| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 150.00 | 00062007505487 | ODAIR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 120.00 | 00007201657410 | SORAIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 250.00 | 00030753767449 | FRANCISCO NUNES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 100.00 | 00004588441442 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 270.00 | 00004831369489 | DALVANIRA SOARES DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000010 | 03/01/2012 | 3151.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 180.00 | 00027948411810 | ALCIONE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 150.00 | 00006746327450 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 1000.00 | 08151862000127 | LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 150.00 | 00033009082487 | ANADITE RAIMUNDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE BA CIDADE DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 200.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2012 | 280.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 200.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO CONCEDIDA A MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 200.00 | 00026232154487 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DO ST. PÉ DE SERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2012 | 270.00 | 00055275044453 | RITA MIRANDA DE FIGUEREDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2012 | 300.00 | 00060810505487 | ASCINDINO AURECIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO E CONSERTO DA SERCA DE ARAME FARPADO E ATERRO SANITÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 270.00 | 00076027678453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DA ESTRADA DO ST. TIMBAUBINHA DE DENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2012 | 300.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2012 | 300.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2012 | 295.00 | 00003403056490 | SINVAL FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PERIFERIAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA DO DIÁRIO DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000030 | 04/01/2012 | 300.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS CONDUZINDO JOGADORES A CIDADE DE SÃO BENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 1500.00 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 200.00 | 00004814564490 | NAUZIETE TOSCANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 200.00 | 00001787854400 | JANDIMARIA VIEIRA DE L. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 200.00 | 00004531478444 | FRANCISCA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 180.00 | 00099182556415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 180.00 | 00005292970433 | ELIENE DILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 200.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DÉBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2012 | 200.00 | 00008077376401 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2012 | 192.35 | 00069177546415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2012 | 60.00 | 00008713004433 | ELIANE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2012 | 220.00 | 00026245350808 | ALEXANDRE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2012 | 430.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2012 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2012 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNEBRE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2012 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2012 | 80.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2012 | 220.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2012 | 340.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2012 | 220.00 | 00010260177423 | JOSEAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2012 | 100.00 | 00026231182487 | ELENO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2012 | 320.00 | 00003503393412 | FRANCISCO ATANASIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2012 | 150.00 | 00006535972402 | EVILÁSIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2012 | 200.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2012 | 45.00 | 00023733535472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2012 | 115.00 | 00010239644492 | DIJANEIDE SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 2490.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PIPAS DAGUA DO CACIMBAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 50.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 4550.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES NA ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 5800.00 | 00028149130420 | DR. ISAURO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES NA ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 5500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 5800.00 | 00001065534450 | LEOLINA FERREIRA DE SA NETA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 150.00 | 00009891618463 | ELIZABETE GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000060 | 10/01/2012 | 200.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 62.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA AO REDOR DO POSTO DE SAUDE DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 533.00 | 00018133045487 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 533.00 | 00069099790449 | JOSE EXPEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 90.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 533.00 | 00018134262449 | EZENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 1650.00 | 00056800681415 | DR. DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES NA ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 100.00 | 08046402000139 | CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 150.00 | 00003287151401 | JOAO ALDELIO PANSIONP | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 56.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 03/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 3751.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 05/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 0.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 2280.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 04/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 500.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PROCESSO 1062030161300-9 E CONTA JUDICIAL 600113599112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PROCESSO 2320100161300-9 E CONTA JUDICIAL 3400111389968 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 65546.44 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO 087/2011 E PROCESSO 0031019980161300-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 600.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO 44/2011 E CONTA JUDICIAL 10000112762521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 2474.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2012 | 1440.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000100 | 11/01/2012 | 15460.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2012 | 2500.00 | 00003195859483 | JARISMAR FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO A 2ª PARCELA DA LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2012 | 52428.60 | 01227588000183 | UNIAO MIN DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO REF. A AORDEM BANCARIA 20110B808512 SICONV 0093351/2009 TCR DE REPASSE OGU 0303153-54 CONF SOLICITAÇÃO DA GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 2163.46 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2012 | 1750.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAM,ENTACAO NATALINA EM PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2012 | 44.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000101 | 11/01/2012 | 1520.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20 PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR P.A.A REF. A DOIS MESES DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2012 | 9767.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE INSS REF. A COMPETENCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 500.00 | 00002989150498 | ALAIDE SANTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AUXILIO FUNERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2012 | 500.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AUXILIO FUNERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2012 | 500.00 | 00004572379459 | MARIA HELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AUXILIO FUNERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2012 | 200.00 | 00005848321418 | JOSINETE SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2012 | 110.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000103 | 11/01/2012 | 340.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS TRANSPORTANDO VACINAS DO 8º NUCLEO DE SAUDE AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000104 | 11/01/2012 | 660.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000105 | 11/01/2012 | 600.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA JERICO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000106 | 11/01/2012 | 400.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA TREINAMENTO EM POMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000107 | 11/01/2012 | 600.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000108 | 11/01/2012 | 400.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO TREINAMENTO EM POMBLA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2012 | 200.00 | 00002383700460 | ITAMAR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2012 | 50.00 | 00016223500491 | BENEDITA MARIA DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2012 | 390.00 | 00003505496480 | LILIAN DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MAT. E A INFANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000112 | 11/01/2012 | 540.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORES DE SAUDE PARA TREINAMENTO EM PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000113 | 11/01/2012 | 660.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO CDOENTES PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2012 | 300.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CAIXA DE SORO PARA A ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2012 | 100.00 | 02350582000161 | J V D LAB. DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2012 | 500.00 | 00039495019400 | TEREZA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000126 | 11/01/2012 | 4428.84 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2012 | 150.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2012 | 4300.00 | 00003504299444 | JANDIRSON DE O. NOBRE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO ST. TIMBAUBINHA NESTE MUNICIPIO | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2012 | 190.00 | 00041806689472 | BENEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2012 | 200.00 | 00004404594437 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E RETALHAMENTO DA ESCOLA DO ST. TIMBAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2012 | 206.65 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2012 | 280.00 | 00002678867480 | GILBERLANDIO VIIERA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS MINI BUS L-300 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2012 | 200.00 | 00079894470459 | ROBERTO MENDES DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DOBRADICAS, FECHADURAS E ASSENTAMENTOS DE PORTAS E JANELOES DAS ESCOLAS PE DE SERRA, SOSSEGO E BREJINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2012 | 120.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2012 | 130.00 | 00007619062408 | ELISANGELA BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2012 | 150.00 | 00007677737480 | RITA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2012 | 300.00 | 00023733535472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2012 | 250.00 | 00003764902418 | FRANCISCO FELIPE DE BRITO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2012 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DOS POSTOS DOS PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2012 | 220.00 | 00001740517431 | BRENO BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS NOS ACUDES DA ZONA RURAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2012 | 300.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2012 | 270.00 | 00005002376460 | RONDINELLY DEIVSON BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2012 | 300.00 | 00002097616445 | LAURI JOSE DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS E LAVANDERIAS DA ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2012 | 792.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2012 | 212.35 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE ALUGUEL, AGUA E ENERGIA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2012 | 263.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2012 | 250.00 | 00054168554449 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS QUADRAS DE ESPORTES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2012 | 270.00 | 00007187838409 | CARLOS GEORGE MIRANDA DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2012 | 809.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PEASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2012 | 200.00 | 00004352555410 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. TIMBAUBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2012 | 200.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E RETALHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ST. TIMBAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2012 | 1337.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2012 | 150.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO SR. JOSE MARCELINO DE SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2012 | 150.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO SRA. FRANCISCA ERIMIDIA DA CONCEIÇÃO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2012 | 1066.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2012 | 3179.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2012 | 348.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AEREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE JANIERO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2012 | 250.00 | 00008056725407 | PETRONIO FERREIRA DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO, LIMPEZA E TERRAPLANAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2012 | 150.00 | 00010751832430 | MARIA ISABEL PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2012 | 161.50 | 00007747131437 | EDILEUZA ERMINIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2012 | 200.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2012 | 270.00 | 00064619648434 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2012 | 300.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2012 | 285.00 | 00004938309440 | EDINALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000172 | 18/01/2012 | 728.30 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2012 | 1222.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2012 | 250.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2012 | 1026.30 | 41116302000298 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAVAGENS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO LENCOL E ETC DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2012 | 0.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2012 | 91.11 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 1897527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO TERMO DE AUDIENCIA REF. AO PROCESSO 0142008000616-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF AO TERMO DE AUDIENCIA REF. AO PROCESSO 0142008000616-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2012 | 140.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2012 | 1666.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2012 | 1531.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2012 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0000188 | 23/01/2012 | 698.80 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0000209 | 24/01/2012 | 683.10 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2012 | 178.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A CASA DAS FAMILIAS - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2012 | 40.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2012 | 1500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2012 | 9750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROCESSO CELETIVO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2012 | 35944.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2012 | 300.00 | 00006676802414 | GERALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE 03 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2012 | 250.00 | 00003254377427 | WEINER DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA NATAL-RN A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000200 | 24/01/2012 | 150.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE ENFEMIAS PARA TREINAMENTO EM SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2012 | 150.00 | 00005729752440 | GLICIA MIQUERINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2012 | 62.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DEST. A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2012 | 200.00 | 00003503427414 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DAS CAIXAS DAGUA E CISTERNAS E LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E LUCAS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2012 | 150.00 | 00007660095480 | MARLON LAYONE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2012 | 250.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CAIXAS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO E LUCAS F. DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0000216 | 24/01/2012 | 290.30 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARI9FA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2012 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2012 | 200.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2012 | 4500.00 | 00029836740880 | JOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA HERMENEGILDO LIMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2012 | 149.20 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CARTORARIOS PARA ESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2012 | 41.45 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO SIMPLES EM DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2012 | 295.69 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CARTORARIOS EM DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2012 | 41.45 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CARTORARIOS PARA ESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2012 | 945.00 | 13815612000184 | JS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA TRATOR WALTRA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2012 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000199 | 24/01/2012 | 100.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A CIDADE DE SAO BENTO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2012 | 220.00 | 00004674786436 | MARIA SOLANGE LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2012 | 257.50 | 00007266608414 | FRANCISCA IRAIDES ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2012 | 180.00 | 00054168821404 | FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2012 | 150.00 | 00007527258403 | MARIA DAS GRACAS DINIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2012 | 154.00 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2012 | 220.00 | 00004332918428 | JOSE WELLINGTON MIRANDA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2012 | 250.00 | 00002725460468 | JURACI BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2012 | 300.00 | 00009508939869 | ADEILDE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2012 | 200.00 | 00005295546403 | MARIA DE FATIMA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2012 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2012 | 200.00 | 00009239841431 | GESSICA LAYANE LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2012 | 300.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS FOSSAS DAS ESCOLAS LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2012 | 270.00 | 00002928733442 | ADALGIZA ALVES FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2012 | 276.00 | 00075272172434 | OZELIO FELIPE DE BRITO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DAS ESTACAS DE CIMENTO DA CERCA DE ARAME FARPADO, RETALHAMENTO DA ESCOLA DO ST. CACHOEIRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2012 | 250.00 | 00034367640434 | FRANCISCO DERLANDO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2012 | 270.00 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2012 | 200.00 | 00009939826460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2012 | 739.00 | 09325171000165 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DE ENDEMIAS EM VISITAS RESIDENCIAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2012 | 254.00 | 00018256317434 | BENDITO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2012 | 300.00 | 00003502264406 | DAMIAO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2012 | 200.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARI9FA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2012 | 200.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA E UMA PARA JERICO A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO PETI REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2012 | 3230.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI EFETIVOS, REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARI9FA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARI9FA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0000254 | 27/01/2012 | 140.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2012 | 260.00 | 00002354309430 | ROSENILDO LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2012 | 300.00 | 00013703145404 | NEMIAS ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2012 | 280.00 | 00001407720490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000259 | 27/01/2012 | 300.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2012 | 295.20 | 00005642032461 | ANACLEIA LOBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2012 | 4044.00 | 00003977468499 | MARCONDES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO ST. BREJINHO NESTE MUNICIPIO | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2012 | 270.00 | 00015023261832 | MARIA DE FATIMA ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0000253 | 27/01/2012 | 49836.02 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2012 | 280.00 | 00077944836468 | FRANCISCO NAIZARO DE ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2012 | 200.00 | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2012 | 180.00 | 00002620789451 | AUCILENE DE FREITAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2012 | 47478.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOI FUNDEB 40% REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 83286.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2012 | 1245.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% CONTRATADOS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2012 | 80.00 | 00065705858434 | AGUINALDO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DE FERRO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000335 | 30/01/2012 | 300.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000337 | 30/01/2012 | 2664.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2012 | 220.00 | 00006972805430 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DE UM FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2012 | 300.00 | 00007059893482 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2012 | 300.00 | 00023801620425 | ELIAS NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MARCINEIRO NA RECUPERAÇÃO DOS BIRÔS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2012 | 285.00 | 00005670875494 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELÉTRICAS NO PISO DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2012 | 280.00 | 00008071986410 | JOSE LEANDRO DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2012 | 180.00 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTIÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 200.00 | 00076844412487 | GERALDO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETELHAMENTO E CONSERTO DE CERCA DA ESCOLA DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2012 | 120.00 | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE QUE CURSA DIREITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2012 | 37187.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARI9FA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2012 | 91.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000336 | 30/01/2012 | 1533.28 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2012 | 100.00 | 00072211342434 | FRANCISCO VANDENBERG DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2012 | 250.00 | 00080568351487 | JOSE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2012 | 270.00 | 00006676803496 | JONAS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA SEC, DE SAUDE PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 200.00 | 00026523985806 | JANICLEIDE BEZERRA DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 240.00 | 00006814627442 | NILDIVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS FOSSÕES DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000362 | 30/01/2012 | 5289.52 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2012 | 2992.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2012 | 300.00 | 00006594424424 | FRANCISCO FERREIRA DIAS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA TELA DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2012 | 7064.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF.A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2012 | 448.80 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2012 | 6794.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC, DE FINANÇAS CONTRATADOS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000316 | 30/01/2012 | 4725.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO PROCESSO 31019980161300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARI9FA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARI9FA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARI9FA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2012 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DOS CONVENIOS TURIMOS NO BRASIL E PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002419891406 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PROCESSO 00035-2009-016-13-00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2012 | 300.00 | 00004049169452 | SALOMAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PROCESSO 00035-2009-016-13-00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2012 | 13019.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2012 | 9313.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2012 | 250.00 | 00026231182487 | ELENO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2012 | 290.00 | 00007335340403 | JOAO VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2012 | 240.00 | 00001887469435 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2012 | 295.00 | 00003764902418 | FRANCISCO FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2012 | 285.00 | 00084035250449 | ALBINETE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO BAIRRO MANOEL LUIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2012 | 4468.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2012 | 7077.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENICMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JANEIRO 2012 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2012 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2012 | 120.00 | 00014411113449 | MARIA VALDELINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2012 | 120.00 | 00004950673424 | GEORGIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2012 | 100.00 | 00095333517487 | MAURIZÉLIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2012 | 266.50 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2012 | 150.00 | 00073177520372 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2012 | 300.00 | 00039495019400 | TEREZA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2012 | 220.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2012 | 220.00 | 00009360023442 | FRANCIMAR CAROLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2012 | 172.95 | 00003507112400 | MARIA LUCIA GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO CRAS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2012 | 2865.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 10960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2012 | 1500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS CONTRATADOS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2012 | 4600.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2012 | 400.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2012 | 400.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO-JOVEM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2012 | 600.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2012 | 350.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2012 | 600.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2012 | 350.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2012 | 200.00 | 00006895443401 | CIONE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2012 | 250.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2012 | 185.40 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, DEST. A CID. DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2012 | 250.00 | 00009745695424 | ISNEY MERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA LAVANDERIA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2012 | 300.00 | 00004603985479 | MANOEL ROGÉRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2012 | 545.00 | 00092840027453 | FRANCISCO EUDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CACIMBAO QUA ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA DO ST. BALDINHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2012 | 200.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2012 | 500.00 | 00045792593434 | NILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE, TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2012 | 500.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE, TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2012 | 450.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE, TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2012 | 450.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE, TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2012 | 450.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE, TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2012 | 450.00 | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE, TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2012 | 450.00 | 00005654867482 | GEORGENES ALVES PEREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE, TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2012 | 300.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE, TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2012 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE, TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2012 | 300.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE, TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2012 | 200.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NO MESD DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2012 | 545.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2012 | 500.00 | 00049190318404 | ANTONIO SELENIEUDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESPORTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2012 | 500.00 | 00049190318404 | ANTONIO SELENIEUDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESPORTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2012 | 300.00 | 00015141215814 | JOSÉ ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOCO DA QUADRA DE ESPORTE O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2012 | 300.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOCO DA QUADRA DE ESPORTE O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2012 | 300.00 | 00006210823416 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOCO DA QUADRA DE ESPORTE O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2012 | 200.00 | 00009698770488 | RAUMARA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2012 | 240.00 | 00009913232465 | ALAN KLEITON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAÚDE DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2012 | 220.00 | 00004524102400 | CELIONE DOMINGOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2012 | 240.00 | 00002133492488 | MARIA OLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2012 | 260.00 | 00003507954443 | RAIMUNDO ROMERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DAGUA AO POSTO DE SAUDE DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2012 | 250.00 | 00008775264439 | ELIZABETE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2012 | 350.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2012 | 1122.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2012 | 521.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SEGURO DE FIAT UNO MILLE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2012 | 350.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE NO MESD DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2012 | 250.00 | 00007548386419 | RENATO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000370 | 31/01/2012 | 4618.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2012 | 280.00 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2012 | 350.00 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2012 | 521.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SEGURO DE FIAT UNO MILLE DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2012 | 350.00 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO NO MESD DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2012 | 300.00 | 00000123915490 | CORMO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2012 | 290.00 | 00009002020414 | EDVALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2012 | 270.00 | 00003504056460 | IRAIDES MARIA DA COSTA VERAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA ESCOLAR PAREA CUSTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2012 | 280.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2012 | 80.00 | 00011175091413 | ROMÁRIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0000444 | 01/02/2012 | 290.30 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005760146483 | MARINEIDE MARIA FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2012 | 300.00 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE RAIO X NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2012 | 300.00 | 00076844536453 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2012 | 40.48 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2012 | 622.00 | 00004398022457 | MARIA TAIZA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG SUBSTITUTA NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2012 | 200.00 | 00028860802415 | JOSE LUCAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2012 | 140.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2012 | 140.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2012 | 360.00 | 00003460752467 | MARIA IAZODARIO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2012 | 300.00 | 00006210823416 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES O BRITÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2012 | 300.00 | 00015141215814 | JOSÉ ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2012 | 150.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MURADA DA QUADRA DE ESPORTE O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2012 | 150.00 | 00080563953420 | EDIVAN JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTE O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2012 | 300.00 | 00079736440400 | SUELDO SANCRES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO BRANCO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO REBOCO DA QUADRA DE ESPORTE O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2012 | 100.00 | 00011175091413 | ROMÁRIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PIPAS DAGUA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2012 | 150.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTE I BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000413 | 01/02/2012 | 4725.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000414 | 01/02/2012 | 159.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2012 | 275.00 | 00005670875494 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS NO CARROÇÃO DO VEICULO TRATOR NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2012 | 280.00 | 00072617047415 | JOSENILDO NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA TROCA DE MOLA E SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2012 | 270.00 | 00006175484479 | ADENILZO MARCULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2012 | 250.00 | 00079894470459 | ROBERTO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2012 | 300.00 | 00075272172434 | OZELIO FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2012 | 260.