e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao periodo de julho a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/09/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2012 | 71.43 | 00083059563853 | ANTONIO DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender necessidade de moradia de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2012 | 3542.94 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2012 | 88.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP E CFM em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2012 | 415.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da justica eleitoral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2012 | 3732.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos dos diversos setores administrativo, referente ao mes de JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2012 | 12786.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. descontado na cota parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2012 | 3000.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hidraulicos destinados a recuperacao do sistema de abastecimento dagua do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2012 | 700.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao periodo de junho a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2012 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2012 | 500.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e servico gerais realizados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/09/2012 | 15024.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao ao BIRD atraves da caixa economica federal, correspondente a importancia destinada aos cursos de treinamento nao utilizados no programa de financiamento do PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/09/2012 | 84.86 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/09/2012 | 200.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos das impressora da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/09/2012 | 1171.80 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de insumos para manutencao da Unidade basicas de Saude e centro de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/09/2012 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado na c/c 6.534-x e pagamento on-line da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/09/2012 | 346.50 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03,83 e Decreto no 05 de 04/02/2001, destinada a servidora do setor de turismo para realizacao de eventos de turismo rural a 8a Realtur realizadopelo SEBRAE, na FIEP em Campina Grande durante o mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/09/2012 | 155.35 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/09/2012 | 1480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas glp, destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/09/2012 | 8223.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/09/2012 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/09/2012 | 543.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio, ref. agosto/set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/09/2012 | 1243.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/09/2012 | 2419.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhoes a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/09/2012 | 3285.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/09/2012 | 3504.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao da e cacambaRetro-escavadeira, a disposicao do Departmento de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/09/2012 | 750.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/09/2012 | 1743.24 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/09/2012 | 1489.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia Pegeout desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/09/2012 | 1270.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/09/2012 | 438.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/09/2012 | 500.00 | 00010854609407 | BRENO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao do predio da Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/09/2012 | 870.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a estruracao da unidade basica de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/09/2012 | 290.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Extintores destinados as Unidades Basica de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/09/2012 | 131.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao revestimento de colchoes e traveseiros, macass da unidade Basica de saude I deste Municipio com vista a estruturacao da rede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/09/2012 | 570.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de insumos destinados a manutencao das Unidades basicas de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/09/2012 | 464.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/09/2012 | 622.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admanistrativa em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/09/2012 | 1250.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/09/2012 | 635.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/09/2012 | 1170.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de cartoes, fichas do SAMU, fichas de atendimento fisioterapia, capas de eletrocardiograma para as unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/09/2012 | 593.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/09/2012 | 800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondiconamento de caixa de engrenagem de cataventos da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/09/2012 | 865.12 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornecimento de frangp caipira para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/09/2012 | 431.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplac amento do veiculo micro onibus MOS 7325, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/09/2012 | 400.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/09/2012 | 200.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizados para secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/09/2012 | 500.00 | 00094429162468 | JOSE VALDIR JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na recuperacao do veiculo micro onibus da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/09/2012 | 71.43 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cartazes e faixas para o desfile de 7 de Setembro/2012 da escola municipal Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/09/2012 | 2250.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao de infra estrutura no predio para as instalacoes da Fabrica de Doce/ Parceria UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/09/2012 | 370.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de patrolamento no encascalhamento da PB 148, no percurso que liga Cabaceiras a cidade de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/09/2012 | 350.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/09/2012 | 800.00 | 00010259113425 | ALEX BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de cosntrucao de calcadas, limpeza , corte de estacas para acessibilidade da Unidade Basica de Saude deste municipio , referente a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grandea servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/09/2012 | 800.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Fisioterapeuta junto ao Centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/09/2012 | 1279.59 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/09/2012 | 34.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com duas viagens paras as cidades de Sume e Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/09/2012 | 350.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/09/2012 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/09/2012 | 2002.66 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infra-estrutura da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/09/2012 | 1600.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/09/2012 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/09/2012 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/09/2012 | 700.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/09/2012 | 327.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os coletivos do PROJOVEM, da sede e da zona rual deste municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/09/2012 | 464.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/09/2012 | 464.52 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de revisao da maquina retroescavadeira deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/09/2012 | 994.40 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 250 horas da maquina retroescavadeira desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/09/2012 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/09/2012 | 2630.00 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infra-estrutura da XIV Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/09/2012 | 2045.00 | 00007843658491 | JOSE ALBINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso Campina Grande/ Cabaceiras ( ida e volta) durante o periodo de 01 a 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/09/2012 | 3704.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/09/2012 | 4000.00 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na construcao dos pilares em concreto armado e pintura da ponte sobre o Riacho da Igreja | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/09/2012 | 497.24 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguro do veiculo S-10, que esta a disposicao do gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo a primeira parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/09/2012 | 80.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Jocao Pessoaa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/09/2012 | 250.22 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGNE E PLOTAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes de projetos arquitetonico e plotagem da Unidade Basica de Saude que sera construida no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/09/2012 | 2500.00 | 12319715000190 | JSM-CENTRO AUTOMOTIVO-JOAO BOSCO ALVES MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da funilaria, pintura, parte eletrica, pecas de parte eletrica, farol, paralama, radiador, condesador, parachoque, painel dianteiro, capo suporte de Capo, filtros , veturinha, travesas de radiador, fechadras do veiculo ambulancia pegeout vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/09/2012 | 190.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio, ref.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2012 | 30.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/09/2012 | 5700.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais tubo de pvc destinados aos servicos de abastecimento dagua da zona rural, deste municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/09/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/09/2012 | 423.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2012 | 600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/09/2012 | 614.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/09/2012 | 63.00 | 10366620000100 | V V INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador destinado ao setor de administracao deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/09/2012 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/09/2012 | 350.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras a servico das secretarias e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/09/2012 | 2160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos Micro onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/09/2012 | 130.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/09/2012 | 1070.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara destinados ao trator vinculado aos setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/09/2012 | 2100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos camioneta e ambulancia da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/09/2012 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo Ipanema MMN-7200, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/09/2012 | 105.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportande pessoas enfermas para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/09/2012 | 2350.