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2012 | 300.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004462555481 | EDNALVA CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004814564490 | NAUZIETE TOSCANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2012 | 150.00 | 00006170759488 | MAEVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2012 | 227.15 | 00004865389407 | RITA ALVES DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2012 | 100.00 | 00077480937334 | MARIA DO CARMO B. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 190.00 | 00069186600478 | MARIA DE LOUDES DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2012 | 200.41 | 00095595767120 | ANA DAS GRACAS DE M. MESQUITA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ANGICAL-BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00032565224400 | ALFREDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2012 | 850.00 | 08941316000190 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2012 | 300.00 | 00078568943420 | ADEILSON VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA A CAPITAL BOA VISTA - RR CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2012 | 245.90 | 00005224414407 | ELANE ALVES DA PAIXAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL, ÁGUA E LUZ PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2012 | 220.00 | 00004184623484 | DIVA PATRICIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2012 | 280.00 | 00007855684417 | RODRIGUES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2012 | 250.00 | 00026232154487 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A SEC DE SAUDE REF A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2012 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2012 | 120.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2012 | 120.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2012 | 130.00 | 00002200699484 | DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2012 | 120.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2012 | 545.00 | 00001700564498 | MARIA ROSA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAÚDE SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE SAÚDE REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2012 | 820.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2012 | 695.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2012 | 410.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2012 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2012 | 1200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2012 | 162.20 | 00003977513460 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2012 | 250.00 | 00072309458449 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DO TRATOR DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2012 | 280.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM TRATOR DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2012 | 260.00 | 00027501394814 | IDALINO NATERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2012 | 150.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO REBOCO NA MURADA DA QUADRA DE ESPORTE O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2012 | 300.00 | 00015141215814 | JOSÉ ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2012 | 300.00 | 00015141215814 | JOSÉ ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2012 | 300.00 | 00006210823416 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2012 | 250.00 | 00005009527448 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO ENTULHOS DA QUADRA DE ESPORTES O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2012 | 300.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS CONDUZINDO OS COORDENADORES DE SAÚDE PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2012 | 180.00 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NUTRICIONISTA PARA CUSTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2012 | 200.00 | 00009167967442 | FRANCISCO HENRIQUE ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2012 | 200.00 | 00004332918428 | JOSE WELLINGTON MIRANDA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2012 | 200.00 | 00007356715406 | CLAUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETELHAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MANOEL LUIZ NO BAIRRO MANOEL LUIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0000490 | 06/02/2012 | 1225.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0000491 | 06/02/2012 | 1042.80 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2012 | 250.00 | 00006565954429 | MATEUS SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2012 | 200.00 | 00011206750499 | INGRIDY GABRIELA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2012 | 120.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO CONDUZINDO A SERETÁRIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE CAICÓ-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2012 | 80.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO DAGUA DA ESCOLA LUCAS FERREIRA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2012 | 2450.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRAÇÃO DE 20 HORAS DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2012 | 2450.00 | 00001201304407 | FERNANDA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRAÇÃO DE 20 HORAS DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2012 | 52.00 | 07641623000192 | DENTAL OESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2012 | 140.00 | 00007478859402 | LUANA DE SÁ VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2012 | 250.00 | 00005679065401 | FLAVIANO GUEDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PIABAS DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2012 | 200.00 | 00007235591471 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DESTINADA AO COORDENADOR DE ENDEMIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2012 | 80.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO (CONSULTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000503 | 07/02/2012 | 210.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO REBOCO DAS PAREDES DA MURADA DA QUADRA O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000509 | 07/02/2012 | 210.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REBOCO DE PAREDE DA MURADA DO GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2012 | 300.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PÚBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2012 | 200.00 | 00016223624468 | EDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2012 | 200.00 | 00008065972403 | FRANCISCA IRISNEIDE BARBOSA FIXINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2012 | 201.50 | 00003505794406 | LUZIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2012 | 50.00 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2012 | 50.00 | 00005470134423 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2012 | 230.00 | 00007901513403 | CARMELIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2012 | 125.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 BONÉIS BORDADOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2012 | 300.00 | 00069185760463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DE PLANEJAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000515 | 08/02/2012 | 722.90 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000514 | 08/02/2012 | 446.24 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2012 | 11.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2012 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2012 | 300.00 | 00028145739420 | ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO AREIA, ÁGUA E PEDRA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2012 | 300.00 | 00005864105465 | CICERO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2012 | 300.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS OFTAMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000523 | 09/02/2012 | 2500.85 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2012 | 3000.00 | 00065707575472 | JOAO KLEIBER MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000522 | 09/02/2012 | 1431.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0000524 | 09/02/2012 | 615.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2012 | 252.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2012 | 71.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DO IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2012 | 300.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR EM 03 HORAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENO PRODUTOR RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2012 | 250.00 | 00003254377427 | WEINER DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2012 | 230.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000536 | 10/02/2012 | 2572.86 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2012 | 240.00 | 00009939826460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2012 | 250.00 | 00003501047436 | ALBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATO E CONSERTO DA CERCA DA ESCOLA DO ST. SOSSEGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2012 | 336.00 | 00006116799493 | JAKSON CLEY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES NOS DIAS DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2012 | 250.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE BANQUINHOS E PRATELEIRAS DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2012 | 4393.00 | 00003504299444 | JANDIRSON DE O. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO ST. TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2012 | 107.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2012 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2012 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2012 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2012 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0000613 | 10/02/2012 | 182.20 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2012 | 150.00 | 00007660095480 | MARLON LAYONE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2012 | 10234.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2012 | 912.00 | 03562327000145 | DORIS DEY RAFAEL VAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2012 | 150.00 | 00002200699484 | DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2012 | 110.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2012 | 10000.00 | 00023733535472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2012 | 533.00 | 00018133045487 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE REALIZAR SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2012 | 533.00 | 00069099790449 | JOSE EXPEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2012 | 3850.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2012 | 5150.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2012 | 6000.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000537 | 10/02/2012 | 272.60 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000540 | 10/02/2012 | 766.55 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2012 | 480.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE NOS DIAS DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2012 | 405.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS DIAS DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2012 | 495.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2012 | 260.00 | 00006693532489 | FABIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO AMBULANCIA CARAVAN DA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2012 | 280.00 | 00009002020414 | EDVALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2012 | 180.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2012 | 2600.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2012 | 4030.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REVISÃO E INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DE 20KG DO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2012 | 1050.00 | 00033127140363 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2012 | 300.00 | 00005325031473 | FRANCIRENE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2012 | 500.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2012 | 150.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2012 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2012 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2012 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2012 | 533.00 | 00018134262449 | EZENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182011 | 0000621 | 10/02/2012 | 3600.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA LONGARINA STAR, DOIS SPLIT 9.000 BTUS, UMA ARMARIO BALCAOP, DOIS ESTABILIZADOR E UMA CADEIRA FIXA DESTINADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000538 | 10/02/2012 | 520.70 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000539 | 10/02/2012 | 766.30 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2012 | 300.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ST. SERINGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2012 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2012 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2012 | 7.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2012 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2012 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2012 | 7.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2012 | 30.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2012 | 2437.50 | 01149598000148 | COHEL-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER A COMUNIDADE DE PAU DE LEITE NESTE MUNICIPIO | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2012 | 298.00 | 00007187838409 | CARLOS GEORGE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO DO ATERRO SANITÁRIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2012 | 57.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2012 | 122.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONSORCIO MEDIO PIRANHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA NA RÁDIO INDENPENDENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2012 | 500.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2012 | 139.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2012 | 3481.59 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2012 | 270.00 | 00002159373419 | EVANILDO COSTA DE MAMEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE CANO, GALVANIZADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2012 | 300.00 | 00052791602100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PIPAS DAGUA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO REBOCO DAS PAREDES DA QUADRA DE ESPORTES O BRITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2012 | 38.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2012 | 92.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DESTA REPARTICÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2012 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2012 | 180.00 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2012 | 190.73 | 00019087730497 | TEREZINHA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PESSOA CARENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CANINDÉ-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2012 | 200.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2012 | 150.00 | 00004853618414 | ROSANGELA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2012 | 168.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2012 | 257.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2012 | 32.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2012 | 283.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2012 | 212.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2012 | 726.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2012 | 9767.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2012 | 275.77 | 00006482622437 | IVONETE VERAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2012 | 203.30 | 00004447741490 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AGUA E ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2012 | 202.00 | 00005404962437 | MARIA DO NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CANINDE-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2012 | 250.00 | 00005120427480 | JANAIRES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2012 | 150.00 | 00003504391413 | JOANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2012 | 150.00 | 00007819624477 | ANTONIA HILDEMÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2012 | 360.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORROZEIRO NO EVENTO COMEMORATIVO DE ABERTURA DO FORRO DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2012 | 300.00 | 00006210823416 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO REBOCO DA QUADRA DE ESPORTES O BRITAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2012 | 300.00 | 00006210823416 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO REBOCO DA QUADRA DE ESPORTES O BRITAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2012 | 150.00 | 00080563953420 | EDIVAN JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NOS REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES O BRITAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2012 | 150.00 | 00080563953420 | EDIVAN JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NOS REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES O BRITAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2012 | 150.00 | 00080563953420 | EDIVAN JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NOS REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES O BRITAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2012 | 700.00 | 00053049730463 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO A SETE DIARIAS E MEIA PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2012 | 5000.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 1062030161300-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 2320100161300-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2012 | 600.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL 44/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2012 | 37591.47 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 0031019980161300-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2012 | 1040.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 13 PIPAS DAGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2012 | 270.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. PITOMBEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2012 | 240.00 | 00005241615423 | FRANCISCO JUNIOR DE S. OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2012 | 300.00 | 00008071986410 | JOSE LEANDRO DA S. FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2012 | 250.00 | 00005032557420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. OLHO DAGUA DOS PORCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2012 | 175.00 | 00075267420425 | ANTONIO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000650 | 13/02/2012 | 285.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2012 | 270.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA CONFECCAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA LOTADA NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2012 | 200.00 | 00004460001403 | JAILSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGENS DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2012 | 240.00 | 00069099430400 | SEVERINO MANUEL DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2012 | 488.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSOC. BENEF. A MATERNIDADE E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2012 | 362.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF1 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2012 | 200.00 | 00004455881441 | AURINEIDE VIEIRA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2012 | 360.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2012 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2012 | 200.00 | 00008012374404 | MARCIO RIVONELLY DE MELO LISBOA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2012 | 220.00 | 00009360023442 | FRANCIMAR CAROLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2012 | 300.00 | 00003966450461 | DEYVIS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DAGUA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2012 | 207.00 | 00009021532425 | KELVIN MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2012 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 15 PIPAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2012 | 88.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR EM UMA HORA TRABALHADA NA LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA DO ST. OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2012 | 300.00 | 00008046037400 | EMANUEL SAVIO JONES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2012 | 240.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS POLTRONAS DO VEICULO MINI BUS L-300 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2012 | 280.00 | 00010854981403 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICOS EM GERAL DO VEICULO MINI BUS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2012 | 220.00 | 00001787388409 | LISANDRA DA SILVA VERAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS E TAPETES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2012 | 1440.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000666 | 13/02/2012 | 11168.08 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2012 | 428.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000673 | 14/02/2012 | 760.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D20 DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PAA REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2012 | 1266.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2012 | 250.00 | 00001973937484 | ESPEDITO FERREIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000676 | 15/02/2012 | 948.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2012 | 41.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DVOLUCAO DE RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2012 | 250.00 | 00006206615421 | ALDELÚCIO COSTA MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2012 | 2861.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2012 | 56.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2012 | 1522.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2012 | 1280.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2012 | 200.00 | 09223330000110 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000693 | 17/02/2012 | 300.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A CIDADE DE BOM SUCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2012 | 300.00 | 00007795897428 | MARIA MARY ROSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF CONCEDIDA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2012 | 200.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2012 | 118.92 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA QUITAR DÉBITO DE ÁGUA E LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2012 | 180.00 | 00005237746489 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2012 | 200.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2012 | 150.00 | 00002678698432 | FRANCISCO EDILEIDE GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2012 | 220.00 | 00005125702480 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2012 | 500.00 | 00010697529401 | CLEITON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE POMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2012 | 300.00 | 00002542866406 | JOCIMAR MESQUITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORPO DE FAMILIA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2012 | 250.00 | 00002033231496 | FRANCISCO SUEUDES DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DA CERCA DE ARAME DA LAVANDERIA PÚBLICA DO ST. BALDINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000704 | 17/02/2012 | 660.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS CONDUZINDO O CHEFE DOS TRANSPORTES DESTA CIDADE A MOSSORÓ A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2012 | 300.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO MANOEL LUIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2012 | 280.00 | 00008892026488 | NILDIVÂNIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REPOSIÇÃO DAS LAMPADAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2012 | 300.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2012 | 300.00 | 00079894488404 | EUCIVAN JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PIÇARRA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ST. OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2012 | 250.00 | 00003504511419 | JOAQUIM JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ST. RAJADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2012 | 11441.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2012 | 365.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2012 | 460.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2012 | 62.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2012 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2012 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2012 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2012 | 1337.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2012 | 176.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2012 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2012 | 300.00 | 00008056725407 | PETRONIO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A BLOCO DE CARNAVAL DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2012 | 300.00 | 00000124034403 | LIGOSMAR GLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA BLOCO CARNAVALESCO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2012 | 200.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO DE CARNAVAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2012 | 300.00 | 00008253547498 | ALMIR ROGERIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA BLOCO CARNAVALESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2012 | 300.00 | 00009779874429 | MATEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A BLOCO CARNAVALESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2012 | 10.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2012 | 2749.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2012 | 400.00 | 00031492398420 | BOANEGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS CULTURAIS EM EMISSORA DE RADIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2012 | 200.00 | 00031492398420 | BOANEGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS CULTURAIS EM EMISSORA DE RADIO NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000699 | 17/02/2012 | 240.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS CONDUZINDO OS TIMES DE FUTEBOL DESTA CIDADE A ALEXANDRIA-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000700 | 17/02/2012 | 300.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL DESTA CIDADE A CIDADE DE BOM SUCESSO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000702 | 17/02/2012 | 300.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS CONDUZINDO OS TIMES DE FUTEBOL DO ST. CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2012 | 450.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2012 | 355.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2012 | 200.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2012 | 300.00 | 09223330000110 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000694 | 17/02/2012 | 200.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000695 | 17/02/2012 | 200.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA FAZER VESTIBULAR NA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2012 | 400.00 | 00002638783412 | FRANCISCO MOSANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. BREJINHO A ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000698 | 17/02/2012 | 360.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS CONDUZINDO COORDENADORES ESCOLATES PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000703 | 17/02/2012 | 540.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA FAZER PROVA DE VESTIBULAR NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2012 | 3700.00 | 01988820000104 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000711 | 17/02/2012 | 300.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS CONDUZINDO A TURMA DE ALUNOS DO 9º ANO PARA EXCURSÃO NO RIO DE SÃO BENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2012 | 300.00 | 00007218565433 | OSIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2012 | 180.00 | 00027948411810 | ALCIONE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000734 | 17/02/2012 | 500.00 | 00010290677831 | JANDILSON RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM CONDUZINDO PROFESSORES PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000735 | 17/02/2012 | 240.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000737 | 17/02/2012 | 600.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS CONDUZINDO AS TURMAS DE ALUNOS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PARA EXCURSÃO NO AÇUDE DO CARNEIRO EM JERICO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000744 | 17/02/2012 | 400.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO O MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000745 | 17/02/2012 | 300.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DO ST. CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE PARA PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2012 | 2839.20 | 00002536019403 | MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS ELIAS FERREIRA DA SILVA, SERAFIM BALTAZAR E DEOCLECIO DE OLIVEIRA | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2012 | 770.00 | 00002536019403 | MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS ELIAS FERREIRA DA SILVA, SERAFIM BALTAZAR E DEOCLECIO DE OLIVEIRA | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2012 | 102.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2012 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2012 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2012 | 210.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2012 | 113.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2012 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2012 | 108.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2012 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2012 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2012 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2012 | 43.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000796 | 17/02/2012 | 300.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE POMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2012 | 630.00 | 00007901515457 | LUANA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2012 | 490.00 | 00007901515457 | LUANA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL NOS DIAS DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2012 | 200.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 08 SESSÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGO DE MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000701 | 17/02/2012 | 200.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000707 | 17/02/2012 | 440.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MOSSORÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000709 | 17/02/2012 | 200.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO VACINAS DO 8º NUCLEO DE SAÚDE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2012 | 200.00 | 00033598172818 | ISUGÂNGELA DE FREITAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2012 | 300.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS NO AÇUDES DA ZONA RURAL DESTINADO AOS DEPÓSITOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2012 | 300.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2012 | 216.50 | 00086826921120 | ELVIS BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA ASSOCIAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2012 | 400.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000736 | 17/02/2012 | 300.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DE COMBATE DE DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO DO ST. CACHOEIRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000738 | 17/02/2012 | 600.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAÚDE PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000739 | 17/02/2012 | 600.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAICÓ-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000740 | 17/02/2012 | 660.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2012 | 480.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2012 | 400.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000743 | 17/02/2012 | 200.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000746 | 17/02/2012 | 450.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2012 | 855.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2012 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2012 | 308.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2012 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2012 | 174.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2012 | 3178.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000795 | 17/02/2012 | 300.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EN DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DE SAUDE PARA SOUSA PARA TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2012 | 500.00 | 00010697529401 | CLEITON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2012 | 1250.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 25 VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIA DO DISTRITO OLHO DAGUINHA PARA O CAPS DE CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2012 | 622.00 | 00064652890400 | MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG SUBSTITUTA NA ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000708 | 17/02/2012 | 600.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES E ALUNOS DO PROJOVEM EM EXCURSÃO NO AÇUDE DO CARNEIRO NA CIDADE DE JERICÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2012 | 15.56 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2012 | 15.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000710 | 17/02/2012 | 300.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE A POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0000733 | 17/02/2012 | 500.00 | 00010290677831 | JANDILSON RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2012 | 12.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2012 | 336.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2012 | 300.00 | 00034315543420 | FRANCISCO VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENO PRODUTOR RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2012 | 300.00 | 00087269333491 | MARIA LUCIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2012 | 200.00 | 00007892787402 | FRANCISCO HELIO O. DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETALHAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA TIMBAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000816 | 22/02/2012 | 4549.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2012 | 250.00 | 00009235041414 | ELIGIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2012 | 250.00 | 00008016965423 | GEDIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS JOGOS REALIZADOS PELA SEC. DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000817 | 22/02/2012 | 2647.92 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2012 | 163.50 | 00004404592493 | RITA ROSEANE CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2012 | 100.00 | 00013703145404 | NEMIAS ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2012 | 220.00 | 00002127354460 | AURIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2012 | 175.00 | 00011569585474 | ALINE ALVES TARGINO AMBRÓSIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2012 | 175.00 | 00002268837440 | JOELMA GUEDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2012 | 60.00 | 00025303646807 | VANUZA BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRACTIVA REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2012 | 190.00 | 00003000652485 | ROSE MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2012 | 500.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2012 | 350.00 | 00056770715449 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2012 | 140.00 | 00005841950444 | MARIA ROZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2012 | 7000.00 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2012 | 1125.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA DE LONA DESTINADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2012 | 670.00 | 09325171000165 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS AS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2012 | 280.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICOS EM GERAL DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2012 | 250.00 | 00007677737480 | RITA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2012 | 180.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | .VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2012 | 290.00 | 00003503427414 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2012 | 290.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICOS EM GERAL DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2012 | 290.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICOS EM GERAL DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2012 | 300.00 | 00006928629436 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2012 | 900.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONSERTO DE GELADEIRAS, FRIZZER E CADEIRAS DIVERSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2012 | 383.00 | 12989679000172 | LOJAO DA LATARIA E PECAS DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS MCENICAS DESTINADAS AO VEICULO MINIBUS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2012 | 4044.00 | 00003977468499 | MARCONDES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO ST. BREJINHO REF. A ULTIMA PARCELA | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2012 | 9964.00 | 00065706242453 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2012 | 300.00 | 00080563953420 | EDIVAN JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO DE PAREDE DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES O BRITAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000846 | 24/02/2012 | 466.95 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES O BRITAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2012 | 300.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS MOTORES DAS LAVANDERIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2012 | 300.00 | 00087345714420 | PEDRO AMERICO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DAGUA DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2012 | 300.00 | 00004523214417 | DAVANIRA DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2012 | 202.80 | 00043731040425 | MARIA GERUZA DE FREITAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2012 | 240.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2012 | 260.70 | 00070115512470 | MARIA AMANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2012 | 278.00 | 00005140717450 | DAMIANA SANDRA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2012 | 130.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2012 | 600.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2012 | 100.00 | 00002431219461 | ANTONIO MARCOS JOSE DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA LUCAS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2012 | 180.00 | 00004153980455 | WINADYJARIO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2012 | 200.00 | 00007382635406 | FIDELIS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2012 | 300.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000876 | 27/02/2012 | 1776.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2012 | 300.00 | 00092829880404 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2012 | 360.00 | 00043690033420 | AUCILENE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPATICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2012 | 360.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000875 | 27/02/2012 | 3762.16 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2012 | 310.00 | 00003153672458 | JOSE LOPES BRAGA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCADAS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2012 | 1000.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESRTINADOS A CONSTRUCAO DE UM CACIMBAO NO ST. TIMBAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2012 | 200.00 | 00005800827419 | SAMILA VANESSA MARTINS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2012 | 220.00 | 00006933281426 | JOSE JANUARIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2012 | 200.00 | 00004679048476 | WANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ALUGUEL, AGUA E ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2012 | 155.00 | 00097877808453 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2012 | 160.00 | 00008285479471 | CATIA CARINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2012 | 150.00 | 00007586972443 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2012 | 125.00 | 00004524089462 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2012 | 125.00 | 00086090569453 | FRANCISCA MARCELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2012 | 150.00 | 00006676490420 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2012 | 150.00 | 00004694278410 | MARIA DA CONCEICAO VIDAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2012 | 150.00 | 00005140717450 | DAMIANA SANDRA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2012 | 144.00 | 00084034645415 | LINDONETE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGERM E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0000879 | 27/02/2012 | 309.60 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0000880 | 27/02/2012 | 285.25 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0000881 | 27/02/2012 | 224.85 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00002419891406 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2012 | 300.00 | 00004049169452 | SALOMAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2012 | 521.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2012 | 1122.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SEGURO DE AMBULANCIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2012 | 933.00 | 00003506136488 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2012 | 50.00 | 00003506136488 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS DE COZINHEIRA DA ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2012 | 1244.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2012 | 666.00 | 00002772871460 | JUSSARA KLECIA ALVES MIRANDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2012 | 180.00 | 00020420471472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2012 | 521.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2012 | 180.00 | 00000916034470 | RUSILANDIA LIMEIRA DE FREITAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2012 | 91658.54 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2012 | 1366.21 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% CONTRATADOS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2012 | 1386.59 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE DIRETORA ESCOLAR REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/02/2012 | 48100.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/02/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/02/2012 | 350.00 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/02/2012 | 40187.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/02/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/02/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/02/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/02/2012 | 350.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/02/2012 | 140.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/02/2012 | 180.00 | 00007855683445 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGERM E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2012 | 402.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2012 | 6794.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/02/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2012 | 7064.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2012 | 2992.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/02/2012 | 622.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/02/2012 | 500.00 | 00049190318404 | ANTONIO SELENIEUDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESPORTES NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2012 | 13019.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2012 | 9313.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/02/2012 | 500.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINEHIRO DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA CATOLE DO ROCHA-PB AESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/02/2012 | 500.00 | 00045792593434 | NILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINEHIRO DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA CATOLE DO ROCHA-PB AESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/02/2012 | 450.00 | 00051254484434 | MANOEL MEDEIROS NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINEHIRO DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA CATOLE DO ROCHA-PB AESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/02/2012 | 450.00 | 00004573779418 | JORGE LUIZ DE SA NOVAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINEHIRO DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA CATOLE DO ROCHA-PB AESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/02/2012 | 450.00 | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINEHIRO DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA CATOLE DO ROCHA-PB AESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/02/2012 | 450.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINEHIRO DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA CATOLE DO ROCHA-PB AESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/02/2012 | 450.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINEHIRO DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA CATOLE DO ROCHA-PB AESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/02/2012 | 300.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINEHIRO DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA CATOLE DO ROCHA-PB AESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/02/2012 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINEHIRO DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA CATOLE DO ROCHA-PB AESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/02/2012 | 300.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINEHIRO DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA CATOLE DO ROCHA-PB AESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/02/2012 | 622.00 | 00092840027453 | FRANCISCO EUDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA DO ST. BALDINHO NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/02/2012 | 200.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2012 | 4468.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2012 | 7077.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/02/2012 | 300.00 | 00001787625478 | JOSE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/02/2012 | 50.00 | 00006473732462 | DULCENIDA ARAÚJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ACU-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/02/2012 | 50.00 | 00009047010426 | VALQUIRIA BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/02/2012 | 50.00 | 00004679220473 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PEREIRO-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/02/2012 | 150.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/02/2012 | 200.00 | 00026232570430 | NELSON CESAR LINS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/02/2012 | 50.00 | 00004731367409 | ELIZANGELA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/02/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO CRAS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/02/2012 | 3230.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS-CONTRATOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/02/2012 | 600.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/02/2012 | 350.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2012 | 35944.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS REF.A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/02/2012 | 4600.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DENGUE REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2012 | 1500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2012 | 1500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2012 | 9750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2012 | 2882.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/02/2012 | 400.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2012 | 10960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2012 | 200.00 | 00033009082487 | ANADITE RAIMUNDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2012 | 220.00 | 00002127354460 | AURIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2012 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2012 | 1200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2012 | 50.00 | 00007344337436 | JOSERLANDIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001000 | 01/03/2012 | 1999.95 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00003195859483 | JARISMAR FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA ULTIMA PARCELA DE LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR 202 TRACADO DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001010 | 01/03/2012 | 520.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES O BRITAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2012 | 360.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF NOS DIAS DE CAMPANHA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2012 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001001 | 01/03/2012 | 566.10 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2012 | 300.00 | 00070140351426 | LAYS DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2012 | 9493.95 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0001019 | 02/03/2012 | 4309.20 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2012 | 600.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/03/2012 | 900.00 | 00069186480472 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2012 | 200.00 | 00007187838409 | CARLOS GEORGE MIRANDA DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2012 | 150.00 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA FOSSA DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2012 | 300.00 | 00076843998453 | MANOEL MUNIZ DA PAIXAO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2012 | 300.00 | 00003141026475 | FRANCIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2012 | 622.00 | 00010415433444 | MARCIO ESTANRLLE A. DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2012 | 710.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2012 | 387.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MINI BUS L-300 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2012 | 840.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/03/2012 | 180.00 | 00003605725457 | DR. FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2012 | 180.00 | 00003605725457 | DR. FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2012 | 180.00 | 00003605725457 | DR. FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/03/2012 | 700.00 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/03/2012 | 622.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0001030 | 02/03/2012 | 300.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2012 | 924.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2012 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2012 | 622.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2012 | 2275.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2012 | 1843.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA D-60 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2012 | 5000.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/03/2012 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/03/2012 | 244.00 | 35503721000280 | DICAL - DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRA, OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAÚDE REF A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2012 | 622.00 | 00003514553459 | GLAUCO ALVES VERAS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS CONSELHEREIROS TUTELARES NAS VISITAS ROTINEIRAS NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2012 | 90.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/03/2012 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/03/2012 | 150.00 | 00070123930413 | ROSILEIDE CAETANO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/03/2012 | 219.94 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/03/2012 | 257.44 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/03/2012 | 437.38 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/03/2012 | 99.94 | 00003562292465 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/03/2012 | 649.88 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/03/2012 | 232.08 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/03/2012 | 584.88 | 00080758606400 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/03/2012 | 384.88 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/03/2012 | 459.88 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/03/2012 | 495.94 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/03/2012 | 429.88 | 00003363896476 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/03/2012 | 531.88 | 00001974115410 | FRANCISCO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/03/2012 | 774.38 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/03/2012 | 565.38 | 00002347857487 | GETULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/03/2012 | 393.44 | 00008895041488 | HAILHANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/03/2012 | 537.88 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/03/2012 | 880.38 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/03/2012 | 121.94 | 00013438961857 | JOSÉ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/03/2012 | 741.44 | 00030846951487 | JOSE GERALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/03/2012 | 1039.88 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/03/2012 | 521.38 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/03/2012 | 429.94 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/03/2012 | 667.88 | 00006154535465 | MANOEL PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/03/2012 | 612.88 | 00003505917419 | MACELIONE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/03/2012 | 404.88 | 00005760320424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/03/2012 | 969.08 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/03/2012 | 453.88 | 00003508697401 | SIDNEY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/03/2012 | 639.88 | 00064621260430 | VALSON CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/03/2012 | 478.88 | 00038325987820 | VILAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/03/2012 | 456.50 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001046 | 05/03/2012 | 2900.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM REF. A ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 HORAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001093 | 06/03/2012 | 731.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001094 | 06/03/2012 | 150.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001095 | 06/03/2012 | 554.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2012 | 200.00 | 00029935985890 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2012 | 100.00 | 00005404962437 | MARIA DO NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/03/2012 | 600.00 | 00042445434491 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AUXILIO FUNERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/03/2012 | 120.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/03/2012 | 129.00 | 00009482992407 | EILHANE MEIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/03/2012 | 130.00 | 00009062021409 | ELIZETE BENJAMIM DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001101 | 06/03/2012 | 760.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR REF. A JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2012 | 165.00 | 00003504141492 | IVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2012 | 250.00 | 00005984589486 | AMANCIO FERREIRA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DA CERCA DE ARAME FARPADO, PINTURA DAS PORTAS E JANELOES E LIMPEZA DOS MATOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/03/2012 | 300.00 | 00054168554449 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2012 | 250.00 | 00001665571454 | FABRICIO DAVI DANTAS DA PAIXAO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS QUADRAS DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2012 | 120.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/03/2012 | 1450.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2012 | 200.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2012 | 47.50 | 04211357000170 | ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2012 | 60.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2012 | 360.00 | 00010290677831 | JANDILSON RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2012 | 180.00 | 00002928733442 | ADALGIZA ALVES FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PATOS-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2012 | 200.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2012 | 50.00 | 00001743160461 | TAILANDIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0001105 | 07/03/2012 | 300.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA TREINAMENTO EM SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0001106 | 07/03/2012 | 60.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA JERICO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2012 | 537.94 | 00001876517441 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2012 | 489.94 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2012 | 489.94 | 00014755595851 | LIVALDINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2012 | 135.94 | 00030043310478 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2012 | 266.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2012 | 254.65 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO PROGRAMA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001113 | 08/03/2012 | 135.80 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001114 | 08/03/2012 | 428.25 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001115 | 08/03/2012 | 150.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001159 | 09/03/2012 | 426.50 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2012 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2012 | 200.00 | 00009742812470 | MARIA GIRLANDIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2012 | 200.00 | 00071105557472 | MARLENE ACIOLE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ARAPIRACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2012 | 826.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2012 | 9767.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE INSS REF. A COMPETENCIA 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2012 | 300.00 | 00015141215814 | JOSÉ ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2012 | 300.00 | 00006210823416 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/03/2012 | 150.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2012 | 150.00 | 00080563953420 | EDIVAN JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005009527448 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO E AGUA DESTINADO AO REBOCO DO MURO DA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2012 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTAWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/03/2012 | 91.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/03/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2012 | 200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTAWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/03/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIENCIA PROCESSO N 014.2008.000.616-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/03/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIENCIA PROCESSO N 014.2008.000.616-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/03/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2012 | 270.00 | 00010700403809 | ANTONIO SOARES SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2012 | 250.00 | 00085261750415 | JOSE BENTO SOBRINHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2012 | 280.00 | 00003403056490 | SINVAL FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DAS LAMPADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2012 | 290.00 | 00010697529401 | CLEITON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO DO FOSSAO DA REDE DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2012 | 5582.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2012 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2012 | 10823.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001171 | 09/03/2012 | 4896.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001173 | 09/03/2012 | 665.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2012 | 140.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2012 | 695.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2012 | 219.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2012 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2012 | 200.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2012 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/03/2012 | 180.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2012 | 300.00 | 00006746327450 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2012 | 273.00 | 00011412492432 | LUAN CAMPOS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2012 | 300.00 | 00087345714420 | PEDRO AMERICO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICO EM GERAL DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2012 | 260.00 | 00009781983442 | MANOEL DANTAS DA COSTA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2012 | 180.00 | 00041460472420 | LAURO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2012 | 92.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2012 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2012 | 60.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2012 | 90.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2012 | 98.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2012 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2012 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2012 | 84.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2012 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2012 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001172 | 09/03/2012 | 5102.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/03/2012 | 77.85 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2012 | 150.00 | 00001815803495 | JULIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2012 | 150.00 | 00001358141460 | JOELMA GUEDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2012 | 211.81 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2012 | 120.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS PARA BOM SUCESSO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001184 | 12/03/2012 | 8933.28 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2012 | 957.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2012 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2012 | 600.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/03/2012 | 45472.60 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2012 | 345.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2012 | 200.00 | 00088578186400 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2012 | 1122.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2012 | 45.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2012 | 70.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2012 | 60.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2012 | 1550.00 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO O FORRO DE GESSO EM ALGUNS COMODOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2012 | 1907.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 06/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/03/2012 | 3097.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 06/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2012 | 161.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 05/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2012 | 610.80 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAO, FITA E FRANJA DESTINADAS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2012 | 533.00 | 00069099790449 | JOSE EXPEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2012 | 533.00 | 00018133045487 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2012 | 340.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2012 | 200.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2012 | 110.00 | 00004661985400 | LUCIANA VERAS DE SA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2012 | 110.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA AO REDOR DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2012 | 250.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA AMBULANCIA CARAVAL DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2012 | 57.50 | 00005865504452 | ANA CARLA DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2012 | 320.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 CADEIRAS PLASTICO DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/03/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/03/2012 | 130.00 | 00002009154444 | IVONEIDE FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESPASAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM A CID. DE CAMPINA GRANDE-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2012 | 150.00 | 00005295546403 | MARIA DE FATIMA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESPASAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM A CID. DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2012 | 300.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2012 | 100.00 | 00002475701412 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2012 | 180.00 | 00004531478444 | FRANCISCA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2012 | 250.00 | 00092835821449 | MANOEL LEANDRO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. OLHO DAGUA DOS PORCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2012 | 250.00 | 00005009527448 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO AREIA E PEDRA PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2012 | 193.04 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NUTRISON SOYA 800G DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2012 | 213.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2012 | 200.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2012 | 106.00 | 00007901515457 | LUANA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2012 | 180.00 | 00010290677831 | JANDILSON RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PINTURAS DESTINADAS A CAMPANHA DO MOSQUITO DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2012 | 75.40 | 00004958245421 | MERCIA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2012 | 200.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO SESSOES DE FONOAUDIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2012 | 54.00 | 08254083000157 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 PARES DE MEIAS CALCAS DESTINADAS AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/03/2012 | 180.00 | 00006969858456 | ELISANGELA VERAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/03/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/03/2012 | 100.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/03/2012 | 100.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/03/2012 | 140.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/03/2012 | 100.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/03/2012 | 150.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/03/2012 | 100.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/03/2012 | 122.50 | 00091046602420 | RAIMUNDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/03/2012 | 97.00 | 00004398020403 | GIRLANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/03/2012 | 97.00 | 00004398020403 | GIRLANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2012 | 3778.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2012 | 4200.00 | 00029836740880 | JOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM TRECHOS DA RUA HERMENEGILDO LIMEIRA | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2012 | 4200.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 70 CACAMBA DE PISSARRA PARA A RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2012 | 1900.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETRO ESCAVADEIRA EM 19 HORAS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2012 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS -PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2012 | 134.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001259 | 20/03/2012 | 720.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2012 | 1693.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2012 | 150.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2012 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2012 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2012 | 140.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2012 | 150.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0001253 | 20/03/2012 | 50.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0001254 | 20/03/2012 | 135.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2012 | 60.00 | 00007830638497 | GESSICA PALOMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2012 | 100.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2012 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2012 | 617.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2012 | 100.00 | 00003503289437 | FRANCISCA ELZA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2012 | 391.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2012 | 345.00 | 00005666828428 | AGENAUD ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA VENDA DE UM MILHEIRO DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS AOS CONSERTOS DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001279 | 22/03/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR REF A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001280 | 22/03/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/03/2012 | 120.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2012 | 150.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2012 | 200.00 | 00003506205471 | MARIA CIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2012 | 200.00 | 00028165217100 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2012 | 200.00 | 00005760146483 | MARINEIDE MARIA FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2012 | 150.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2012 | 812.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2012 | 327.60 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/03/2012 | 1528.55 | 62058318000695 | BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM FREEZER DESTINADO AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0001281 | 23/03/2012 | 207.96 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2012 | 200.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2012 | 290.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AO PSF2 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2012 | 160.00 | 00026231182487 | ELENO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/03/2012 | 100.00 | 00001787364496 | DEAIANE MAGNA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2012 | 100.00 | 00003163969402 | DILERMANDO DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2012 | 100.00 | 00087269333491 | MARIA LUCIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESPASAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO VIAGEM A CID. DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2012 | 130.00 | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00005391811457 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA JOSE B. FRAGOSO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001287 | 26/03/2012 | 7570.08 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2012 | 40.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2012 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2012 | 367.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2012 | 256.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2012 | 120.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2012 | 967.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2012 | 207.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2012 | 288.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2012 | 125.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2012 | 1852.46 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTA TELEFONICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2012 | 1707.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS REF. A COMPETENCIA 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2012 | 350.00 | 00005760146483 | MARINEIDE MARIA FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2012 | 400.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM POMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2012 | 1244.00 | 00044915420400 | JOSEAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2012 | 1244.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ASSOCIACAO BENEFICENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2012 | 1244.