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo ambulancias Ipanema de placas MNN 7200, saveiro MOQ-2013, prisma NPW 1548 a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/09/2012 | 643.12 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/09/2012 | 2700.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/09/2012 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo,Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/09/2012 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Asistente Social, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/09/2012 | 635.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/09/2012 | 558.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/09/2012 | 1715.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/09/2012 | 1760.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/09/2012 | 1288.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prestadores da sec. de administracao ( eletricista e auxiliar administrativo), relativo ao mes de AGOSTO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/09/2012 | 655.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo da Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/09/2012 | 6433.74 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ipanema, Prisma , Fiat,ambulancia e gol, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/09/2012 | 6458.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/09/2012 | 7969.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/09/2012 | 2000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementcao da folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/09/2012 | 1110.00 | 14566846000106 | ROMERO BATISTA TEOFILO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do monobloco/tripoide e manutencao de cambio do Fiat Uno, servicos na porta da Pegeout e altenador do veiculo IPANEMA a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/09/2012 | 1153.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/09/2012 | 9016.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de AGOSTO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/09/2012 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhas de pagamento dos motoristas da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/09/2012 | 3500.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinados a estudantes deste Municipio, que frequenta escolas em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/09/2012 | 292.35 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos servicos de manutencao do da secretaria da educacao deste municipio.ept. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/09/2012 | 622.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal do Sitio Bravo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/09/2012 | 5600.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 20 cabines sanitarias para a festa do Bode Rei nos dias 08,09 e 10 de 2012, realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/09/2012 | 57.90 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/09/2012 | 1200.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de diarias de caminhao sugador para limpeza de fossas do esgtamento sanitario, solicitado pela secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/09/2012 | 2290.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT. E LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos odotologicos e das unidades de saude I e II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/09/2012 | 580.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLGIA S/CLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame histopatologico em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/09/2012 | 50.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao em notebook N3 MOBILE, do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/09/2012 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/09/2012 | 1185.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar-condicionado para a Unidade de basica de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/09/2012 | 131.56 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/09/2012 | 56564.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2012 | 37510.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2012 | 48656.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/09/2012 | 13900.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto aluno /CJA-03 100 unidades, conforme adesao ao pregao eletronico n. 23/2011a/FNDE/MEC, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2012 | 1281.46 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ddiversos destinados a servicos realizados atraves do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/09/2012 | 27750.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2012 | 25713.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/09/2012 | 200.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de vigilancia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/09/2012 | 250.00 | 00025185390425 | JOSE MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da bomba da agua doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2012 | 241.34 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/09/2012 | 4810.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de saude, relativo ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/09/2012 | 23123.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2012 | 27065.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2012 | 12892.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2012 | 3200.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2012 | 600.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como meceneiro no conserto e recuperacao de moveis da unidade basica de saude I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/09/2012 | 285.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados destinados a solenidade de inauguracao da unidade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2012 | 800.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificaao de servicos como coordenadora da Epidemiologia , farmacia e vigilancia sanitaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados junto ao Centro de saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/09/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/09/2012 | 3073.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2012 | 12500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/09/2012 | 5360.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a SETEMBRO / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/09/2012 | 300.50 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/09/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/09/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/09/2012 | 14777.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2012 | 5210.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de notas fiscais Avulsas, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2012 | 1168.57 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2012 | 93.04 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CFM, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de professores do SENAI , equipes de servicos de recuperacao da ponte maquinistas e equipes de ministrantes de cursos da sec. da agricultura municipio. No periodo de Maio a setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2012 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2012 | 380.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extra para os diversos deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2012 | 327.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de maio /2012, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2012 | 574.58 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades dos executados pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2012 | 800.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2012 | 700.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Asa Branca durante a realizacao da XIV FESTA DO BODE REI, referente a 1a parcela deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2012 | 7500.00 | 11196010000160 | ARTEFRIOS-AMANDA SONALLY S.C.MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares estofadas para a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2012 | 112.55 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2012 | 1314.80 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2012 | 13603.04 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo a 4@ e ultima medicao, conforme contrato n. 014/2012 | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2012 | 1500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2012 | 59.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2012 | 1185.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmacologicos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao a secretaria da saude em Campina Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas indicativas para identificacao da unidade basicas de saude deste muniucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2012 | 400.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho referente a nota fisca de servicos n.20869, relativo a servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2012 | 445.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas auxiliar c prateleiras destinadas a Unidade Basia de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2012 | 5538.50 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos destinados ao programas de saude bucal das unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2012 | 677.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2012 | 500.00 | 14991773000191 | JC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carreta para transporte de uma patrol no percurso de Campina Grande a cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2012 | 1862.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista da retro escavadeira a servico do deptartamento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2012 | 1450.00 | 00099630630478 | JOSE ISMARIO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buracos e implantacao de postes do abastecimento dagua do distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/10/2012 | 1885.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais tubo de irrigacao, destinados ao sistema de abastecimento dagua da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/10/2012 | 950.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos ipanema e fiat a servico da sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/10/2012 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de pneus de carros da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/10/2012 | 9022.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 22 de Agosto a 22 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/10/2012 | 1040.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/10/2012 | 1054.50 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangp caipira para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/10/2012 | 1066.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/10/2012 | 200.00 | 06296393000109 | SERMOP-MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma do portao galvanizado do campo de futebol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/10/2012 | 1052.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/10/2012 | 739.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao,musica violao e teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/10/2012 | 3790.00 | 05908709000103 | PB AUTO PECAS COM.PEC.AUTOMOTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinados aos veiculos Ipanema MNN 7200, ambulancia MOQ 2013, Fiat XRE-8373, ambulancia MNO 0657, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/10/2012 | 1440.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pecas da motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/10/2012 | 200.00 | 05908709000103 | PB AUTO PECAS COM.PEC.AUTOMOTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator de setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 04/10/2012 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular para a secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/10/2012 | 1800.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saudedeste municipio, relativo aos de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/10/2012 | 3000.00 | 00060129867420 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de corrimao em cano galvanizado de 2 medindo , m,edindo 50mts, com mao de obra de colocacao, na Unidade do PSF da sede deste municipio. | 10112011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/10/2012 | 330.