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2012 | 507.50 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2012 | 165.00 | 00006578746471 | FRANCISCA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2012 | 150.00 | 00003508903400 | TEREZINHA TRAJANO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CANINDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2012 | 100.00 | 00010398912416 | JANDILENE NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2012 | 100.00 | 00004674902444 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2012 | 34.40 | 11408222000164 | D.L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOLA COM CAIXA PORTA ROLO DESTINADA A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2012 | 29.09 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2012 | 60.00 | 00007677737480 | RITA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2012 | 200.00 | 00004814564490 | NAUZIETE TOSCANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001328 | 29/03/2012 | 3914.78 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2012 | 250.00 | 00004982348430 | ALDEMIR GALDINO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2012 | 200.00 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO AO PSF2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2012 | 106.00 | 00011143476476 | ELIZABETE BEATRIZ DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2012 | 120.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2012 | 250.00 | 00005237746489 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2012 | 50.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2012 | 11323.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2012 | 35944.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ARRECADADOR, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONF. CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ARRECADADOR, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONF. CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROJOVEM REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2012 | 3230.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO CRAS REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2012 | 60.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2012 | 200.00 | 00001312655470 | VIDALMOR CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2012 | 220.00 | 00001787388409 | LISANDRA DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2012 | 250.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONF. CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00002419891406 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2012 | 300.00 | 00004049169452 | SALOMAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2012 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2012 | 6794.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2012 | 6442.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2012 | 2992.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2012 | 13019.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2012 | 9313.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2012 | 4468.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2012 | 7699.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR 84 HORAS AULAS DE MATEMATICA, CIENCIAS E INGLES, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2012 | 5637.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2012 | 87131.28 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA DE MATEMATICA REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF. A FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2012 | 49344.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2012 | 625.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR 84 HORAS AULAS DE MATEMATICA, CIENCIAS E INGLES, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2012 | 39565.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO CRAS REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2012 | 1280.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI-CONTRATO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2012 | 10710.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2012 | 2882.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2012 | 1500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DENGUE REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2012 | 4600.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2012 | 250.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2012 | 100.00 | 00092830811453 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2012 | 545.00 | 09325171000165 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2012 | 428.00 | 09325171000165 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2012 | 150.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2012 | 50.00 | 00002604900599 | FABIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002217109499 | CHARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2012 | 380.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2012 | 320.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2012 | 600.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2012 | 280.00 | 00007394053490 | NIEDJA NAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2012 | 100.00 | 00070115512470 | MARIA AMANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/04/2012 | 150.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA ASSOCIAÇÃO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2012 | 125.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006884481439 | DIONIZIO SEVREINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. PILAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2012 | 178.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/04/2012 | 90.00 | 00006972805430 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADESIVO EM FIAT UNO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2012 | 80.00 | 00004561185437 | EZUILDO ERIDGNY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/04/2012 | 50.00 | 00007218564461 | JOANA MAMEDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2012 | 2912.00 | 00029836740880 | JOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO EM TRECHOS DA RUA HERMENEGILDO LIMEIRA | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2012 | 4725.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2012 | 283.78 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2012 | 100.00 | 00005839131482 | MARIA CICERA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2012 | 100.00 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2012 | 720.00 | 00001876517441 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARROZ VERMELHO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/04/2012 | 375.00 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIMAO E GOIABA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2012 | 180.00 | 00003562292465 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CEBOLINA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2012 | 674.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABA E ACEROLA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2012 | 635.00 | 00080758606400 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2012 | 450.00 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2012 | 450.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MILHO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2012 | 510.00 | 00003363896476 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2012 | 516.00 | 00001974115410 | FRANCISCO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOMATE,ACEROLA E MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2012 | 166.50 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAMAO E MANGA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2012 | 877.50 | 00002347857487 | GETULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEFUBA, ACEROLA E GOIABA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2012 | 597.45 | 00008895041488 | HAILHANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2012 | 324.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE GOIABA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2012 | 503.00 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2012 | 300.30 | 00013438961857 | JOSÉ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2012 | 310.00 | 00030846951487 | JOSE GERALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2012 | 982.50 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2012 | 441.00 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2012 | 595.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2012 | 584.50 | 00006154535465 | MANOEL PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2012 | 600.00 | 00003505917419 | MACELIONE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2012 | 462.50 | 00005760320424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2012 | 272.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2012 | 1146.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO E NATA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2012 | 141.00 | 00004547421420 | RIVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABOBORA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2012 | 179.75 | 00030043310478 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABOBORA E GOIABA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2012 | 501.00 | 00003508697401 | SIDNEY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2012 | 679.00 | 00038325987820 | VILAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2012 | 307.50 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2012 | 288.90 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2012 | 423.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2012 | 518.00 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2012 | 480.00 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2012 | 480.00 | 00014755595851 | LIVALDINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2012 | 11548.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2012 | 3993.09 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REF. A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001452 | 03/04/2012 | 1934.80 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2012 | 622.00 | 00042445000491 | BENEDITO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001465 | 03/04/2012 | 5365.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2012 | 200.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2012 | 460.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RAIOS X REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0001459 | 03/04/2012 | 190.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0001460 | 03/04/2012 | 179.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2012 | 100.00 | 00004347904436 | ROSELMA TEÓFILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2012 | 150.00 | 00091678676420 | LUZIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001463 | 03/04/2012 | 505.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0001464 | 03/04/2012 | 495.75 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/04/2012 | 110.63 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001467 | 03/04/2012 | 738.15 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001517 | 04/04/2012 | 373.70 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2012 | 150.00 | 00002201164401 | GIDEAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2012 | 150.00 | 00087369770478 | JOSE GUEDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2012 | 100.00 | 00003504205482 | IZABEL GUEDES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2012 | 100.00 | 00007637108490 | FERNANDA LAYSSE DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2012 | 150.00 | 00009891618463 | ELIZABETE GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2012 | 130.00 | 00004865389407 | RITA ALVES DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2012 | 300.00 | 00070140351426 | LAYS DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0001516 | 04/04/2012 | 47384.24 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA DESTA CIDADE | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2012 | 125.00 | 00026523985806 | JANICLEIDE BEZERRA DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2012 | 125.00 | 00002604900599 | FABIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2012 | 140.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001515 | 04/04/2012 | 265.70 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2012 | 200.00 | 00003141026475 | FRANCIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ST. OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2012 | 200.00 | 00001887469435 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2012 | 225.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ST. PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2012 | 100.00 | 00008600371422 | RISOLETA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2012 | 55.00 | 00005783501492 | MARIA TATIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2012 | 150.00 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/04/2012 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/04/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/04/2012 | 620.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DO SUAS-WEB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001525 | 09/04/2012 | 618.10 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2012 | 277.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2012 | 1014.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BEBEDOURO, EVAPORADORA E CONDENSADORA DESTINADAS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001549 | 10/04/2012 | 5100.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001550 | 10/04/2012 | 5600.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2012 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001555 | 10/04/2012 | 3552.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001556 | 10/04/2012 | 3276.72 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2012 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | .VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0001565 | 10/04/2012 | 13000.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2012 | 120.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2012 | 170.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES PARA RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2012 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2012 | 533.00 | 00018133045487 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2012 | 50.00 | 00011313214485 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0001575 | 10/04/2012 | 2577.40 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0001576 | 10/04/2012 | 2852.08 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007275919400 | DRA. FRANCISCA ESTRELA D. MAROJA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2012 | 110.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICMAENTOS DESTINADOS A DOACAO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2012 | 60.00 | 00006578746471 | FRANCISCA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2012 | 31.00 | 00008991859402 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSOROR-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2012 | 200.00 | 00007201657410 | SORAIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2012 | 36.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2012 | 32.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2012 | 100.00 | 00079894470459 | ROBERTO MENDES DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELOES DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2012 | 100.00 | 00016223500491 | BENEDITA MARIA DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2012 | 200.00 | 00003845243465 | LINAURA ALBANIZA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2012 | 200.00 | 00005670875494 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ALUGEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2012 | 200.00 | 00003503427414 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2012 | 200.00 | 00003644698465 | RITA CAETANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2012 | 2672.70 | 24116550000139 | AGROCASA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ASSIOC. DO ST. PAU DE LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2012 | 10741.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO PARCLEMAENTO DE INSS REF. A COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2012 | 1254.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2012 | 100.00 | 00039935980839 | ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2012 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001554 | 10/04/2012 | 5508.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2012 | 622.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTA NO PERIODO DE 01/03 A 03/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001574 | 10/04/2012 | 267.20 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONSORCIO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2012 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2012 | 30883.16 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2012 | 600.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2012 | 650.00 | 00006210823416 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTE O BRITAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE INTERNET VIA RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2012 | 110.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2012 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2012 | 2943.34 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2012 | 500.00 | 00049190318404 | ANTONIO SELENIEUDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESPORTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2012 | 250.00 | 00054168554449 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2012 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2012 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2012 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2012 | 200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2012 | 90.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2012 | 200.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2012 | 500.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2012 | 500.00 | 00045792593434 | NILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2012 | 450.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2012 | 450.00 | 00001053065418 | GLESON DE CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2012 | 450.00 | 00051254484434 | MANOEL MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2012 | 450.00 | 00004573779418 | JORGE LUIZ DE SA NOVAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2012 | 450.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2012 | 300.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2012 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2012 | 300.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2012 | 280.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO MATO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA LAVANDERIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2012 | 300.00 | 00080563953420 | EDIVAN JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TUMULOS DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2012 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2012 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2012 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2012 | 7.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2012 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2012 | 25.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2012 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2012 | 185.10 | 00092835066420 | RAIMUNDA NETA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2012 | 163.50 | 00081226144420 | MARIA HELENA FERREIRA TELES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2012 | 782.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 07/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2012 | 308.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2012 | 371.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2012 | 240.00 | 09223330000110 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2012 | 350.00 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2012 | 290.00 | 00015141215814 | JOSÉ ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CAIXAS DAGUA DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO E LUCAS F. DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2012 | 120.00 | 00023801603415 | HERMENEGILDO LIMEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2012 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2012 | 157.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2012 | 151.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2012 | 30.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2012 | 22.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2012 | 260.00 | 09223330000110 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2012 | 200.00 | 00007218565433 | OSIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2012 | 1706.40 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2012 | 545.00 | 00001700564498 | MARIA ROSA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2012 | 400.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2012 | 350.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2012 | 300.00 | 00064619583472 | ROMILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2012 | 180.00 | 00003163969402 | DILERMANDO DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/04/2012 | 170.00 | 00092835066420 | RAIMUNDA NETA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2012 | 3415.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2012 | 290.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2012 | 200.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2012 | 50.00 | 00010944676421 | IRISMAGNA DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2012 | 340.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2012 | 200.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2012 | 200.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, PANOS DE CHAO E TOALHAS DOS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2012 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2012 | 29.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2012 | 59.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2012 | 88.00 | 04211357000170 | ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2012 | 180.00 | 00093094663400 | DR. MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0001666 | 11/04/2012 | 110.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2012 | 62.00 | 00004524089462 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2012 | 100.00 | 00005154742400 | ELIETE VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/04/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE SUBSTITUTO NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2012 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2012 | 380.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2012 | 404.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2012 | 400.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2012 | 600.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2012 | 350.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001610 | 11/04/2012 | 350.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2012 | 191.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2012 | 214.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2012 | 163.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2012 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2012 | 35.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2012 | 288.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RENDA DESTINADAS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2012 | 210.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA A SA CLASSIS EM CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001675 | 12/04/2012 | 140.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2012 | 466.24 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2012 | 1440.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2012 | 300.00 | 00021585237353 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAMAS DA ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0001688 | 12/04/2012 | 6000.00 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSIST. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00002097616445 | LAURI JOSE DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NO DISTRITO OLHO DAGUINHA-1ª PARCELA | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2012 | 600.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2012 | 750.00 | 12196649000109 | PAMELA RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2012 | 650.00 | 00072617047415 | JOSENILDO NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2012 | 400.00 | 00021585237353 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS E MESAS E PRATELEIRAS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2012 | 500.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS, FREEZER E CADEIRAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2012 | 100.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2012 | 29.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2012 | 150.00 | 00091046602420 | RAIMUNDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2012 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2012 | 600.00 | 00091047145472 | AMERICO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DO ST. CACHOEIRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2012 | 270.00 | 00053049730463 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2012 | 300.00 | 00051060051400 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. SERINGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2012 | 11317.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2012 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2012 | 5582.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001717 | 13/04/2012 | 5038.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/04/2012 | 787.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2012 | 196.50 | 00004523119422 | CIDINEI MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2012 | 239.00 | 00006482622437 | IVONETE VERAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2012 | 89.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/04/2012 | 217.50 | 00004474700430 | ALDILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE IRECE-BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2012 | 250.00 | 00003416150481 | ISNARIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E MANOEL LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2012 | 180.00 | 00016321952168 | EVERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2012 | 300.00 | 00002638783412 | FRANCISCO MOSANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORAS ESCOLAR PARA TREINAMENTO EM SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2012 | 150.00 | 00010694042412 | ANDREIA DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2012 | 300.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO A POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2012 | 240.00 | 00008221593419 | MAEVIA GEANE GUEDES DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE CHAO E TOLHAS PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2012 | 300.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/04/2012 | 250.00 | 00005864105465 | CICERO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2012 | 190.00 | 00006383901419 | JEANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2012 | 200.00 | 00006473732462 | DULCENIDA ARAÚJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2012 | 120.00 | 00097877808453 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2012 | 250.00 | 00004674786436 | MARIA SOLANGE LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2012 | 140.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2012 | 250.00 | 00003506136488 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2012 | 200.00 | 00004752702401 | FRANCISCA CONCEICAO SOUSA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PINTURAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2012 | 260.00 | 00001743160461 | TAILANDIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADAS A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2012 | 180.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/04/2012 | 120.00 | 00004447742462 | ELIANE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/04/2012 | 200.00 | 00006109370495 | KALIANDRA CASSIA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/04/2012 | 200.00 | 00001882401441 | MARIA MARGARIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/04/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO A RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/04/2012 | 150.00 | 00004623477452 | ADRIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001721 | 16/04/2012 | 485.15 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/04/2012 | 165.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/04/2012 | 300.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CHACAR SA CLASSIC PARA PASSEIO COM ADOLESCENTES DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/04/2012 | 213.80 | 00005354928478 | ELIANY ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/04/2012 | 220.00 | 00079953433100 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/04/2012 | 200.00 | 00004693870412 | ADEILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MARANHAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/04/2012 | 168.40 | 00007637108490 | FERNANDA LAYSSE DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE AJUDDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/04/2012 | 300.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/04/2012 | 280.00 | 00015141215814 | JOSÉ ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS CAIXAS DAGUA DE ESGOTO SANITARIO NAS VIAS PUBLICAS APOLONIO PEREIRA E MANOEL EMIDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/04/2012 | 250.00 | 00005009527448 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO ESTRUMO PARA AS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/04/2012 | 280.00 | 00069099430400 | SEVERINO MANUEL DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/04/2012 | 1841.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/04/2012 | 622.00 | 00092840027453 | FRANCISCO EUDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA DO ST. BALDINHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PROJETOS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/04/2012 | 622.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO ST. TRAIRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/04/2012 | 170.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/04/2012 | 270.00 | 00002347547453 | FLAVIANO GUEDES NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DOS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/04/2012 | 280.00 | 00036987207879 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZSA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/04/2012 | 180.00 | 00003254377427 | WEINER DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/04/2012 | 1522.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/04/2012 | 425.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/04/2012 | 200.00 | 00020741472449 | EDNALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA DE ARAME, RETALHAMENTO E LIMPEZA DO MATO DO ST. PE DE SERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/04/2012 | 280.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MANOEL LUIZ, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS F. DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/04/2012 | 300.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E LUCAS F. DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/04/2012 | 300.00 | 00080563953420 | EDIVAN JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DAGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/04/2012 | 180.00 | 00009485350406 | AILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/04/2012 | 454.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2012 | 250.00 | 00005606881489 | ANTONIA MARCELINA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCXAO DE FAIXAS E PINTURA DESTINADAS A CAMPANHA DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2012 | 300.00 | 00003503012478 | EVIDAM DINIZ VIEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MANOEL LUIZ, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS F. DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2012 | 180.00 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2012 | 200.00 | 00011206750499 | INGRIDY GABRIELA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/04/2012 | 200.00 | 00077060148868 | SEVERINO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2012 | 300.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PIABAS DESTINADAS AOS DEPOSITOS DAS RESIDECIAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/04/2012 | 185.00 | 00049188780406 | LENILZA NUNES DE FIGUEREDO TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/04/2012 | 250.00 | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/04/2012 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2012 | 300.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS COM OS TIMES DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO EM PAU DOS FERROS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2012 | 295.00 | 00077944062420 | ATAIDE FELIX DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2012 | 160.00 | 00005246611469 | JOSIANA LOBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR DEBITOS DE ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2012 | 149.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2012 | 109.00 | 00008012375486 | GERUZA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2012 | 185.00 | 00006186668428 | EDICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2012 | 175.00 | 00011052493440 | ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2012 | 175.00 | 00004518611403 | IDACIA CLEA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2012 | 260.00 | 00075272172434 | OZELIO FELIPE DE BRITO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NAS RUAS JOSE MANOEL DA SILVA E HONORIO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2012 | 260.00 | 00039636275491 | JOAO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO PISSARRA DESTINADO A RECUPERACAO DA ESTRADA Q LIGA O BAIRRO MANOEL LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2012 | 855.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALANCA MECANICA, TERMOMETRO E BALANCA DE USI DESTINADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2012 | 50.00 | 04211357000170 | ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2012 | 130.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/04/2012 | 120.00 | 00006186669408 | CORINA GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2012 | 150.00 | 00043136931300 | DR. HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2012 | 190.00 | 00004531478444 | FRANCISCA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2012 | 200.00 | 00004814564490 | NAUZIETE TOSCANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2012 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2012 | 0.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/04/2012 | 3882.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/04/2012 | 1712.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 07/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/04/2012 | 720.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/04/2012 | 35944.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/04/2012 | 11323.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/04/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/04/2012 | 29.09 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/04/2012 | 300.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CHACARA SA CLASSIC PARA PASSEIO DOS IDOSO DO PROJETO IDOSO CIDADAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/04/2012 | 200.00 | 00004518614429 | VERONICE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001790 | 23/04/2012 | 54030.89 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/04/2012 | 300.00 | 00005325031473 | FRANCIRENE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001804 | 23/04/2012 | 236.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/04/2012 | 200.00 | 00009235041414 | ELIGIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2012 | 220.00 | 00008218770461 | LILIAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/04/2012 | 1130.00 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001813 | 23/04/2012 | 296.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/04/2012 | 100.00 | 00001787625478 | JOSE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DAS CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS ARAO T DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS F. ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/04/2012 | 150.00 | 00007660095480 | MARLON LAYONE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001800 | 23/04/2012 | 546.72 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001801 | 23/04/2012 | 230.52 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/04/2012 | 150.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/04/2012 | 200.00 | 00006928629436 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/04/2012 | 315.00 | 00079736211487 | RAIMUNDA FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG SUBSTITUTA NA ESCOLA DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/04/2012 | 120.00 | 00011517965497 | ALANE DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001812 | 23/04/2012 | 296.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001814 | 23/04/2012 | 81848.47 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ESPACO EDUCATIVO INFANTIL PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001818 | 24/04/2012 | 5059.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001819 | 24/04/2012 | 283.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/04/2012 | 130.00 | 00002361129450 | MARIA EDNA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/04/2012 | 1244.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/04/2012 | 300.00 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMPEU-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/04/2012 | 150.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/04/2012 | 250.00 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/04/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/04/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00004764556421 | DR. ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/04/2012 | 120.00 | 00050895478315 | NELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA DE DENTISTA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST/REF/AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00076843700497 | DAMIAO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA FRENTE DO MERCADO PUBLICO-1ª PARCELA | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001820 | 24/04/2012 | 372.20 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001821 | 24/04/2012 | 566.10 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/04/2012 | 60.00 | 00002384722484 | JOSE CESINEY HERCILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/04/2012 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/04/2012 | 150.00 | 00003504141492 | IVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/04/2012 | 100.00 | 00008630955422 | VANIERLY DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/04/2012 | 200.00 | 00004447741490 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/04/2012 | 210.00 | 00007258327460 | LINDONILDA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE IRECE-BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/04/2012 | 200.00 | 00000338081399 | FRANCISCO EDGLEYSON MOREIRA DE ARUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/04/2012 | 177.50 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/04/2012 | 1244.00 | 00003514553459 | GLAUCO ALVES VERAS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS CONSELHEREIROS TUTELARES EM VISITAS A ZONA RURAÇ NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/04/2012 | 140.00 | 12474159000127 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS DO PROJETO IDOSO CIDADAO DO CRAS PARA A CHACARA SA CLASSIC EM CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2012 | 2500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/04/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PETI REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2012 | 313.00 | 00008932617422 | THAYRINE THANISE DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO CRAS PARA OS ALUNOS DO PETI NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2012 | 219.60 | 00003503309489 | FRANCISCA ILZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2012 | 237.00 | 00009482992407 | EILHANE MEIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2012 | 360.00 | 00001058155431 | RONILDO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2012 | 240.00 | 00076843998453 | MANOEL MUNIZ DA PAIXAO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO AREIA, AGUA E PEDRA DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2012 | 250.00 | 00006884478489 | BRUNO LEAL VIEIRA LACERDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REUCUPERACAO DA ESTRADA DO ST. DREGUEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/04/2012 | 250.00 | 00009267496840 | JOSE ALVES DE MESQUITA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. RUPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2012 | 100.00 | 24214041000300 | Catolé do Rocha Gás Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DISJUNTOR DESTINADO A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2012 | 270.00 | 00002328263402 | FRANCINEUDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2012 | 280.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DO DISTRITO OLHO DAGUINHA A ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2012 | 200.00 | 00007815546404 | DIJAILMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2012 | 280.00 | 00002203580526 | EDILTON SILVA RIBEIRO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS NOS ACUDES DA ZONA RURAL DESTINADAS AOS DEPOSITOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2012 | 260.00 | 00085043869453 | PAULO CESAR FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2012 | 200.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE C. DO ROCHA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA PARA A CAMPANHA DA DENGUE NO PERIODO DE 05/03 A 26/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/04/2012 | 160.00 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2012 | 250.00 | 00004679390476 | MARIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2012 | 150.00 | 00007218564461 | JOANA MAMEDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2012 | 150.00 | 00002749900409 | MARIA EDINARIA O. QUINTILIANO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2012 | 300.00 | 00006746327450 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001865 | 26/04/2012 | 5849.58 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2012 | 200.00 | 00004826787472 | DR. AECIO POLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001869 | 27/04/2012 | 298.96 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2012 | 300.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2012 | 180.00 | 00011497720427 | RUAMA SILVA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2012 | 200.00 | 00007548386419 | RENATO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2012 | 300.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DEZ DIAS DE SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2012 | 140.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 06/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2012 | 200.00 | 00063521539172 | LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2012 | 239.04 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2012 | 200.00 | 00090032748434 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUIAT ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001880 | 27/04/2012 | 777.65 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001881 | 27/04/2012 | 462.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLSCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001882 | 27/04/2012 | 762.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0001883 | 27/04/2012 | 202.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001877 | 27/04/2012 | 2882.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001878 | 27/04/2012 | 767.68 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001879 | 27/04/2012 | 4119.20 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001884 | 27/04/2012 | 999.40 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CVAMS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2012 | 5326.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CVAMS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2012 | 9988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2012 | 2982.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2012 | 313.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO CRAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO PROJOVEM NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2012 | 4468.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2012 | 7699.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROCESSO CELETIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2012 | 350.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2012 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2012 | 13019.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2012 | 9313.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2012 | 6442.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2012 | 2992.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2012 | 6414.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2012 | 2375.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2012 | 300.00 | 00002419891406 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00002419891406 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO Nº 31019980161300 TENDO COMO RECLAMADO A PRFEFEITURA MUNICIPAL E O RECLAMENTE FRANCISCO ERIONE DA SEILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE 6 MESES NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE 6 MESES NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2012 | 90045.70 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2012 | 5637.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2012 | 49844.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA ARAO TEODOMIRO NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2012 | 39565.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROCESSO SELETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001966 | 02/05/2012 | 7084.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2012 | 60.00 | 00085043869453 | PAULO CESAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2012 | 200.00 | 00022416935100 | TEREZINHA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2012 | 520.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001967 | 02/05/2012 | 6572.16 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2012 | 280.00 | 00006565954429 | MATEUS SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2012 | 280.00 | 00001815803495 | JULIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2012 | 200.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001964 | 02/05/2012 | 4725.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2012 | 200.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2012 | 354.50 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2012 | 136.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2012 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2012 | 987.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2012 | 154.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001982 | 03/05/2012 | 108.75 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CADEADO E FIO DESTINADOS AO PREDIO DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/05/2012 | 360.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORROZEIRO NO EVENTO COMEMORATIVO DE ABERTURA DO FORRO DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2012 | 229.54 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2012 | 50.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2012 | 300.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA POMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001997 | 03/05/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20 PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/05/2012 | 321.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2012 | 210.80 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACEROLA E PIPINO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2012 | 259.00 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIMENTA, CENOURA E MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2012 | 516.00 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2012 | 492.00 | 00014755595851 | LIVALDINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2012 | 915.00 | 00001876517441 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARROZ DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2012 | 1226.00 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIMAO E GOIABA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2012 | 240.00 | 00003339866449 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2012 | 192.00 | 00003562292465 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2012 | 702.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2012 | 630.00 | 00080758606400 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE OVINO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2012 | 510.00 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2012 | 450.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MILHO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2012 | 648.00 | 00003363896476 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2012 | 528.50 | 00001974115410 | FRANCISCO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABOBORA, ACEROLA E MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2012 | 316.50 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAMAO E MANGA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2012 | 660.50 | 00002347857487 | GETULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FUBA DE MILHO E FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2012 | 805.50 | 00008895041488 | HAILHANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/05/2012 | 384.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE GOIABA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2012 | 605.00 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2012 | 500.00 | 00092830374487 | JOAO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2012 | 574.30 | 00013438961857 | JOSÉ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2012 | 410.00 | 00030846951487 | JOSE GERALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTA, DOCE DE MAMAO E COENTRO DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2012 | 460.00 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2012 | 308.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2012 | 581.00 | 00006154535465 | MANOEL PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2012 | 610.00 | 00003505917419 | MACELIONE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2012 | 475.00 | 00005760320424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2012 | 1057.50 | 00076843114415 | MARIA GERLUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2012 | 219.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2012 | 163.00 | 00030043310478 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2012 | 546.00 | 00003508697401 | SIDNEY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMAO E GOIABA DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2012 | 399.00 | 00025303646807 | VANUZA BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2012 | 612.50 | 00038325987820 | VILAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADAS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO OFICIO 2023516 ENVIADO EM 03/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2012 | 300.00 | 00010198102461 | SILVIO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DO ST. SERRA AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2012 | 327.60 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2012 | 1380.65 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/05/2012 | 812.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2012 | 180.00 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2012 | 200.00 | 00003929791447 | OSMAR TORRES DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO DAS PORTAS E JANELÕES, A SERVICO DA SERCA DA ESCOLA DO ST. OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2012 | 250.00 | 00004460001403 | JAILSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETELHAMENTO E CONSERTO DOS BANHEIROS DA ESCOLA DO BAIRRO MANOEL LUIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2012 | 240.00 | 00010697529401 | CLEITON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS E JANELÕES DA ESCOLA DO ST. TIMBAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2012 | 140.00 | 00004404594437 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2012 | 200.00 | 00008775264439 | ELIZABETE MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2012 | 223.70 | 00028165217100 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2012 | 4700.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2012 | 524.72 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0002035 | 04/05/2012 | 319.10 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0002036 | 04/05/2012 | 567.70 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0002037 | 04/05/2012 | 112.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0002038 | 04/05/2012 | 861.40 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/05/2012 | 1650.00 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/05/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO PERIODO DE 02/04 A 16/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/05/2012 | 180.00 | 00007394053490 | NIEDJA NAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/05/2012 | 200.00 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/05/2012 | 160.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UNA SELADORA MANUEL DESTINADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/05/2012 | 120.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2012 | 125.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/05/2012 | 1100.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO NA RUA JOSE B. FRAGOSO NESTA CIDADE | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/05/2012 | 280.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/05/2012 | 200.00 | 00007327783440 | MARIA ERNESTINA DE SÁ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/05/2012 | 200.00 | 00004814564490 | NAUZIETE TOSCANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2012 | 7900.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PERF.POCOS NA Z RURAL PAU DE LEITE E OUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00000762977485 | JOSE ERIVAN GOMES DE PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NO ST. UMBURANA ZONA RURAL ONDE SERVIRA PARA ABASTECER A REF. LOCALIDADE | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002070 | 10/05/2012 | 540.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002071 | 10/05/2012 | 2295.28 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002072 | 10/05/2012 | 738.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002073 | 10/05/2012 | 258.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002074 | 10/05/2012 | 560.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002075 | 10/05/2012 | 351.90 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002076 | 10/05/2012 | 1865.70 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002077 | 10/05/2012 | 202.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002078 | 10/05/2012 | 1456.92 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002079 | 10/05/2012 | 2469.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2012 | 700.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2012 | 2938.67 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2012 | 515.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2012 | 385.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2012 | 380.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2012 | 533.00 | 00018133045487 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2012 | 394.00 | 09325171000165 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINACAO DOS IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2012 | 398.00 | 09325171000165 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2012 | 395.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2012 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2012 | 187.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2012 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2012 | 140.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2012 | 3000.00 | 01988820000104 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA VENDA DE PIPAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2012 | 358.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2012 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2012 | 124.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2012 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2012 | 237.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2012 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2012 | 85.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2012 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2012 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2012 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2012 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2012 | 979.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2012 | 1280.00 | 00087345714420 | PEDRO AMERICO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PIPAS DAGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2012 | 1680.00 | 00087345714420 | PEDRO AMERICO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PIPAS DAGUA PARA AS ESCOLAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2012 | 10757.09 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2012 | 514.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA DO DIA 10/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2012 | 231.00 | 00007518002442 | ENOCK OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAMAO E MANGA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2012 | 845.00 | 00009845118810 | MARCAL FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2012 | 1266.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEQUEIJO E NATA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2012 | 10741.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS REF. A COMPETENCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2012 | 269.00 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2012 | 600.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 44/2011 NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2012 | 531.42 | 00005012692403 | MARIA DE FATIMA DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDATO DE SEQUESTRO 77/2012 DE MARIA DE FATIMA DINIZ SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2012 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO 135/2010 DE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO 295/2010 DE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2012 | 38922.91 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO 087/2011 DE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CODEMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182011 | 0002068 | 10/05/2012 | 315.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MONITOR LED DESTINADO A SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2012 | 200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTONO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2012 | 334.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2012 | 197.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2012 | 1654.14 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2012 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTONO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2012 | 367.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDECIAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE INTERNET MULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA VENDA DE PIPAS DAGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2012 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2012 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2012 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2012 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2012 | 1145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2012 | 133.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2012 | 630.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2012 | 66.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2012 | 10848.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2012 | 76.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2012 | 5582.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2012 | 1000.00 | 10634344000106 | P.B. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIMANTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2012 | 1000.00 | 10634344000106 | P.B. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIMANTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2012 | 1000.00 | 10634344000106 | P.B. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIMANTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVO REF A FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2012 | 7.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2012 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2012 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2012 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2012 | 260.00 | 00031413951449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2012 | 275.00 | 00008031549419 | MARCELO DE ANDRADE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SITIO CEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2012 | 265.00 | 00005734754404 | JOSE DANTAS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2012 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2012 | 124.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2012 | 305.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2012 | 1214.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 08/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2012 | 622.00 | 00077943937449 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2012 CONDUZINDO ESTUDANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2012 | 148.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2012 | 315.00 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2012 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/05/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2012 | 318.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2012 | 197.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2012 | 159.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2012 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/05/2012 | 987.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/05/2012 | 50.00 | 00004524089462 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/05/2012 | 350.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/05/2012 | 200.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/05/2012 | 150.00 | 00099183714472 | JOSIVAL VERAS DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELOES DOS PSF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/05/2012 | 150.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/05/2012 | 100.00 | 00007266608414 | FRANCISCA IRAIDES ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/05/2012 | 1919.00 | 00002097616445 | LAURI JOSE DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO OLHO DAGUINHA | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/05/2012 | 100.00 | 00005670875494 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS NO VEICULO L-300 DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/05/2012 | 100.00 | 00079894470459 | ROBERTO MENDES DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/05/2012 | 1982.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/05/2012 | 450.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS AO MINI BUS L-300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/05/2012 | 5260.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 08/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/05/2012 | 552.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 07/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/05/2012 | 200.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/05/2012 | 200.00 | 00003503427414 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/05/2012 | 100.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/05/2012 | 300.00 | 00001680141490 | LAYANE MAIARA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/05/2012 | 500.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA DOVULGACAO DO CARNAVEL REALIZADO EM PRACA PUBLICA EM 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/05/2012 | 300.00 | 00026210688802 | NILTACI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS JOGOS DO CAMPEONATO REALIZADO PELA SEC; DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2012 | 622.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO ST. TRAIRAS NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/05/2012 | 622.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO ST. TRAIRAS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/05/2012 | 500.00 | 00049190318404 | ANTONIO SELENIEUDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO CONERCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESPORTES NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/05/2012 | 791.00 | 03660948000161 | MACARIO & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLAS E CHUTEIRAS DESTINADAS A SEC. DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/05/2012 | 300.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE SOMAR E ESCREVER DA TESOURARIA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/05/2012 | 250.00 | 00001887469435 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DFAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/05/2012 | 270.00 | 00075272172434 | OZELIO FELIPE DE BRITO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/05/2012 | 300.00 | 00003502455414 | EDIJANIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/05/2012 | 300.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO AREIA, AGUA E PEDRAS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002218 | 15/05/2012 | 4080.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2012 | 500.00 | 00045792593434 | NILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2012 | 500.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2012 | 450.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/05/2012 | 450.00 | 00001053065418 | GLESON DE CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2012 | 450.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2012 | 450.00 | 00051254484434 | MANOEL MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2012 | 450.00 | 00004573779418 | JORGE LUIZ DE SA NOVAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2012 | 300.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2012 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/05/2012 | 300.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/05/2012 | 622.00 | 00092840027453 | FRANCISCO EUDES FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/05/2012 | 622.00 | 00092840027453 | FRANCISCO EUDES FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/05/2012 | 200.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/05/2012 | 300.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DOS MOTORES QUE ABASTECE AS LAVANDERIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/05/2012 | 280.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/05/2012 | 250.00 | 00076136027453 | ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2012 | 696.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/05/2012 | 200.00 | 00005246611469 | JOSIANA LOBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/05/2012 | 195.60 | 00004447741490 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/05/2012 | 100.00 | 00004523214417 | DAVANIRA DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2012 | 150.00 | 00003644698465 | RITA CAETANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/05/2012 | 150.00 | 00006229292408 | DILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/05/2012 | 150.00 | 00002503853765 | LUCIENE VERAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/05/2012 | 150.00 | 00008822989414 | RANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/05/2012 | 171.30 | 00004129851446 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA BAHIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/05/2012 | 620.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCA PARA NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2012 | 150.00 | 00003483502440 | LEDISLENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/05/2012 | 1313.07 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002219 | 15/05/2012 | 4263.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/05/2012 | 350.00 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC;DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2012 | 422.00 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002248 | 15/05/2012 | 3058.80 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2012 | 300.00 | 00015141215814 | JOSÉ ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DAS FOSSAS DAS ESCOLAS ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS F. DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/05/2012 | 280.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CATOLE DO ROCHA-PB A SERVICO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002259 | 15/05/2012 | 981.00 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00005439636404 | ENOCH SADRAQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/05/2012 | 354.20 | 00005593941440 | MARCILENE RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/05/2012 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/05/2012 | 620.00 | 00026232570430 | NELSON CESAR LINS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/05/2012 | 120.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2012 | 250.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/05/2012 | 150.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/05/2012 | 210.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/05/2012 | 400.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2012 | 350.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2012 | 300.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS COOEDENADORES DE SAUDE PARA TREINAMENTO EM SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2012 | 209.00 | 00005354928478 | ELIANY ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2012 | 1100.00 | 00069186480472 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/05/2012 | 2884.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/05/2012 | 150.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST. CACHOERINHAPARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/05/2012 | 300.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA JERICO-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/05/2012 | 200.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE PARA O DISTRITO OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/05/2012 | 500.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA POMBAL-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/05/2012 | 1753.40 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/05/2012 | 500.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA POMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/05/2012 | 300.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/05/2012 | 600.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTNADO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002275 | 15/05/2012 | 3150.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS AMBULANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0002276 | 15/05/2012 | 4345.00 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/05/2012 | 2785.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/05/2012 | 1850.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/05/2012 | 165.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0002280 | 15/05/2012 | 443.00 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00004680407492 | MARIA DIVA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS ACOMPANHANDO DOENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/05/2012 | 300.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS PARA SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/05/2012 | 500.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA SAO BENTO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/05/2012 | 300.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA JERICO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/05/2012 | 1566.16 | 07322518000190 | JOÃO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTE PARA O CAPS DE CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00006519187402 | DIEGO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2012 | 147.00 | 00097755818420 | GILBERLANE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2012 | 390.00 | 00097755818420 | GILBERLANE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADA AO LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2012 | 235.00 | 00097755818420 | GILBERLANE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADA A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0002291 | 15/05/2012 | 2832.30 | 10266888000162 | ELISANGELA DE FREITAS SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/05/2012 | 455.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE ACESSORIOS E COMPONENTES PNEUMATICOS, REVISAO E CALIBRAGEM GERAL DE 02 GABINTES ODONTOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/05/2012 | 400.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00032565224400 | ALFREDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/05/2012 | 1440.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO CONCEDIDO AO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/05/2012 | 600.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/05/2012 | 350.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/05/2012 | 439.50 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RENDA DESTINADAS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0002294 | 16/05/2012 | 5662.50 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/05/2012 | 200.00 | 00002053396466 | LUZIA BEZERRA DE ANDRADE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/05/2012 | 2000.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/05/2012 | 200.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/05/2012 | 90.