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTOCAR COM. E VAREJO DE PECAS NAC. E IMP P AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado aos servicos mecanicos do veiculo Ipanema, Vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/10/2012 | 4785.90 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. setembro de 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/10/2012 | 4244.10 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/10/2012 | 3053.86 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/10/2012 | 5470.60 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/10/2012 | 4386.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativoao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/10/2012 | 4254.42 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/10/2012 | 1279.50 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de setembro / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/10/2012 | 6500.76 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/10/2012 | 3294.40 | 00010701889489 | JOSE ROMARIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/10/2012 | 2400.40 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/10/2012 | 1450.36 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/10/2012 | 4410.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/10/2012 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/10/2012 | 858.40 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de setembro / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/10/2012 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/10/2012 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente aos Meses de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/10/2012 | 300.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/10/2012 | 730.16 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/10/2012 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/10/2012 | 940.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTOCAR COM. E VAREJO DE PECAS NAC. E IMP P AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos micro onibus da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/10/2012 | 1640.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTOCAR COM. E VAREJO DE PECAS NAC. E IMP P AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado aos servicos mecanicos do veiculo prisma, vinculado ao gabinete do prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/10/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/10/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/10/2012 | 1364.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do PROJOVEM ADOLESCEnte, relativo ao mes de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/10/2012 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/10/2012 | 840.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/10/2012 | 390.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos Van L300 a disposicao da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/10/2012 | 65.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo ambulancia Pegeuot, vinculada ao seto de sdaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/10/2012 | 1264.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/10/2012 | 88.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de moveis e equipamentos da unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/10/2012 | 700.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de documentos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/10/2012 | 500.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/10/2012 | 850.00 | 00023576448420 | RAIMUNDO MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um radiador do veiculo ambulancia da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/10/2012 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/10/2012 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/10/2012 | 124.40 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/10/2012 | 300.00 | 00004375436417 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade da Faz. Salambaia para a porteira do Sitio Gangorra, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/10/2012 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/10/2012 | 750.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculosa micro onibus da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/10/2012 | 300.00 | 00071449191487 | ERIBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Poco Grande, para escolas municipais da sede do municipio, relativo ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/10/2012 | 141.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos realizados pela secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/10/2012 | 1200.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/10/2012 | 400.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como porteiro junto a secretaria de educacao deste municipio relativo a diferenca de salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/10/2012 | 700.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/10/2012 | 772.50 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das ruas e predios publicos deste cidade. Relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/10/2012 | 1800.00 | 05908709000103 | PB AUTO PECAS COM.PEC.AUTOMOTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Micro onibus Volare, da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/10/2012 | 933.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Agosto e parte do mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/10/2012 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento e Turismo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/10/2012 | 2450.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao, montagens e desmotanges da decoiracao da festa do Bode Rei e festejos juninos alem de pintura de praca do distrito de Ribeira para festejos juninos/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/10/2012 | 400.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao de estatuas de rezina nas pracas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/10/2012 | 250.00 | 00007984621403 | WALMIR FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de estrume do matadouro publico municipal, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/10/2012 | 150.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de porteiras do matadouro publico Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/10/2012 | 576.99 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/10/2012 | 910.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de trabalho para melhoramento do acesso da entrada da cidade incluindo construcao de cerca e limpeza de encostas da estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/10/2012 | 933.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/10/2012 | 245.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do CRAS, deste municipio atraves da secretaria da Acao Social referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/10/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/10/2012 | 2730.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, Agosto/ Setembro/Outubro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/10/2012 | 210.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao e Financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/10/2012 | 40.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/10/2012 | 622.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2012 | 12844.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2012 | 22000.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de conciliacao judicial da Acao Trabalhista 0015900-61.1993.5.13.0008 promovida pelo credor, transitada e julgada na 2a. vara do Trabalho de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2012 | 3761.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2012 | 21369.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2012 | 101.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/10/2012 | 3750.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Agosto /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente apoio financeiro para realizacao da tradicional festa na comunidade de Alto Fechado no Palhocao do Helio , neste municipio, destinados a cobertura de despesas com alimentacao, seguranca e gerador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2012 | 1244.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo aos meses de setembro e outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2012 | 27078.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 09/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2012 | 2400.00 | 00001849865400 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores que atua nas limpezas e servicos gerais das escolas municipais da zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2012 | 14000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 07/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/10/2012 | 71786.49 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude-PSF na sede do Municipio, conforme contrato n.011/2011, relativo a ultima medicao | 10112011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2012 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoaa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/10/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/10/2012 | 1465.98 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE VIAGENS COM EQUIPES DE TRABALHO A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/10/2012 | 71.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/10/2012 | 40.00 | 06099708000209 | A.SOUZA FECHINE & CIA LTDA-POSTO PADRE CICERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ipanema a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/10/2012 | 600.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo aos meses de outubro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/10/2012 | 600.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio, relativo ao mes de setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/10/2012 | 600.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses deSetembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/10/2012 | 600.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/10/2012 | 300.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio, relativo aos meses de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo aos meses de Setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/10/2012 | 30.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe do setor de financas, a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/10/2012 | 237.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do veiculo ambulancia MNO-0647 da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/10/2012 | 100.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/10/2012 | 670.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/10/2012 | 173.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/10/2012 | 7442.10 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/10/2012 | 1804.06 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/10/2012 | 600.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao meses de Setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/10/2012 | 1100.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/10/2012 | 700.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante os meses de setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/10/2012 | 600.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo aos meses de Setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/10/2012 | 600.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo aos Meses de Setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/10/2012 | 1385.05 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/10/2012 | 800.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos. e secretarias deste municipio, referente os meses de setembro e Outubro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/10/2012 | 400.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios da Adminsitracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/10/2012 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/10/2012 | 650.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio, relativo ao meses de Setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/10/2012 | 1244.