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRÔS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/05/2012 | 200.00 | 00077949056487 | JOSÉ VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA-AL PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2012 | 300.00 | 00054168635449 | IDEVALDO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/05/2012 | 200.00 | 00003507633485 | NASIENE TOSCANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/05/2012 | 300.00 | 00078361460144 | KALIANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/05/2012 | 100.00 | 00008713004433 | ELIANE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/05/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/05/2012 | 150.00 | 00008775264439 | ELIZABETE MESQUITA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/05/2012 | 150.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/05/2012 | 1244.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/05/2012 | 933.00 | 00014411113449 | MARIA VALDELINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/05/2012 | 622.00 | 00064650634415 | JOANA DARC DUARTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE JUNTO A ASSOCIAÇÃO REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/05/2012 | 120.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/05/2012 | 770.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO ST. PANATI A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/05/2012 | 770.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO ST. PANATI A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/05/2012 | 870.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO ST. OLHO DAGUINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/05/2012 | 638.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. PÉ DA SERRA, UMBURANA E POMBINHO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/05/2012 | 870.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/05/2012 | 870.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/05/2012 | 770.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. PANATI A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/05/2012 | 638.00 | 00003506838407 | MARIA FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. SOSSEGO PARA O ST. PÉ DA SERRA, REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/05/2012 | 638.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. PITOMBEIRA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/05/2012 | 638.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO CONJUNTO POPULAR E BAIRRO RUA NOVA PARA A CRECHE DESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/05/2012 | 638.00 | 00001787602427 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. BUENOS AIRES A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/05/2012 | 638.00 | 00005571760427 | JUSTINO PAULO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. BUENOS AIRES A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/05/2012 | 638.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. NOGUEIRA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/05/2012 | 638.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. PÉ DA SERRA, UMBURANA E POMBINHO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/05/2012 | 638.00 | 00025086227453 | EDILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. BALDINHO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/05/2012 | 638.00 | 00005510607432 | JANDILSON DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO BAIRRO MANOEL LUIZ A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/05/2012 | 638.00 | 00005510607432 | JANDILSON DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE PARA A CRECHE DESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/05/2012 | 770.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. PANATI A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/05/2012 | 638.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2012 | 870.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO DISTRITO OLHO DAGUINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/05/2012 | 638.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. NOGUEIRA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/05/2012 | 638.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. PITOMBEIRA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/05/2012 | 638.00 | 00005571760427 | JUSTINO PAULO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. BUENOS AIRES A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/05/2012 | 638.00 | 00001787602427 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DOS ST. BUENOS AIRES A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/05/2012 | 638.00 | 00003506838407 | MARIA FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. SOSSEGO PARA O ST. PÉ DA SERRA REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/05/2012 | 638.00 | 00025086227453 | EDILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. BALDINHO PARA ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/05/2012 | 402.00 | 00005320025475 | JAIRAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENAÇÃO DE 140 DIARIOS ESCOLARES E 22 APOSTILAS DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2012 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/05/2012 | 3500.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE DEZ MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM TRECHO EM PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSE B. FRAGOSO DESTA CIDADE | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/05/2012 | 231.98 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 TENDAS RAFIA DESTINADOS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002346 | 19/05/2012 | 318.35 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/05/2012 | 825.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSAS DO SUS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/05/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/05/2012 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/05/2012 | 290.00 | 00002064897810 | ELIABE ALVES DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS JOGOS DE CAMPEONATO DA SEC; DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/05/2012 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/05/2012 | 270.00 | 00006154536437 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO BAIRRO MANOEL LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/05/2012 | 300.00 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS NO CARROSSAO DO TRATOR DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/05/2012 | 260.00 | 00006892893406 | FRANCISCO RONIVON ALVES DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO ST. RAJADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/05/2012 | 190.00 | 00004693870412 | ADEILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/05/2012 | 200.00 | 00087607174400 | MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/05/2012 | 151.60 | 00003173996402 | IVONECI MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/05/2012 | 300.00 | 00004752702401 | FRANCISCA CONCEICAO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/05/2012 | 100.00 | 00007578417401 | SIMONE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/05/2012 | 500.00 | 00005760146483 | MARINEIDE MARIA FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/05/2012 | 200.00 | 00005470134423 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002366 | 21/05/2012 | 3038.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/05/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/05/2012 | 300.00 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PAU DOS FERROS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/05/2012 | 750.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/05/2012 | 200.00 | 00020741472449 | EDNALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/05/2012 | 738.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/05/2012 | 738.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/05/2012 | 870.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/05/2012 | 870.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/05/2012 | 870.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/05/2012 | 870.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/05/2012 | 638.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/05/2012 | 638.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/05/2012 | 2200.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O CATOLE DO ROCHA-PB NO PERIODO DE 05 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/05/2012 | 2200.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/05/2012 | 638.00 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/05/2012 | 638.00 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/05/2012 | 770.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/05/2012 | 770.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002365 | 21/05/2012 | 2995.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/05/2012 | 180.00 | 00002620789451 | AUCILENE DE FREITAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/05/2012 | 300.00 | 00006210823416 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CISTERNA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/05/2012 | 400.00 | 00027501394814 | IDALINO NATERCIO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/05/2012 | 100.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGENS DAS PLANTAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/05/2012 | 140.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/05/2012 | 210.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/05/2012 | 140.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/05/2012 | 105.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/05/2012 | 1315.00 | 08941316000190 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS BEBE PARA AS MAES DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/05/2012 | 1440.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/05/2012 | 774.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/05/2012 | 738.00 | 00091800900449 | JURANDI GERALDO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/05/2012 | 738.00 | 00091800900449 | JURANDI GERALDO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/05/2012 | 870.00 | 00036520756415 | MOISES FRANCISCO TORRES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/05/2012 | 870.00 | 00036520756415 | MOISES FRANCISCO TORRES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/05/2012 | 638.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/05/2012 | 638.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/05/2012 | 638.00 | 00005683414490 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/05/2012 | 638.00 | 00005683414490 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002409 | 22/05/2012 | 2122.75 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/05/2012 | 1750.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/05/2012 | 140.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/05/2012 | 1451.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/05/2012 | 187.50 | 00005168451446 | FRANCISCA KADJA PIRES DE S. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/05/2012 | 200.00 | 00039635724420 | DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/05/2012 | 200.00 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/05/2012 | 420.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/05/2012 | 280.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/05/2012 | 105.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/05/2012 | 170.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | .VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/05/2012 | 190.00 | 00026231182487 | ELENO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/05/2012 | 100.00 | 00004525003464 | LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/05/2012 | 150.00 | 00005224414407 | ELANE ALVES DA PAIXAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/05/2012 | 150.00 | 00010346178428 | ISADORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/05/2012 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/05/2012 | 3066.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/05/2012 | 1200.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS CACAMBA TRANSPORTANDO PISSARRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002408 | 22/05/2012 | 1310.25 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/05/2012 | 341.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/05/2012 | 250.00 | 00002097616445 | LAURI JOSE DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA SEC. DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/05/2012 | 1163.00 | 00003977468499 | MARCONDES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO ST. BREJINHO | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/05/2012 | 870.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/05/2012 | 870.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/05/2012 | 210.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002427 | 23/05/2012 | 550.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0002428 | 24/05/2012 | 156.65 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS, PRATOS E COLHERES DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0002429 | 24/05/2012 | 687.20 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0002439 | 25/05/2012 | 469.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/05/2012 | 200.00 | 00001665571454 | FABRICIO DAVI DANTAS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/05/2012 | 280.00 | 00001680465473 | ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, ROCO DO MATO E RETIRADA DA CERCA AO LADO DO CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/05/2012 | 282.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVES E PINTURA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/05/2012 | 240.00 | 00080563953420 | EDIVAN JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DENTRO E FORA DA MURADA DO GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/05/2012 | 280.00 | 00067654754434 | ALDEMIR DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM VIAGENS PARA CATOLE DO ROCHA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/05/2012 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/05/2012 | 300.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/05/2012 | 200.00 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/05/2012 | 165.80 | 00070048828459 | MARIA JACIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/05/2012 | 250.00 | 00091047145472 | AMERICO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBIAMENTO DAGUA DO POCO ARTESIANO PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO SITIO: CAHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/05/2012 | 9313.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/05/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/05/2012 | 13019.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/05/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATDOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/05/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/05/2012 | 6614.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/05/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/05/2012 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/05/2012 | 2232.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/05/2012 | 8556.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/05/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/05/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROCESSO SELETIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/05/2012 | 7077.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/05/2012 | 4799.73 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/05/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/05/2012 | 50.00 | 00070123930413 | ROSILEIDE CAETANO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/05/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/05/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/05/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/05/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/05/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/05/2012 | 315.00 | 00054168740404 | MARIA LUSENI ALVES DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/05/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/05/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/05/2012 | 50716.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/05/2012 | 88779.68 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/05/2012 | 5637.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/05/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/05/2012 | 88.27 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/05/2012 | 110.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/05/2012 | 100.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/05/2012 | 100.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/05/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATDOS DO PROJOVEM REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/05/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/05/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PETI REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/05/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/05/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO PROGRAMA DO CRAS REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0002502 | 28/05/2012 | 727.60 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/05/2012 | 9988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/05/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/05/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/05/2012 | 3226.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/05/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADADOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/05/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADADOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/05/2012 | 77.05 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002515 | 29/05/2012 | 240.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/05/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/05/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2012 | 638.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002513 | 29/05/2012 | 4947.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002512 | 29/05/2012 | 4106.52 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2012 | 1050.00 | 00005391811457 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONTRUCAO DE UM TRECHO EM PAVIMENTACAO NA RUA JOSE B. FRAGOSO NESTA CIDADE | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2012 | 300.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2012 | 280.00 | 00006210823416 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2012 | 200.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GANDULA NOS JOGOS DO CAMPEONATO REALIZADO PELO SEC. DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2012 | 200.00 | 00011443195448 | ANDERSON RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA NOS JOGOS DO CAMPEONATO REALIZADO PELO SEC. DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2012 | 132.52 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00002419891406 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2012 | 300.00 | 00002419891406 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA DO DIA 30/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2012 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2012 | 300.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2012 | 129.40 | 00087600927420 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2012 | 375.00 | 00008335195498 | AYLA BARRETO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PERIODO DE 02 A 20 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2012 | 39565.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2012 | 130.00 | 00002200699484 | DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2012 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2012 | 130.00 | 00002200699484 | DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2012 | 200.00 | 00006632058400 | VIDAL CALIXTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2012 | 2500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS REF. A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2012 | 330.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO CRAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO PROJOVEM REF. A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2012 | 5326.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS REF. A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2012 | 5226.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF. A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2012 | 17972.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO DE ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2012 | 130.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLAS CAMPO DESTINADAS A SEC. DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0002565 | 01/06/2012 | 4725.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/06/2012 | 146.77 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GUIAS DITAS DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2012 | 3100.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO TRECHO DE PAVIMENTACAO NA RUA JOSE B. FRAGOSO | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2012 | 275.00 | 00065707060472 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PERIFERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS P/ A SEC. OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/06/2012 | 275.00 | 00062218590425 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA PASSAGEM MOLHADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/06/2012 | 10621.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/06/2012 | 330.00 | 00003503427414 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/06/2012 | 100.00 | 00010161106420 | JORDAN DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0002574 | 04/06/2012 | 259.50 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182011 | 0002575 | 04/06/2012 | 1482.90 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 MICRO COMPUTADOR, 01 MONITOS DE LED 18,5', 01 ESTABILIZADOR 1000 VA SMS PROGRESSIVE III, 01 FONTE 450W-230W REAL, 2 TECLADOS PS2, 02 CAIXAS DE SOM 20W E02 MOUSE OPTICO PS2 DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2012 | 129.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/06/2012 | 135.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2012 | 128.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/06/2012 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2012 | 50.00 | 04211357000170 | ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002576 | 05/06/2012 | 3035.78 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2012 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2012 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2012 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2012 | 10.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2012 | 120.00 | 00087353202491 | SEVERINO VERAS SOBRINHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/06/2012 | 2399.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO NUMERO 0013400-41.2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMANTE O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2012 | 50.00 | 00007235591471 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/06/2012 | 50.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0002591 | 05/06/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO D-20 PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PAA NO MEXS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2012 | 372.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2012 | 552.00 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/06/2012 | 603.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/06/2012 | 700.00 | 00006154535465 | MANOEL PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2012 | 915.00 | 00001876517441 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARROZ VERMELHO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/06/2012 | 135.84 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIMAO E OVOS DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/06/2012 | 352.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, E MACAXEIRAS DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/06/2012 | 412.50 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU, CAJARANA E MANGA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/06/2012 | 450.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MILHO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2012 | 1320.00 | 00001787393402 | FRANCINELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2012 | 672.00 | 00003363896476 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/06/2012 | 1020.00 | 00001974115410 | FRANCISCO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABOBORA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2012 | 1405.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BFRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2012 | 670.00 | 00002347857487 | GETULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FUBA E GOIABA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2012 | 504.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2012 | 473.00 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2012 | 111.60 | 00056500920104 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2012 | 1003.50 | 00013438961857 | JOSÉ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2012 | 681.00 | 00030846951487 | JOSE GERALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMAO E COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/06/2012 | 454.00 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/06/2012 | 371.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE IN NATURA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/06/2012 | 610.00 | 00003505917419 | MACELIONE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE OVINO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/06/2012 | 550.00 | 00005760320424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU, MANGA E GOIABA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/06/2012 | 995.00 | 00076843114415 | MARIA GERLUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/06/2012 | 476.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/06/2012 | 486.00 | 00003508697401 | SIDNEY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMAO CASEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/06/2012 | 892.00 | 00064621260430 | VALSON CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FEIJÃO SECO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002577 | 05/06/2012 | 11848.32 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2012 | 235.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/06/2012 | 250.00 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MALHA DESTINADAS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2012 | 200.00 | 00087607174400 | MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/06/2012 | 300.00 | 00072624248404 | EDILEUSA ALENCAR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/06/2012 | 228.40 | 00004958245421 | MERCIA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/06/2012 | 280.00 | 00052791602100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E DO CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2012 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2012 | 250.00 | 00002127354460 | AURIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/06/2012 | 25.00 | 04211357000170 | ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/06/2012 | 200.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/06/2012 | 120.00 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0002636 | 08/06/2012 | 3000.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/06/2012 | 300.00 | 00001665571454 | FABRICIO DAVI DANTAS DA PAIXAO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/06/2012 | 250.00 | 00005865771493 | MOISES MARCOS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CINTRIBUICAO MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/06/2012 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00006468251435 | FELIPE MAYKU PEREIRA GURGEL | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO CULTURAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 02 DE JUNHO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/06/2012 | 191.50 | 00006170759488 | MAEVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/06/2012 | 0.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0002640 | 09/06/2012 | 12000.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002646 | 10/06/2012 | 824.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002647 | 10/06/2012 | 660.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002648 | 10/06/2012 | 724.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002649 | 10/06/2012 | 634.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002650 | 10/06/2012 | 510.80 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002651 | 10/06/2012 | 662.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2012 | 528.00 | 09325171000165 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOEE, CAFE COMPLETO, AGUA MINERAL, SUCOS E LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2012 | 522.00 | 09325171000165 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOEE, CAFE COMPLETO, AGUA MINERAL, SUCOS E LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2012 | 460.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2012 | 350.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PDF2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2012 | 340.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2012 | 2800.00 | 00005259522419 | SILVETONE DA SILVA E SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2012 | 150.00 | 00002931856460 | RITA GERALDA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2012 | 1200.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2012 | 1011.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2012 | 551.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2012 | 755.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2012 | 1100.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2012 | 3156.00 | 10522507000169 | ROBERLANDO OLIVEIRA DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/06/2012 | 185.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/06/2012 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/06/2012 | 116.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/06/2012 | 190.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/06/2012 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/06/2012 | 40.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/06/2012 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/06/2012 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/06/2012 | 558.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/06/2012 | 8360.00 | 12668091000117 | F.B. NETO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIPIO | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/06/2012 | 300.00 | 00020741472449 | EDNALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NOS SITIOS PE DE SERRA E UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/06/2012 | 200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/06/2012 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/06/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/06/2012 | 104.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/06/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PROPAGANDA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/06/2012 | 259.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/06/2012 | 291.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/06/2012 | 4.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 07/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/06/2012 | 46.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 09/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/06/2012 | 4886.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 09/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/06/2012 | 10741.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS REF. A COMPETENCIA 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/06/2012 | 1016.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/06/2012 | 100.00 | 00078559758453 | FRANCISCO SANDRO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/06/2012 | 1275.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/06/2012 | 229.00 | 00005783501492 | MARIA TATIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2012 | 137.80 | 00004623477452 | ADRIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2012 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/06/2012 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/06/2012 | 224.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/06/2012 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/06/2012 | 248.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/06/2012 | 924.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/06/2012 | 220.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/06/2012 | 450.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/06/2012 | 100.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PAU DOS FERROS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/06/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/06/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/06/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/06/2012 | 120.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/06/2012 | 819.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002726 | 11/06/2012 | 2985.08 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002727 | 11/06/2012 | 2173.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002728 | 11/06/2012 | 2143.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002729 | 11/06/2012 | 230.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0002730 | 11/06/2012 | 827.32 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/06/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/06/2012 | 850.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/06/2012 | 400.00 | 00026232570430 | NELSON CESAR LINS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/06/2012 | 39.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/06/2012 | 43.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/06/2012 | 49.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/06/2012 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/06/2012 | 71.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/06/2012 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/06/2012 | 355.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/06/2012 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/06/2012 | 126.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/06/2012 | 64.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/06/2012 | 351.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/06/2012 | 280.00 | 00007218565433 | OSIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2012 | 180.00 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/06/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002710 | 11/06/2012 | 374.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/06/2012 | 550.20 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/06/2012 | 81.65 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/06/2012 | 987.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/06/2012 | 60.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXFORD DESTINADOS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2012 | 290.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE PLANTAS DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2012 | 270.00 | 00091799821404 | JOSIVAN BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2012 | 270.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2012 | 600.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/06/2012 | 810.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 08/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2012 | 350.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2012 | 263.25 | 00000123874440 | MARIA ELEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2012 | 223.50 | 00008461900448 | ANA LAIZE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2012 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO MANDATO DE BLOQUEIO 135/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/06/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO MANDATO DE BLOQUEIO 295/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2012 | 43532.51 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO MANDATO DE BLOQUEIO 087/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2012 | 600.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO MANDATO DE BLOQUEIO 44/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/06/2012 | 300.00 | 00010697529401 | CLEITON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2012 | 270.00 | 00026231182487 | ELENO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PERIFERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2012 | 275.00 | 00042495440444 | GUIMARAES ALVES CHAGAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2012 | 250.00 | 00003503218416 | FRANCINILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ROCO DO MATO E CONSERTO DA CERCA E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2012 | 50.00 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/06/2012 | 350.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/06/2012 | 150.00 | 00005428225475 | ALCILENE DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/06/2012 | 200.00 | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/06/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/06/2012 | 50.00 | 00070115449418 | KATIA RAFAELE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/06/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/06/2012 | 200.00 | 00007022450463 | DR. JOSE NONATO F. SPINELLI | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/06/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2012 | 260.00 | 00002200699484 | DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2012 | 150.00 | 00003507993422 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2012 | 1099.00 | 00038325987820 | VILAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2012 | 444.00 | 00014755595851 | LIVALDINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2012 | 318.00 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2012 | 291.00 | 00003562292465 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2012 | 520.00 | 00080758606400 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/06/2012 | 810.00 | 00004228649432 | EDIVAN LOURIVAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/06/2012 | 489.00 | 00007518002442 | ENOCK OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/06/2012 | 434.75 | 00008895041488 | HAILHANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/06/2012 | 1380.00 | 00092830374487 | JOAO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/06/2012 | 786.00 | 00002476226483 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/06/2012 | 507.00 | 00009845118810 | MARCAL FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/06/2012 | 504.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/06/2012 | 284.40 | 00013050685808 | SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNE DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/06/2012 | 255.50 | 00030043310478 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/06/2012 | 50.00 | 00007677737480 | RITA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002784 | 15/06/2012 | 4247.28 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/06/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/06/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/06/2012 | 812.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002783 | 15/06/2012 | 4488.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/06/2012 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/06/2012 | 200.00 | 00005125238430 | ANTONIA ELIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/06/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/06/2012 | 327.60 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/06/2012 | 524.72 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/06/2012 | 240.00 | 00009939826460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/06/2012 | 50.00 | 00007754435497 | ROSA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/06/2012 | 180.00 | 00002604900599 | FABIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/06/2012 | 220.00 | 00004286144429 | ELIZETE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/06/2012 | 300.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2012 | 200.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/06/2012 | 143.50 | 00029475040463 | MARIA EUNICE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/06/2012 | 180.00 | 00004462555481 | EDNALVA CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/06/2012 | 171.45 | 00006054402471 | TEREZINHA LINO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO FEDERAL DO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/06/2012 | 163.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2012 | 1908.97 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO AS DESPESAS DE CONTAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/06/2012 | 2524.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/06/2012 | 450.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/06/2012 | 653.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/06/2012 | 200.00 | 00008624422493 | MARIA GEANDE DE FREITAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/06/2012 | 295.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/06/2012 | 250.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/06/2012 | 400.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/06/2012 | 300.00 | 00076844536453 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/06/2012 | 1764.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/06/2012 | 300.00 | 00030876699468 | DR. JOSE GIVALDO M. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/06/2012 | 200.00 | 00004635216411 | CLAUDIA ERMINIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/06/2012 | 180.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2012 | 270.00 | 00002097616445 | LAURI JOSE DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DOS POSTOS PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/06/2012 | 260.00 | 00036594792415 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS NOS ACUDES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/06/2012 | 200.00 | 00002964214484 | EUZINELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/06/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/06/2012 | 440.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS CONDUZINDO COORDENADORES DA SAUDE PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/06/2012 | 200.00 | 00002524143490 | EDJANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/06/2012 | 726.00 | 10695054000172 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 90 KITS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2012 | 900.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2012 | 353.25 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2012 | 130.00 | 00010697517403 | TALITA ABRUNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00044915420400 | JOSEAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MATERNIDADE NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002845 | 20/06/2012 | 4032.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2012 | 933.00 | 00014411113449 | MARIA VALDELINA BARRETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2012 | 440.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2012 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2012 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2012 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2012 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/06/2012 | 130.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2012 | 663.00 | 09325171000165 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, SUCOS E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES NOS DIAS DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2012 | 270.00 | 00028165217100 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002846 | 20/06/2012 | 2937.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2012 | 1497.20 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2012 | 2652.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2012 | 2929.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/06/2012 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2012 | 11521.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2012 | 285.00 | 00091542901472 | NORSINO SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTO DA CERCA DO FOSSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2012 | 825.00 | 09325171000165 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, SUCOS E LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANCA NO PERIODO DE 01/06 A 03/06 NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CINTRIBUICAO MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2012 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO MANDATO DE BLOQUEIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2012 | 0.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2012 | 200.00 | 00007513963460 | GENILSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2012 | 141.65 | 00097877808453 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2012 | 240.00 | 00003483502440 | LEDISLENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE natal-rn | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2012 | 300.00 | 00004129851446 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/06/2012 | 180.00 | 00020282400400 | DR. SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/06/2012 | 200.00 | 00078568943420 | ADEILSON VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CLUBE E BALNEARIO LUAR DO SERTAO PARA PASSEIO COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/06/2012 | 1200.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO BOTAO, FITA CETIM, RENDA E ETC DESTINADAS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002863 | 21/06/2012 | 686.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0002864 | 21/06/2012 | 530.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/06/2012 | 157.20 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2012 | 774.30 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/06/2012 | 250.00 | 00003503427414 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOSDE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/06/2012 | 210.00 | 00069099430400 | SEVERINO MANUEL DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NASA PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/06/2012 | 250.00 | 00008037675440 | PEDRO BARRETO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA E POMBINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/06/2012 | 120.00 | 00006080543486 | NELI LINHARES BENICIO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/06/2012 | 250.00 | 00004398020403 | GIRLANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/06/2012 | 200.00 | 00010342679490 | VANESSA RAQUEL MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/06/2012 | 1000.00 | 00006519187402 | DIEGO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NO VEICULO AMBULANCIA E SERVICOS DE MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/06/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/06/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/06/2012 | 220.00 | 00010260177423 | JOSEAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/06/2012 | 250.00 | 00007456427488 | JOSE ALVES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/06/2012 | 300.00 | 00026210688802 | NILTACI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DOS ALUNOS NA FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/06/2012 | 300.00 | 00003667931441 | MARCELO EMANUEL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICOS EM GERAL DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/06/2012 | 180.00 | 00041460472420 | LAURO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/06/2012 | 300.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA ESCOLAR EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/06/2012 | 280.00 | 00054168554449 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/06/2012 | 780.00 | 00004688978448 | FRANCISCO WELLER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTOR BOMBA NO CACIMBAO QUE ABASTECE A ESCOLA DO ST CARNAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/06/2012 | 300.00 | 00009313081431 | ADSON BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/06/2012 | 280.00 | 00009246222458 | ALINY RISONELLY6 DE MELO LISBOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/06/2012 | 400.00 | 00004352555410 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA DA CISTERNA DA ESCOLA DO ST TIMBAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/06/2012 | 285.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE GAS DOS FRIZERS DE ESCOLAS DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/06/2012 | 300.00 | 00003501653433 | ANTONIO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETELHAMENTO, CONSERTO DA CERCA, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO ST BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/06/2012 | 300.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE POMBAL A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002928 | 26/06/2012 | 250.56 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/06/2012 | 200.00 | 00016321952168 | EVERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM EM EXCURSÃO COM ALUNOS NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/06/2012 | 300.00 | 00098144855434 | ELIZABETE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/06/2012 | 280.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2012 | 182.80 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/06/2012 | 270.00 | 00002915276471 | FRANCISCA CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SAÚDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/06/2012 | 280.00 | 00004674786436 | MARIA SOLANGE LINHARES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SAÚDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/06/2012 | 287.79 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO PSF 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/06/2012 | 240.00 | 00011497720427 | RUAMA SILVA BRITO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SAÚDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/06/2012 | 650.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/06/2012 | 600.00 | 00006691198492 | DR. EVANDRO OZÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/06/2012 | 280.00 | 00010331736497 | ADRIANA SILVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/06/2012 | 180.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA RECIDE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/06/2012 | 260.00 | 00004694447467 | DAMIANA BISPO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE IRECER-BH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/06/2012 | 290.00 | 00039495019400 | TEREZA MARIA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA SAO LUIS DO MARANHÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/06/2012 | 250.00 | 00003702053409 | WELIZANGELA GALDINO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/06/2012 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FUNERARIOS COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/06/2012 | 150.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/06/2012 | 400.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/06/2012 | 500.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/06/2012 | 500.00 | 00045792593434 | NILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/06/2012 | 500.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/06/2012 | 450.00 | 00001053065418 | GLESON DE CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/06/2012 | 450.00 | 00051254484434 | MANOEL MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/06/2012 | 450.00 | 00004573779418 | JORGE LUIZ DE SA NOVAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/06/2012 | 450.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/06/2012 | 450.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/06/2012 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/06/2012 | 300.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/06/2012 | 300.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/06/2012 | 622.00 | 00092840027453 | FRANCISCO EUDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CACIMBÃO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA NO BALDINHO REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/06/2012 | 500.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/06/2012 | 1200.00 | 00009440618426 | TIAGO ISIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/06/2012 | 400.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/06/2012 | 300.00 | 00004474700430 | ALDILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANDEROLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/06/2012 | 285.00 | 00007198428401 | JUCIVANIA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/06/2012 | 622.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CAMPO DE FUTEBOL NO ST. TRAIRAS REF. A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/06/2012 | 1502.50 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/06/2012 | 360.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORROZEIRO NO EVENTO DE ABERTURA DO FORRO DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/06/2012 | 300.00 | 00009066768436 | TASSIO TONEY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/06/2012 | 3200.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TERRA PLANAGEM NA ZONA RURAL | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/06/2012 | 3040.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CACAMBA TRANSPORTANDO 38 CACAMBAS DE PICARRA DESTINADO A TERRA PLANAGEM EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2012 | 80.00 | 00022719492892 | MARIA IRANIA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/06/2012 | 150.00 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/06/2012 | 290.00 | 00005237746489 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/06/2012 | 100.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DAS DROGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/06/2012 | 50.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2012 | 200.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA EXCURSSAO NO RIO DE SAO BENTO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2012 | 300.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA POMBAL-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002953 | 28/06/2012 | 100.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2012 | 540.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDOM DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2012 | 250.00 | 00005522216433 | FRANCINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA AO POSTO DE SAUDE DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2012 | 200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2012 | 200.00 | 00001743160461 | TAILANDIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2012 | 200.00 | 00005140717450 | DAMIANA SANDRA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2012 | 70.00 | 00007887644461 | LARISSA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2012 | 215.00 | 00004573624481 | MARA NUBIA DA SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CANINDÉ-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2012 | 214.00 | 00039996131300 | SEVERINO JOACY LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2012 | 250.00 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE CUSTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2012 | 250.00 | 00005864105465 | CICERO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ST. PITOMBEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2012 | 646.10 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/06/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/06/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/06/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/06/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO PETI REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/06/2012 | 2500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/06/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ARRECADADOR DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/06/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ARRECADADOR DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/06/2012 | 3226.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/06/2012 | 9366.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/06/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/06/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/06/2012 | 11323.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/06/2012 | 25624.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/06/2012 | 5326.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/06/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2012 | 12397.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2012 | 9313.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/06/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003045 | 29/06/2012 | 300.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003046 | 29/06/2012 | 200.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2012 | 2854.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/06/2012 | 8556.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/06/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/06/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/06/2012 | 6614.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/06/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2012 | 5090.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2012 | 7077.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/06/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/06/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/06/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/06/2012 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/06/2012 | 300.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/06/2012 | 80.00 | 00004572367442 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/06/2012 | 228.70 | 00005017067477 | ANTONIA MARIA DE FREITAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/06/2012 | 39565.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/06/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/06/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003044 | 29/06/2012 | 80.64 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/06/2012 | 240.00 | 00004524089462 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/06/2012 | 210.00 | 00036594792415 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/06/2012 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/06/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA PELO PERIODO DE 06 MESES JUNTO A ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/06/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR CONTRATADO MESES JUNTO A ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/06/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/06/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/06/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PERIODO DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/06/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/06/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO PERIODO DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/06/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PERIODO DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/06/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO PERIODO DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/06/2012 | 88121.92 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/06/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/06/2012 | 5637.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO COMISSIONADOS 60% REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/06/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/06/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG SUBSTITUTO NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/06/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/06/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/06/2012 | 49994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/06/2012 | 1773.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/06/2012 | 290.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/06/2012 | 223.37 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003062 | 02/07/2012 | 163.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/07/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/07/2012 | 220.00 | 00039996131300 | SEVERINO JOACY LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA QUANDO EM FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/07/2012 | 100.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/07/2012 | 85.00 | 00004523214417 | DAVANIRA DE SOUSA CHAVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/07/2012 | 150.00 | 00011574654470 | NÁGILA MARIA FIXINA DA PAIXÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/07/2012 | 170.00 | 00004835958454 | MARIA DIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/07/2012 | 80.00 | 00004398020403 | GIRLANIA BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004049169452 | SALOMAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/07/2012 | 1200.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RPECATÓRIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/07/2012 | 496.38 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0003068 | 02/07/2012 | 4725.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/07/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/07/2012 | 2423.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO PROCESSO 0013400-41 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003073 | 03/07/2012 | 2754.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2012 | 120.00 | 00007042919408 | PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/07/2012 | 110.00 | 00002431219461 | ANTONIO MARCOS JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/07/2012 | 1042.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003074 | 03/07/2012 | 3672.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0003076 | 03/07/2012 | 666.00 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/07/2012 | 354.20 | 00005593941440 | MARCILENE RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/07/2012 | 888.00 | 05792799000110 | E. JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2012 | 590.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TUBULAÇÃO MAIS CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO FREEZER CONSUL DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/07/2012 | 84.00 | 00006718218499 | WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/07/2012 | 450.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/07/2012 | 193.80 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DE CASA RESIDENCIAL PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/07/2012 | 912.00 | 00001876517441 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARROZ VERMELHO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/07/2012 | 128.80 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIMAO E OVOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/07/2012 | 198.00 | 00003562292465 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/07/2012 | 418.50 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGA E MACAXEIRA DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/07/2012 | 540.00 | 00080758606400 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/07/2012 | 460.00 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/07/2012 | 550.00 | 00004228649432 | EDIVAN LOURIVAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/07/2012 | 90.00 | 00007518002442 | ENOCK OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAMAO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2012 | 450.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MILHO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2012 | 116.80 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEPINOSDESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2012 | 288.00 | 00003363896476 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMAO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/07/2012 | 744.00 | 00001974115410 | FRANCISCO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JERIMUM E MACAXEIRA DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2012 | 1325.50 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAMAO E MANGA DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2012 | 613.00 | 00002347857487 | GETULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/07/2012 | 181.50 | 00008895041488 | HAILHANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/07/2012 | 462.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2012 | 313.00 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA E LIMAO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/07/2012 | 1016.00 | 00013438961857 | JOSÉ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/07/2012 | 1211.00 | 00014783894434 | JOSÉ DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FEIJAO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/07/2012 | 769.00 | 00002476226483 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/07/2012 | 221.50 | 00030846951487 | JOSE GERALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2012 | 410.00 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2012 | 406.00 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/07/2012 | 276.50 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2012 | 420.00 | 00006154535465 | MANOEL PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2012 | 620.00 | 00003505917419 | MACELIONE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE OVINO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/07/2012 | 460.00 | 00005760320424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/07/2012 | 415.00 | 00076843114415 | MARIA GERLUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/07/2012 | 550.00 | 00013050685808 | SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE OVINO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/07/2012 | 456.00 | 00003508697401 | SIDNEY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/07/2012 | 580.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0003130 | 05/07/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20 PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/07/2012 | 468.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/07/2012 | 141.00 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/07/2012 | 528.00 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/07/2012 | 432.00 | 00014755595851 | LIVALDINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/07/2012 | 549.50 | 00038325987820 | VILAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/07/2012 | 150.00 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTA REPARTIÇÃO COM CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/07/2012 | 733.50 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/07/2012 | 50.00 | 00001058155431 | RONILDO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003092 | 05/07/2012 | 100.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/07/2012 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/07/2012 | 200.00 | 07322518000190 | JOÃO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003091 | 05/07/2012 | 115.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/07/2012 | 300.00 | 00007517822462 | CÍCERO GUILHERMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/07/2012 | 311.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/07/2012 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR – ORE 1 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR – ORE 1 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHA DA ESCOLA, PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/07/2012 | 71770.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AQUISIÇÃO DE 126 CONJUNTOS ALUNO / CJA -03, 162 CONJUNTOS ALUNO / CJA -04, 166 CONJUNTOS ALUNO / CJA -06, 13 CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 E 05 MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01, PARA ATENDER O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2012 | 200.00 | 00004398020403 | GIRLANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/07/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 RAIO X EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/07/2012 | 100.00 | 00004462555481 | EDNALVA CHAGAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/07/2012 | 150.00 | 00090383419468 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/07/2012 | 280.00 | 00005125238430 | ANTONIA ELIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/07/2012 | 200.00 | 00097956368472 | ESPEDITO VERAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/07/2012 | 260.00 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE IRECE-BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/07/2012 | 140.00 | 00009939826460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003148 | 09/07/2012 | 193.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/07/2012 | 2100.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUZENTAS PIPAS DAGUA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003174 | 10/07/2012 | 129.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003175 | 10/07/2012 | 28.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2012 | 360.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DAS ESCOLAS PARA TREINAMENTO EM PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2012 | 300.00 | 00036520756415 | MOISES FRANCISCO TORRES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2012 | 240.00 | 00064951987449 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO DA ESCOLA DO ST. CARNAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/07/2012 | 80.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CATOLE DO ROCHA-PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DA EDUCACAOP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2012 | 200.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2012 | 120.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2012 | 200.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2012 | 240.00 | 00099184060468 | EDIVANIA MARIA PINHEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2012 | 495.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0003171 | 10/07/2012 | 3619.25 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM PEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0003172 | 10/07/2012 | 10886.00 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOC. BENEF. A MAT. E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2012 | 140.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2012 | 80.00 | 00003644698465 | RITA CAETANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2012 | 838.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASE DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2012 | 10741.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS REF. A COMPETENCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2012 | 200.00 | 00004518614429 | VERONICE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2012 | 159.80 | 00007911588457 | FRANCISCA LEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2012 | 187.20 | 00004347904436 | ROSELMA TEÓFILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2012 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2012 | 217.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF DE SERVICOS CARTORARIOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2012 | 200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2012 | 600.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2012 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO 135/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2012 | 37148.43 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO 087/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PIPAS DAGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2012 | 4012.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2012 | 987.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/07/2012 | 600.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003197 | 11/07/2012 | 323.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2012 | 207.46 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/07/2012 | 32.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/07/2012 | 200.00 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003192 | 11/07/2012 | 51.84 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/07/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/07/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/07/2012 | 150.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/07/2012 | 150.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/07/2012 | 90.00 | 04211357000170 | ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0003199 | 11/07/2012 | 2823.48 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0003204 | 12/07/2012 | 1504.00 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/07/2012 | 220.00 | 00006330373469 | MARIA DO SOCORRO ROSADO SALDANHA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/07/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/07/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/07/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/07/2012 | 100.00 | 00072211342434 | FRANCISCO VANDENBERG DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/07/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/07/2012 | 200.00 | 00003345210410 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/07/2012 | 440.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/07/2012 | 120.00 | 00046097821468 | TEREZA VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/07/2012 | 200.00 | 00028165217100 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/07/2012 | 70.00 | 00006448791493 | LUZIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/07/2012 | 130.00 | 00007235591471 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/07/2012 | 260.00 | 00022522340832 | WILLIAN CLEBER DE FREITAS DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E JOSE MANOEL DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/07/2012 | 300.00 | 00006210823416 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FOSSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/07/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONSORCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003223 | 13/07/2012 | 14011.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/07/2012 | 200.