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio, rerlativo aos meses de Setembrop e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/10/2012 | 540.00 | 05908709000103 | PB AUTO PECAS COM.PEC.AUTOMOTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol , do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/10/2012 | 150.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alho destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino deste mnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/10/2012 | 400.00 | 09584027000143 | FRANKLIM AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de um microonibus de Cabaceiras ate o distrito dos mecanicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/10/2012 | 2677.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/10/2012 | 300.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Setembro /Outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/10/2012 | 9728.12 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude para manutencao da farmacia basica e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/10/2012 | 160.00 | 05908709000103 | PB AUTO PECAS COM.PEC.AUTOMOTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo prisma vinculado ao Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/10/2012 | 1244.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo aos meses de Setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/10/2012 | 1244.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/10/2012 | 800.00 | 00003984032447 | ECA DE SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao, coordenacao do desfile artesanal realizado durante a XIII Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/10/2012 | 1500.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio.Relativo aos meses de setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/10/2012 | 2150.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados ao setor de saude e transporte de pessoas enfermas para hospitais de Boqueirao ne Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/10/2012 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/10/2012 | 870.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/10/2012 | 685.57 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/10/2012 | 2334.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a camioneta D-l0 vinculadas a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/10/2012 | 809.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Pegeout Boxer e VAN L300,MMP-4300, vinculado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/10/2012 | 5990.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos Fiat Uno, Ambulancias Pegeout e saveiro,F-1000 vinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/10/2012 | 3757.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancos realizados nos veiculos L-300 a disposicao da Sec, de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/10/2012 | 404.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/10/2012 | 3797.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculos micro onibus da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/10/2012 | 506.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica geral efetuados no chevrolet S10,a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/10/2012 | 497.26 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguro do veiculo S-10, que esta a disposicao do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/10/2012 | 475.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para servicos de decoracao de atividades do setor de setor de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/10/2012 | 22.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ipanema a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/10/2012 | 1592.78 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude durante servicos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/10/2012 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/10/2012 | 500.00 | 00010854609407 | BRENO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato e do predio da Unidade de Saude construida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/10/2012 | 1300.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agoacao e manutencao do gramado do estadio municipal de futebol, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/10/2012 | 1740.00 | 00006323437457 | SAULO CANDIDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como ministrante de curso de confeccao de chaveiros artesanais para os alunos dos coletivos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/10/2012 | 2281.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/10/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/10/2012 | 500.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e servico gerais realizados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/10/2012 | 2002.97 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de profissionais do PROGRAMA PROJOVEM, para ministrar aulas nas localidades rurais e viagens com os profissionais para cidades de Campina Grande e Boqueirao a servicosda Secretaria de Acao Social durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/10/2012 | 2002.97 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de profissionais do PROGRAMA PROJOVEM, para ministrar aulas nas localidades rurais e viagens com os profissionais para cidades de Campina Grande e Boqueirao a servicosda Secretaria de Acao Social, durante o mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/10/2012 | 1494.68 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/10/2012 | 4960.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. relativo aos meses de setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/10/2012 | 1951.03 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de Outubro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/10/2012 | 1951.03 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/10/2012 | 3840.00 | 00098191950472 | ELIANE DA COSTA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Saude, atendendo as localidades de Alto Fechado e Adjacencias, relativo ao meses de Agosto/ Setembro / Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/10/2012 | 180.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilimdro de oxigenio medicinal para manutencao da Unidade do SAMU, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/10/2012 | 753.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/10/2012 | 500.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/10/2012 | 1348.40 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/10/2012 | 270.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de traballho da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/10/2012 | 2397.20 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/10/2012 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/10/2012 | 700.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, que prestam servicos neste muniucipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/10/2012 | 1010.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/10/2012 | 2800.00 | 12182423000159 | ELAINE BARROS VIDAL -M E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cama elastica, brinquedos inflaveis, carrinho de pipocas e algodao doce, destinadas a atividades realizadas nas escolas atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/10/2012 | 4320.00 | 00003374055494 | VANDO AURILIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de manutencao do Conselho Tutelar deste Municipio.Referente aos meses de setembro a Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/10/2012 | 355.17 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Patrol, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/10/2012 | 18.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cadeado para predios do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/10/2012 | 730.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de repoisicao destinados aos cataventos da zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/10/2012 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/10/2012 | 102.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao curso de Educacao Ambiental/saude realizado atraves da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/10/2012 | 3493.36 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao do saldo financeiro do convenio com o Ministerio das Cidades relativo ao Plano Habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/10/2012 | 50.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de inscricoes para participacao em congresso de secretarios Municipais de Assitencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/10/2012 | 28.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/10/2012 | 388.50 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/10/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/10/2012 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/10/2012 | 3857.95 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma de predio para instalacao de uma Unidade de Saude na comunidade do Sitio Santa Cruz neste Municipio | 10122012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/10/2012 | 147.39 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata de conselhos de escolas municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/10/2012 | 200.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de vigilancia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/10/2012 | 1035.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas com reposicao de pecas dos pocos que abastecem o municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/10/2012 | 2150.00 | 00007843658491 | JOSE ALBINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso Campina Grande/ Cabaceiras ( ida e volta) durante o periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/10/2012 | 12.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampa de oleo de motor destinada ao veiculo micro onibus doi setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/10/2012 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO dAGUA PARA se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Relativo ao mes Setembro/ Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/10/2012 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/10/2012 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/10/2012 | 1100.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de conferencia Nacional da Assistencia Social nos dias 25 e 27 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/10/2012 | 1866.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de equipe que atuan junto a as Sec. de Administracao e Departmento de Turismo deste Municipio, relativo aos Meses de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/10/2012 | 25.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/10/2012 | 155.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/10/2012 | 8812.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/10/2012 | 3450.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de pedreiro e servicos gerais realizados para o departmento de OBras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2012 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2012 | 15855.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2012 | 25276.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2012 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2012 | 830.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos de recuperacao quatro bicos injetores com revisao do sitema de alimentacao do veiculo Micro-onibus Volare, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2012 | 56429.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a OUTUBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2012 | 36441.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2012 | 47898.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2012 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos motoristas da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2012 | 9016.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2012 | 15.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Curso de Educacao ambiental realizado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2012 | 22234.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2012 | 25511.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2012 | 12892.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2012 | 9022.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 22 de setembrom a 22 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2012 | 7947.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2012 | 3200.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2012 | 1600.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2012 | 3538.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2012 | 12500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2012 | 60.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2012 | 1288.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do setor administrativo, relativo ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2012 | 5360.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a OUTUBRO / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2012 | 700.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2012 | 497.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2012 | 284.50 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de Outubro/2012 para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2012 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio, ref. outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2012 | 5210.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/11/2012 | 464.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/11/2012 | 195.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veicul do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2012 | 755.10 | 00007907989485 | JOSE EDSON DA SILVA MENEZES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de terras para pequenos produtores rurais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2012 | 2498.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo d-10 vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2012 | 650.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2012 | 180.24 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2012 | 1800.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Josivaldo Saturnino de Souza, Heraclio Jose de Sousa e Felix Costa Meira com servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2012 | 920.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/11/2012 | 558.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2012 | 635.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2012 | 2210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/11/2012 | 1715.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/11/2012 | 1269.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frota da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2012 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2012 | 6330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo da frota municipal Prisma, s-10, Fiat, Ambulancia Saveirio e ipanema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2012 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2012 | 1743.24 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa,Monteiro e Brasilia -DF para tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2012 | 1411.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo S-10 do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2012 | 950.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao do Evento Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2012 | 1850.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Ze de Otacilio e Banda na festa do Bode Rei -2012, e festejos juninos , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2012 | 195.45 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de laboratoriais das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2012 | 1500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/11/2012 | 2211.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001 e van, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/11/2012 | 1270.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/11/2012 | 6389.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia saveiro, Fiat, Ipanema e Prisma a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2012 | 3668.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2012 | 1417.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmacologicos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2012 | 1350.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2012 | 1794.68 | 00005160598405 | RENATO SANTIAGO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacoes e acompanhamento da construcao da Unidade de Saude do PSF, nos termos do Edital, Proposta e contratos pertinentes, integrantes do certame licitatorio no 19/2011, tomada de preco no 008, referente a construcao da unidade basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na recuperacao e suspencao e embreagem do veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2012 | 1900.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao a secretaria da saude em Campina Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2012 | 7947.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2012 | 2875.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2012 | 3289.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancos realizados nos veiculos Fiat Uno, Ambulancia Saveiro e Ipanema vinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2012 | 14034.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancos realizados nos veiculos Fiat Uno, Ambulancias Pegeout e saveiro, e ipanema vinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2012 | 746.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a outubro /2012, empenhada a menor em outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2012 | 777.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Outubro de 2012, por ter sido empenhada menor no mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2012 | 8671.26 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ipanema, PrismaFiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/11/2012 | 8251.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2012 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2012 | 1065.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2012 | 400.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2012 | 5126.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro-onibus e Van L-300 Vanvinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2012 | 490.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo micro-onibus, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2012 | 834.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/11/2012 | 1243.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/11/2012 | 1062.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos caminhoes que prestam servico a Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/11/2012 | 4883.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL e Retro-Escavadeira a disposicao nos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2012 | 1530.61 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na construcao de base de caixas dagua e servicos de pedreiro junto ao Departmento de obras e Servico Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2012 | 430.00 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais para os servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2012 | 13800.00 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para recuperacao de predio para instalcao da Fabrica de Doce, em parceria com a UFPB | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/11/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/11/2012 | 210.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos micro onibus da sec.da Educaao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/11/2012 | 1500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2012.Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/11/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/11/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/11/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/11/2012 | 400.00 | 00006303892418 | ELENILDA SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a equipe de pesquisa da Universidade Federal da Paraiba, referente aos meses de Setembro a Dezembro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/11/2012 | 2161.76 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/11/2012 | 364.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortese ortopedica para atender pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/11/2012 | 60.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/11/2012 | 95.33 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, FEX e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/11/2012 | 84.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do setor de Indentificacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/11/2012 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/11/2012 | 400.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Setembro a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/11/2012 | 124.40 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/11/2012 | 919.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/11/2012 | 426.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangp caipira para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/11/2012 | 4527.90 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/11/2012 | 4181.11 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/11/2012 | 3194.38 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/11/2012 | 4882.40 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/11/2012 | 4145.20 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/11/2012 | 3421.08 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/11/2012 | 1235.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/11/2012 | 6279.31 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/11/2012 | 3046.16 | 00010701889489 | JOSE ROMARIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/11/2012 | 2196.40 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/11/2012 | 1518.80 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/11/2012 | 3870.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/11/2012 | 901.32 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de OPUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/11/2012 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/11/2012 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente aos Meses de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/11/2012 | 696.60 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/11/2012 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.rEF. OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/11/2012 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/11/2012 | 400.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/11/2012 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades circunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/11/2012 | 300.00 | 00004375436417 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade da Faz. Salambaia para a porteira do Sitio Gangorra, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/11/2012 | 400.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como regente da banda marcial da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo desta Prefeitura relativo ao mes de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/11/2012 | 95.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/11/2012 | 56.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/11/2012 | 1660.00 | 12697687000145 | EDIMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas dagua e toneis de ferros para os Servicos do Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/11/2012 | 5750.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/11/2012 | 900.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto com reposicao de pecas dos dessalinizadores da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/11/2012 | 4200.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos referente aos meses de julho e agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/11/2012 | 3520.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos referente aos meses de setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/11/2012 | 21143.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 10/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/11/2012 | 300.00 | 00071449191487 | ERIBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Poco Grande, para escolas municipais da sede do municipio, relativo ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/11/2012 | 1142.75 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores e equipe da secretaria da educacao para escolas da zona rural e para as cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/11/2012 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para escola municipal do sitio Poco Comprido e adjacencias para escola do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/11/2012 | 1591.08 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/11/2012 | 10116.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 10/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE ESPACOS ESPOR TIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/11/2012 | 5102.04 | 00003003792423 | JOSE EDIVAL OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela dos servicos de construcao de muro e reforma do Estadio Municipal de Futebol na sede do municipio | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/11/2012 | 1610.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionias da Sec. de Saude que atuam no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/11/2012 | 4810.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de saude, relativo ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consultas medicas em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio, para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande transportando pessoas para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/11/2012 | 4440.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 10/2012,descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/11/2012 | 950.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira coordenadora junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/11/2012 | 950.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e relizacoes de exames laboratorias no centro de Saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/11/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/11/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/11/2012 | 622.00 | 00059428830410 | VILMA DE FATIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centrop de Saude deste Municipio, nos finais de semana e feriados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/11/2012 | 4250.00 | 00034292861153 | MARIA LUZINETE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoa que alugaram casa a prefeitura municipal de Cabaceiras, para hospedagens de autoridades,equipes de trabalho do, SEBRAE, Defesa Agropecuaria,Imprensa,pessoal da Marinha, EMEPA, APACO, EMATER, durante a realizacao da XIV Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/11/2012 | 4180.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na infra estrutura da XIV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/11/2012 | 5083.61 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/11/2012 | 12909.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/11/2012 | 464.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/11/2012 | 195.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/11/2012 | 837.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/11/2012 | 1335.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/11/2012 | 1721.34 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/11/2012 | 7200.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 09 plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/11/2012 | 3200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/11/2012 | 3200.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/11/2012 | 2511.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/11/2012 | 1270.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/11/2012 | 328.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Van Azul , vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/11/2012 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Elionara Ramos da Costa,Yuri Bonaldo Ramos, Priscila Farias Nilo, Ednalva de Sousa e Pablo Diego, destinados a cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/11/2012 | 480.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recularizacao de documentacao de conselhos escolares da rede municipal de ensino deste municipio, junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/11/2012 | 8278.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/11/2012 | 1200.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de Julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/11/2012 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/11/2012 | 1600.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de Julho e agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/11/2012 | 1000.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo aos meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/11/2012 | 900.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo aos mesesde julho e agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/11/2012 | 700.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente aos meses de Julho e Agosto de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/11/2012 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de Julho e Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/11/2012 | 1243.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/11/2012 | 1314.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhoes a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/11/2012 | 2146.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao da Retro-escavadeira e cacamba, vinculada a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/11/2012 | 30.00 | 08859704000126 | E. LEITE & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Prisma que esta a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/11/2012 | 100.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Prisma a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/11/2012 | 661.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de oUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/11/2012 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/11/2012 | 2293.13 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de agosto, setembrio e outubrio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/11/2012 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de contratos, extrato de licitacoes no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/11/2012 | 1180.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca atraves da sec. da Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/11/2012 | 3200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Agosto a Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/11/2012 | 2000.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes setembro de 2012: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude e do SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/11/2012 | 2200.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados a recuperacao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/11/2012 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/11/2012 | 3200.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de granilite no Espaco Nordeste em forma de contra partida do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/11/2012 | 1850.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados ao encascalhamentos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/11/2012 | 400.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro extra atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/11/2012 | 1147.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materias destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/11/2012 | 1500.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para os servicos de decoracao natalina da sede do municipio, relativo a primeira parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/11/2012 | 2879.50 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipe de topografos, professores do SENAI, maquinista e profissionais que prestam servicos na secretaria da Acao Rural, Educacao, saude deste municipio, referente ao ,mes de setembro a Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/11/2012 | 491.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/11/2012 | 267.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/11/2012 | 467.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/11/2012 | 497.26 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguro do veiculo S-10, que esta a disposicao do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/11/2012 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/11/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/11/2012 | 5593.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/11/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/11/2012 | 350.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a Secretaria de Saude no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/11/2012 | 40.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/11/2012 | 194.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/11/2012 | 42366.91 | 11734088000191 | J G S EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cosntrucao da rampa de acesso do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil _ UAB na Cidade de Cabaceiras, relativo a 1@ e unica medicao. | 10152012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/11/2012 | 7680.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/11/2012 | 400.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/11/2012 | 2360.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/11/2012 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/11/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/11/2012 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/11/2012 | 625.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Adminsitracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/11/2012 | 170935.19 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2@ medicao dos servicos de construcao de 18 pocos tubulares, na zona rural do Municipio de Cabaceiras, conforme convenio TC/PAC 0067/08 econtrato licitatorio 013/2011. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/11/2012 | 464.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/11/2012 | 1009.30 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de maio /2012, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/11/2012 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos meses de novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/11/2012 | 313.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/11/2012 | 700.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/11/2012 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/11/2012 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/11/2012 | 1972.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do projovem das localidades de cedroro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/11/2012 | 300.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de seminario estadual de operadores Municipais Masteres - PBF nos dias 27 e 28 de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/11/2012 | 124.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/11/2012 | 1569.15 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO B.MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Acao de Escovacao Supervisionada realizada nas escolas atraves do Programa de Saude na Escola da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/11/2012 | 224.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/11/2012 | 1420.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de eletrocardiograma no Centro de Saude em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/11/2012 | 1500.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/11/2012 | 44.53 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/11/2012 | 2100.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos destinados ao programas de saude na Escola atraves da secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/11/2012 | 1000.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira e coordenadora do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/11/2012 | 1400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratorias no centro de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/11/2012 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/11/2012 | 975.96 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/11/2012 | 200.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade de Brasilia - DF para participar de solenidade de entrega do selo Unicef Municipio aprovado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2012 | 5058.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicolo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2012 | 14571.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2012 | 2074.28 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos para orcamento de 2013 e acompanhamento do SINCONV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2012 | 5098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2012 | 2288.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2012 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos conduteres de veiculos da Sec. de Educacao, relativo ao Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2012 | 2244.00 | 00049661809453 | ALDO JOSE GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso Campina Grande/ Cabaceiras ( ida e volta) durante o periodo de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2012 | 145.39 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata de conselhos de escolas municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2012 | 58507.89 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB), 1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a NOVEMBRO/ 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2012 | 38280.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2012 | 45966.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO -MAGISTERIO (60% -FUNDEB), 1a FASES-CONTRATADOS, deste municipio. relativo a NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2012 | 9016.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2012 | 23722.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2012 | 12892.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2012 | 31586.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2012 | 500.00 | 00010854609407 | BRENO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato e do predio da Unidade de Saude construida neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2012 | 12500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2012 | 2504.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2012 | 24391.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2012 | 700.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/12/2012 | 200.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/12/2012 | 4500.00 | 00097966592472 | MARIA JOSE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo cacamba para recolhimento de lixo, carregamento de materiais, manutencao de estradas a servicos do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/12/2012 | 5129.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/12/2012 | 2192.94 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2012 | 7969.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados atraves de processo seletivo do Setor de Saude, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador da retro-escavadeira para servicos da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/12/2012 | 287.20 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/12/2012 | 1650.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Gol, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de Agosto de 2012 e viagens extras nos finais desemana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/12/2012 | 1293.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2012 | 104.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2012 | 689.20 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes caseiro para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/12/2012 | 200.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/12/2012 | 72.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnico em eletronica, no conserto de equipamentos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/12/2012 | 292.20 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE ESPACOS ESPOR TIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/12/2012 | 4900.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes e acessorios para os servicos de iluminacao do Campo de Futebol Arthur de Almeida Castro nesta cidade | 10162012 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/12/2012 | 1196.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/12/2012 | 2268.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo aos meses de Outubro, Novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/12/2012 | 2100.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes de concretos destinados a instacao de energia eletrica para ampliacao do sistema de abastecimento dagua na zona rural deste municipio | 10102011 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2012 | 1288.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao e eletricista, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/12/2012 | 400.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2012 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/12/2012 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/12/2012 | 10.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fitas de impressora, destinadas ao setor de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/12/2012 | 367.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo VAM MMP-4200 vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/12/2012 | 510.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao do micro-onibus MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/12/2012 | 9892.80 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 22 de Outubro a 22 de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/12/2012 | 993.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculos, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/12/2012 | 1622.95 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas e avenidas desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/12/2012 | 85.85 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Departamentoi de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/12/2012 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/12/2012 | 650.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/12/2012 | 620.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa destinado ao abastecimento dagua deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/12/2012 | 2040.82 | 00013929852420 | ADRIANO MARCAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para servicos de construcao de cerca, roco e abertura de estrada do novo acesso do distrito de Ribeira para as comunidades do Outro lado do Rio neste Municipio, relatiovo a 2o eultima parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/12/2012 | 2061.86 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba para os servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/12/2012 | 933.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal, relativo a parte do mes de setembroe total de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/12/2012 | 235.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilimdro de oxigenio medicinal para manutencao da Unidade do SAMU, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/12/2012 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO- COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impresoes em 30 canecas, para os participantes do curso de capacitacao em residuos solidos, atraves do programa PSE-Programa Saude na Escola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/12/2012 | 582.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes caseiro para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/12/2012 | 772.50 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do predio da UAB, atraves da secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de Setembro e total de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/12/2012 | 790.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/12/2012 | 1244.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola municipal do Sitio Bravo neste Municipioi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/12/2012 | 2610.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Novembro e Dezembro/2012, FOPAG 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/12/2012 | 620.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa para atender o abastrecimento dagua das comunidades beneficiarias do Promama Bolsa Familia na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/12/2012 | 234.39 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/12/2012 | 1512.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinados a revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/12/2012 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/12/2012 | 1430.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras e bebedouros para as unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/12/2012 | 10.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens extras para a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/12/2012 | 400.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/12/2012 | 996.71 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/12/2012 | 2569.19 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com passagens aereas, hotel por ocasiao de viagem do Prefeito Municipal a Cidade de Brasilia - DF a servicos do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/12/2012 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/12/2012 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/12/2012 | 1700.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP.MET.E SANEAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de canos destinados aos servicos de alargamento da Ponte da entrada da cidade. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/12/2012 | 8263.99 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/12/2012 | 87.33 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/12/2012 | 16835.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2012 | 3051.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos e tarifas bancarias incidentes sobre a conta do PNAFM debitadas nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2012 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de contratos, extrato de licitacoes no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2012 | 3732.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de equipe que atuan junto a as Sec. de Administracao e Departmento de Turismo deste Municipio, relativo aos Meses de setembro e outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2012 | 509.08 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da justica eleitoral para as cidades circuvizinhas e cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2012 | 2040.82 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos acompanhamento do SINCONV para o orcamento 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2012 | 2050.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao cirugia da Sr. Izabel Cristina Xavier castro, por se tratar de pessoa carente residente neste muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/12/2012 | 2400.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Julho e Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2012 | 1270.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2012 | 12968.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/12/2012 | 1350.00 | 00031326285491 | TEODOMIRO DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras como pedreiro junto ao Departamento de Obras nas comunidades rurais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/12/2012 | 4500.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2012 | 300.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao meses de Novembro e Dezembro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/12/2012 | 8542.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2012 | 585.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2012 | 1350.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2012 | 400.00 | 00002533879495 | EDSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agoacao e limpeza das pracas municipais, a servico do Departamento de Obras e Servicos Publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2012 | 4600.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de setembro/Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2012 | 7221.46 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 1a medicao dos servicos de pavimentacao da Rua Cicero de Sousda Lima na sede do Municipio, conforme convenio no 41920/2010, firmado entre prefeitura Municipal de cabaceiras e Ministerios das Cidades. | 10172012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2012 | 551.02 | 12697687000145 | EDIMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de caixa dagua para o Departmento de obras e Servicos urbanos deste Municipio, destinado a manutencao do abastecimento dagua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2012 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/12/2012 | 720.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa e Brasilia -DF, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2012 | 622.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras Relativo ao mes de Novembro/Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/12/2012 | 622.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras Relativo ao mes de Novembro/Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras , relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2012 | 2551.02 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para servicos de decoracao natalina das ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/12/2012 | 7400.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de Dezembro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2012 | 21031.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 11/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Elionara Ramos da Costa,Yuri Bonaldo Ramos, Priscila Farias Nilo, Ednalva de Sousa e Pablo Diego, destinados a cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos e equipes da secretaria da educacao deste municipio pra localidades rurais e cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2012 | 480.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cadastramento de associacoes das escolas municipais junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE ESPACOS ESPOR TIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2012 | 4591.84 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do muro e construcao da bilheteria do Campo de Futebol desta Cidade | 10182012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2012 | 4578.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 11/2012 descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2012 | 1500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador e acompanhamentos de programas da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2012 | 1320.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/12/2012 | 4188.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores ( Auxiliares de enfermagem, administrativo, agente comunitario e motoristas do setor de saude, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/12/2012 | 2000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, NESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2012 | 800.00 | 00099571560391 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/12/2012 | 3376.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/12/2012 | 49.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do TRIO UNIAO DO FORRO, durante a realizacao da Festa do Bode Rei-2012, no Arraial Popular, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Asa Branca na XIV Festa do Bode Rei/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/12/2012 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/12/2012 | 185.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de pessoal de servicos de eletrificacao do Campo e equipe da Marinha por ocasiao de solenidades no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/12/2012 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/12/2012 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/12/2012 | 1460.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario destinado as unidades de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/12/2012 | 1150.02 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e consultoria em infortica para acompanhamento de programas educacionais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao,musica violao e teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/12/2012 | 913.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a manutencao da Escola Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/12/2012 | 582.83 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/12/2012 | 300.00 | 00001214803725 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas para colocacao de canos e servicos de recuperacao da lcavanderia do sitio Alto Fechado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/12/2012 | 700.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio, relativo aos meses de Outubro/2012. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/12/2012 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito de materiais para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/12/2012 | 1260.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao de iluminacao publica e predios publicos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/12/2012 | 700.87 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria da saude para as localidades rurais e para cidades de Boqueirao, Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/12/2012 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/12/2012 | 1074.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/12/2012 | 26.29 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/12/2012 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/12/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/12/2012 | 800.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos para levantamento de dados na zona rural sobre a seca, para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/12/2012 | 70.00 | 00083059563853 | ANTONIO DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/12/2012 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/12/2012 | 102.04 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/12/2012 | 400.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de consulta medica na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/12/2012 | 119.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os cursos realizados atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/12/2012 | 1000.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/12/2012 | 497.26 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguro do veiculo S-10, que esta a disposicao do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/12/2012 | 480.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na ambuilancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/12/2012 | 9581.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/12/2012 | 19476.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo aO 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/12/2012 | 32248.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/12/2012 | 50154.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/12/2012 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetor para os veiculo micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/12/2012 | 235.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aspressores e tubos para os sistema de agoscao do gramado do Campo de Futebol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2012 | 2000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/12/2012 | 1060.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao natalina da ruas e avenidas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/12/2012 | 21017.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/12/2012 | 200.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a credora acima citada para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/12/2012 | 4647.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Acao Social, relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/12/2012 | 6096.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/12/2012 | 8828.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/12/2012 | 3032.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/12/2012 | 2295.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/12/2012 | 500.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na Unidade de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/12/2012 | 1310.00 | 00022548270491 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de merendeira e auxiliar de servicos gerais junto as escolas municipais dos Sitio Assentamento e Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/12/2012 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos motoristas dos Onibus, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/12/2012 | 350.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas e limpeza da Ponte sobre o Riacho da Igreja, para a solenidade de Inauguracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/12/2012 | 666.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/12/2012 | 1000.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados de procura, organizacaoe digitacao de documentacao do Setor Financeiro deste Municipio, durante os meses de novembro e Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/12/2012 | 1400.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, atraves da secretaria da administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/12/2012 | 700.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de profissinais da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/12/2012 | 1400.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de profissinais da Sec. de Saude , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/12/2012 | 9144.12 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat, ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/12/2012 | 1270.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/12/2012 | 8289.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/12/2012 | 1800.00 | 11461271000160 | JGC- PROMOCOES E EVENTOS- JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de J. Gomes e Banda, durante a XIV Festa do Bode Rei, realizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/12/2012 | 1730.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/12/2012 | 1243.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/12/2012 | 4117.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao da Retro-escavadeira e Caminhoes, vinculada a Sec. de obras e servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/12/2012 | 1481.20 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/12/2012 | 1255.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/12/2012 | 464.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/12/2012 | 195.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/12/2012 | 3866.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/12/2012 | 673.07 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/12/2012 | 11422.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/12/2012 | 4609.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/12/2012 | 4488.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/12/2012 | 22070.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/12/2012 | 576.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/12/2012 | 4060.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/12/2012 | 2766.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de NOVEMBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/12/2012 | 12500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/12/2012 | 200.00 | 00011564976807 | ADJAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para a solenidade de posse do prefeito e vice Prefeito no percurso da Cidade de Campina Grande para a cidade de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/12/2012 | 32256.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/12/2012 | 51312.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/12/2012 | 28727.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/12/2012 | 2474.00 | 00049661809453 | ALDO JOSE GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso Campina Grande/ Cabaceiras ( ida e volta) durante o periodo de 01 a 31/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/12/2012 | 2480.00 | 00049661809453 | ALDO JOSE GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso Campina Grande/ Cabaceiras ( ida e volta) durante o periodo de 01 a 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/12/2012 | 1854.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2012 | 1225.00 | 00001324398752 | MAX BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamentos para alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/12/2012 | 21891.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/12/2012 | 12892.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/12/2012 | 2239.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/12/2012 | 32479.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/12/2012 | 1866.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude e recepcionosta do setor de saude, relativo ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/12/2012 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/12/2012 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam nas campanhas de vacinacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/12/2012 | 9892.80 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 22 de novembro a 23 dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/12/2012 | 2511.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3665
Última atualização: 11/06/2024