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/07/2012 | 120.00 | 00046810137491 | DR. FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/07/2012 | 2000.00 | 00076009343453 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/07/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/07/2012 | 150.00 | 00094313326472 | SONIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA PASSAGENS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/07/2012 | 45.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA MECANICA DESTINADA AO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/07/2012 | 2800.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 08 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM TRECHO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSÉ B. FRAGOSO | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/07/2012 | 3585.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DOS OUTROS SETORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/07/2012 | 1800.26 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR TIM DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/07/2012 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DAS QUADRAS DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/07/2012 | 6400.00 | 00001065534450 | LEOLINA FERREIRA DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 PANTLÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTA CIDADE REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/07/2012 | 110.00 | 00004404592493 | RITA ROSEANE CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/07/2012 | 5088.78 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/07/2012 | 817.28 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/07/2012 | 350.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/07/2012 | 5600.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SAO LUCAS REF. A 07 PLANTOES NO PERIODO DE 26 A 31 DE MAIO DE 2012 CONFORME CONVENIO 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/07/2012 | 6400.00 | 00001065534450 | LEOLINA FERREIRA DE SA NETA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SAO LUCAS REF. A 08 PLANTOES NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME CONVENIO 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0003238 | 17/07/2012 | 344.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST. A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/07/2012 | 1138.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0003239 | 17/07/2012 | 2200.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O CAJUEIRO EM CATOLE DO ROCHA-PB NO PERIODO DE 05 DE MAIO E 05 JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/07/2012 | 924.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003245 | 18/07/2012 | 638.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003246 | 18/07/2012 | 638.00 | 00025086227453 | EDILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003247 | 18/07/2012 | 638.00 | 00003506838407 | MARIA FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003248 | 18/07/2012 | 638.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003249 | 18/07/2012 | 638.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003250 | 18/07/2012 | 638.00 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003251 | 18/07/2012 | 638.00 | 00005510607432 | JANDILSON DE MACENA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003252 | 18/07/2012 | 870.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003253 | 18/07/2012 | 870.00 | 00036520756415 | MOISES FRANCISCO TORRES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003255 | 18/07/2012 | 738.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003256 | 18/07/2012 | 638.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003257 | 18/07/2012 | 770.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003258 | 18/07/2012 | 638.00 | 00005571760427 | JUSTINO PAULO PEREIRA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003259 | 18/07/2012 | 638.00 | 00001787602427 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003260 | 18/07/2012 | 870.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003261 | 18/07/2012 | 638.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003262 | 18/07/2012 | 738.00 | 00091800900449 | JURANDI GERALDO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003263 | 18/07/2012 | 770.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003264 | 18/07/2012 | 770.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003265 | 18/07/2012 | 870.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/07/2012 | 280.00 | 00055387667568 | CICERO BARBOSA FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEMN DAS PLANTAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/07/2012 | 280.00 | 00006594424424 | FRANCISCO FERREIRA DIAS FILHO E OUTROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/07/2012 | 100.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003278 | 18/07/2012 | 152.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/07/2012 | 6400.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SAO LUCAS REF. A 08 PLANTOES NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME CONVENIO 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/07/2012 | 2799.00 | 00025169530463 | MARAIA LUZENIR GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/07/2012 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/07/2012 | 249.04 | 00010260177423 | JOSEAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/07/2012 | 248.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/07/2012 | 188.40 | 00005295546403 | MARIA DE FATIMA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/07/2012 | 150.00 | 00030876699468 | DR. JOSE GIVALDO M. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/07/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/07/2012 | 200.00 | 00005598515458 | RUNERITO DE SOUSA MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NA RUA AMERICO MAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/07/2012 | 200.00 | 00002030025470 | NEUZIMAR DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO OLHO DAGUA DOS PORCOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/07/2012 | 258.40 | 00003506205471 | MARIA CIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/07/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/07/2012 | 6400.00 | 00028149130420 | DR. ISAURO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SAO LUCAS REF. A 08 PLANTOES NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME CONVENIO 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/07/2012 | 300.00 | 00046037195404 | IRANILDO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULACIA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/07/2012 | 174.00 | 00002435235488 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/07/2012 | 140.00 | 00005729752440 | GLICIA MIQUERINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003284 | 19/07/2012 | 638.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003285 | 19/07/2012 | 870.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003286 | 19/07/2012 | 65509.46 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ESPACO EDUCATIVO INFANTIL PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 703251/2010-FNDE | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/07/2012 | 233.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0003293 | 20/07/2012 | 6600.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003294 | 20/07/2012 | 638.00 | 00005683414490 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003295 | 20/07/2012 | 870.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/07/2012 | 180.00 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SEC DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/07/2012 | 300.00 | 00008876936440 | SALOMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/07/2012 | 120.00 | 00046810137491 | DR. FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/07/2012 | 150.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2012 | 229.00 | 00007723612400 | FRANCIMARIA OLIVEIRA DE SOUSA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/07/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/07/2012 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO PROCESSO 00147003820065130016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/07/2012 | 2650.00 | 00005391811457 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE 08 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS QUE FICARA EM ESTOQUE NO DEPOSITO NESTE MUNICIPIO | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/07/2012 | 100.00 | 00073177520372 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NA RUA MARIA LUIZA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2012 | 4209.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO TRECHO DA PAVIMENTACAO DA RUA JOSE FRAGOSO NESTE MUNICIPIO | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/07/2012 | 1538.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/07/2012 | 29.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/07/2012 | 2581.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/07/2012 | 1080.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/07/2012 | 1889.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/07/2012 | 200.00 | 00002185188461 | RITA ALVES DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/07/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/07/2012 | 140.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM ANDADOR ARTICULADO DESTINADO A DOACAO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/07/2012 | 250.00 | 00001548984493 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/07/2012 | 350.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/07/2012 | 250.00 | 00003506211447 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE IRECE-BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/07/2012 | 550.00 | 00076843700497 | DAMIAO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLICAO NA PARTE DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/07/2012 | 1660.00 | 00004455881441 | AURINEIDE VIEIRA DE ARAUJO MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2ª PARCELA DA CONFECCAO DO UNIFORME Nº 02 DA BANDA MARCIAL 03 DE JUNHO COMPOSTA PELOS ALUNOS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/07/2012 | 1660.00 | 00004455881441 | AURINEIDE VIEIRA DE ARAUJO MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª PARCELA DA CONFECCAO DO UNIFORME Nº 02 DA BANDA MARCIAL 03 DE JUNHO COMPOSTA PELOS ALUNOS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/07/2012 | 350.00 | 00006933281426 | JOSE JANUARIO DE O. NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOS SITIOS NOGUEIRA E CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/07/2012 | 350.00 | 00073696803472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/07/2012 | 220.00 | 00042479584453 | VIDAMOR LEONARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/07/2012 | 60.00 | 08320277000294 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/07/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/07/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/07/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/07/2012 | 220.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/07/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/07/2012 | 160.00 | 00005955272488 | SAMARA ALVES DA COSTA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/07/2012 | 75.00 | 00004525003464 | LUCIENE MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/07/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROG. PROJOVEM REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/07/2012 | 2500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/07/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/07/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/07/2012 | 20640.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/07/2012 | 15304.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/07/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/07/2012 | 11323.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROCESSO CELETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/07/2012 | 38.01 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003352 | 27/07/2012 | 316.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROG. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003353 | 27/07/2012 | 510.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003354 | 27/07/2012 | 654.45 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/07/2012 | 250.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/07/2012 | 131.33 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/07/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/07/2012 | 0.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003356 | 30/07/2012 | 1489.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003357 | 30/07/2012 | 2040.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/07/2012 | 300.00 | 00010011441470 | BRUNO DE MELO SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARROCA DE BURRO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA CONSERTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2012 | 200.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO, CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO, TROCA DE DOBRADICAS E FECHADURAS DA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2012 | 45.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/07/2012 | 64.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/07/2012 | 200.27 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/07/2012 | 8618.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/07/2012 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/07/2012 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/07/2012 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/07/2012 | 49994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/07/2012 | 217.00 | 00069099286449 | EDINALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E LUCAS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/07/2012 | 5637.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/07/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/07/2012 | 89427.82 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/07/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/07/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/07/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/07/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/07/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA DEOCLECIO JOSE NO ST TIMBAUBINHA REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/07/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/07/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/07/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/07/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2012 | 200.00 | 00008622351467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA 2052-PB EM TRANSPORTE DO ALUNO JOAO VITOR DA SILVA ALVES QUE ESTUDA NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DE DIFICIL ACESSO DE LOCOMOCAO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2012 | 200.00 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CONDUZINDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2012 | 200.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU 397-PB EM TRANSPORTE DO ALUNO EDUARDO MIRANDA DE SOUSA QUE ESTUDA NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DE DIFICIL ACESSO DE LOCOMOCAO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2012 | 200.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNX7079-PB EM TRANSPORTE DO ALUNO EMANUELA DINIZ LINHARES QUE ESTUDA NA ESCOLA DIVA GUEDES DE ARAUJO SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DE DIFICIL ACESSO DE LOCOMOCAO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2012 | 200.00 | 00010198102461 | SILVIO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOW-PB EM TRANSPORTE DO ALUNO SILVANEIDE DA SILVA GUEDES QUE ESTUDA NA ESCOLA DIVA GUEDES ARAUJO SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DE DIFICIL ACESSO DE LOCOMOCAO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2012 | 200.00 | 00006892893406 | FRANCISCO RONIVON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNW0417-PB EM TRANSPORTE DO ALUNO FRANCISCO JALYSSON DA SILVA SANTOS QUE ESTUDA NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DE DIFICIL ACESSO DE LOCOMOCAO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE PROFESSOR CONTRATADO, APARA COBRIR LICENÇA DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE TRÊS MESES, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JULHO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/07/2012 | 58.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/07/2012 | 175.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/07/2012 | 46.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/07/2012 | 58.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/07/2012 | 39865.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/07/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/07/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/07/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PROCESSO CELETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/07/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/07/2012 | 1210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2012 | 7300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00076843700497 | DAMIAO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIACAO DA FRENTE DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2012 | 64.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/07/2012 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2012 | 27.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2012 | 7.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/07/2012 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/07/2012 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/07/2012 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/07/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/07/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/07/2012 | 13019.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/07/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/07/2012 | 9313.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/07/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO PROCESSO 31019980161300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/07/2012 | 2447.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO PROCESSO 0013400-4120065130016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/07/2012 | 6794.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/07/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/07/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/07/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/07/2012 | 8556.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/07/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2012 | 77.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/07/2012 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/07/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/07/2012 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/07/2012 | 2854.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTES REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/07/2012 | 50.00 | 00002678698432 | FRANCISCO EDILEIDE GAUDENCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2012 | 200.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/07/2012 | 250.00 | 00019087730497 | TEREZINHA RITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CANINDE-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2012 | 50.00 | 00002064826475 | ANA DE OLIVEIRA BARBOSA FIXINA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/07/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/07/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/07/2012 | 5090.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/07/2012 | 7077.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/07/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/07/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DADO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2012 | 9366.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/07/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MAIO AMBIENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/07/2012 | 3226.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/07/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR NO PERIODO DE SEIS MESES JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR NO PERIODO DE SEIS MESES JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/07/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/07/2012 | 5326.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2012 | 562.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2012 | 620.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS-WEB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2012 | 105.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE STA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/07/2012 | 177.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/07/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/07/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/08/2012 | 622.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO CRAS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/08/2012 | 699.90 | 00002475414430 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/08/2012 | 209.00 | 00001779401400 | GEISIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/08/2012 | 284.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACEROLA E QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃOTEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/08/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNP 2360, PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2012 | 392.00 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA CONTRA A RAIVA DE CÃES E GATOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2012 | 392.00 | 00005289120467 | GLAUBER DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA CONTRA A RAIVA DE CÃES E GATOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00033839301491 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS E CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00020351100415 | MIRIAN DE SOUSA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS E CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/08/2012 | 518.40 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003484 | 01/08/2012 | 133.62 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO MINIBUS L300 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003485 | 01/08/2012 | 201.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003486 | 01/08/2012 | 126.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/08/2012 | 300.00 | 00000123915490 | CORMO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/08/2012 | 120.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/08/2012 | 140.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/08/2012 | 150.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/08/2012 | 301.50 | 00002475414430 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/08/2012 | 510.80 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/08/2012 | 250.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/08/2012 | 120.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS IDOSOS DO PROJETO IDOSO CIDADÃO DO PROGRAMA DO CRAS A CIDADE DE BOM SUCESSO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/08/2012 | 7155.48 | 01360548000105 | CINTIA TISUE ITAMI ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO - APARELHO - TIPO 4 - 24.000 BTU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/08/2012 | 260.00 | 00020532172434 | JOÃO RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA CONSERTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/08/2012 | 280.00 | 00023801620425 | ELIAS NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/08/2012 | 200.00 | 00005760146483 | MARINEIDE MARIA FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/08/2012 | 50.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAKA DA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/08/2012 | 3175.27 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/08/2012 | 200.00 | 00007653010407 | FABIANA PATRICIA B. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/08/2012 | 165.20 | 00008666758414 | ÉRICA MAIARA DA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/08/2012 | 20.00 | 00004247186426 | OZIVAN ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/08/2012 | 300.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/08/2012 | 315.70 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/08/2012 | 70.00 | 15591967000162 | WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/08/2012 | 370.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA ECOPLUS E 01 CADEIRA SECRETARIA DESTINADA AO PROGRAMA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/08/2012 | 1230.60 | 08941316000190 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS PARA BEBE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/08/2012 | 200.00 | 00029305985491 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/08/2012 | 200.00 | 00004814564490 | NAUZIETE TOSCANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/08/2012 | 50.00 | 00004938309440 | EDINALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/08/2012 | 912.00 | 00001876517441 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/08/2012 | 433.00 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/08/2012 | 384.00 | 00003562292465 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/08/2012 | 513.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/08/2012 | 576.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIMENTAO, ALFACE E COENTRO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃOTEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/08/2012 | 455.00 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/08/2012 | 700.00 | 00004228649432 | EDIVAN LOURIVAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/08/2012 | 450.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/08/2012 | 480.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, COENTRO E TOMATE DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/08/2012 | 478.00 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/08/2012 | 327.00 | 00001974115410 | FRANCISCO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/08/2012 | 247.00 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANAS E MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRODE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/08/2012 | 725.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/08/2012 | 717.50 | 00002347857487 | GETULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/08/2012 | 564.00 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/08/2012 | 612.00 | 00014755595851 | LIVALDINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/08/2012 | 269.50 | 00008895041488 | HAILHANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/08/2012 | 560.00 | 00038325987820 | VILAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/08/2012 | 528.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/08/2012 | 201.00 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/08/2012 | 237.00 | 00056500920104 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/08/2012 | 316.00 | 00013438961857 | JOSÉ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/08/2012 | 1331.00 | 00014783894434 | JOSÉ DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/08/2012 | 534.00 | 00002476226483 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/08/2012 | 377.50 | 00030846951487 | JOSE GERALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/08/2012 | 470.00 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/08/2012 | 800.00 | 00099207885468 | JOSE EUDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/08/2012 | 609.00 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/08/2012 | 378.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/08/2012 | 357.00 | 00006154535465 | MANOEL PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/08/2012 | 620.00 | 00003505917419 | MACELIONE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/08/2012 | 500.00 | 00005760320424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/08/2012 | 470.00 | 00076843114415 | MARIA GERLUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/08/2012 | 510.00 | 00013050685808 | SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/08/2012 | 150.00 | 00030043310478 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/08/2012 | 528.00 | 00003508697401 | SIDNEY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/08/2012 | 1085.00 | 00064621260430 | VALSON CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/08/2012 | 120.00 | 00007042919408 | PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DEST. A CID. DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/08/2012 | 100.00 | 00003765966436 | JOSE DANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. A CID. DE SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/08/2012 | 300.00 | 00032427069434 | GLEBSON FIGUEREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/08/2012 | 210.00 | 00004635216411 | CLAUDIA ERMINIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/08/2012 | 150.00 | 00028165217100 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/08/2012 | 650.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/08/2012 | 150.00 | 00056770715449 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/08/2012 | 1490.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0003572 | 08/08/2012 | 1554.80 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/08/2012 | 300.00 | 00021836221487 | ANTONIO FERREIRA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE 3HS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA PERFURAÇÃO DE UM CACIMBÃO NO ST RUPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/08/2012 | 90.00 | 00008775264439 | ELIZABETE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/08/2012 | 180.00 | 00007677737480 | RITA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, AGUA E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003575 | 08/08/2012 | 350.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003576 | 08/08/2012 | 472.20 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/08/2012 | 1081.10 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/08/2012 | 524.72 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS DE GALINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2012 | 3360.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2012 | 1322.42 | 13054209000180 | UYPURAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2012 | 542.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES NOS DIAS DE TREINAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2012 | 60.00 | 00087353202491 | SEVERINO VERAS SOBRINHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES DE FERRO DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00023723076491 | ALDEISA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIPAS DAGUA DO CACIMBAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2012 | 150.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2012 | 120.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2012 | 300.00 | 00001680141490 | LAYANE MAIARA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002127354460 | AURIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2012 | 300.00 | 00007612256410 | CHARLIENE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2012 | 130.00 | 00004720441416 | IDEVANIA PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2012 | 150.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2012 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2012 | 100.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2012 | 825.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/08/2012 | 493.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2012 | 582.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00001045941441 | ELISA LETICIA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERENCIMANETO PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/08/2012 | 6017.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/08/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/08/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0003602 | 10/08/2012 | 5000.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0003603 | 10/08/2012 | 5000.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0003604 | 10/08/2012 | 5000.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2012 | 140.00 | 00006080543486 | NELI LINHARES BENICIO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2012 | 2735.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2012 | 1840.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2012 | 10741.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS REF. A COMPETENCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2012 | 919.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2012 | 50.00 | 00006094256417 | LUZIA DILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2012 | 2029.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2012 | 200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2012 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO MADADO DE BLOQUEIO 135/2010 CONFORME PROCESSO: 106.203.016.13.09-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO MADADO DE BLOQUEIO 295/2010 CONFORME PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2012 | 600.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO MADADO DE BLOQUEIO 44/2011 COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2012 | 27741.21 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO MANDADO DE BLOQUEIO 087/2011 ENTRE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS E PREFEITURA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 0031019980161300-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE AVISOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2012 | 883.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA COMPLETO, LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2012 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/08/2012 | 283.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2012 | 933.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA TROPIKALIA PARA A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO PERIODO DE 03/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2012 | 933.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA DEDIM GOUVEIA PARA A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO PERIODO DE 03/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2012 | 934.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA MULHER CHORONA PARA A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO PERIODO DE 03/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00031492398420 | BOANEGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS CULTURAIS EM EMISSORA DE RADIO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2012 | 446.00 | 00042445000491 | BENEDITO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO CACIMBAO PARA ABASTECER AS RESIDENCIAS DE COMUNIDADES DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2012 | 5756.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2012 | 32.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA O PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2012 | 987.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/08/2012 | 90.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/08/2012 | 1540.00 | 15591967000162 | WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVIA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/08/2012 | 300.00 | 00088499502415 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DAGUA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/08/2012 | 180.00 | 00003254377427 | WEINER DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/08/2012 | 259.00 | 00009891618463 | ELIZABETE GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/08/2012 | 900.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/08/2012 | 2100.00 | 00005259522419 | SILVETONE DA SILVA E SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ATE A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003655 | 13/08/2012 | 86.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/08/2012 | 400.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/08/2012 | 400.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/08/2012 | 170.00 | 00005122079412 | RAIMUNDO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/08/2012 | 69.00 | 00003506718428 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/08/2012 | 300.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/08/2012 | 249.00 | 00004840497478 | TEREZINHA ENEDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/08/2012 | 300.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DOS PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/08/2012 | 280.00 | 00005125238430 | ANTONIA ELIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003664 | 13/08/2012 | 57.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/08/2012 | 600.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM POMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/08/2012 | 900.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/08/2012 | 350.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/08/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/08/2012 | 4959.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/08/2012 | 590.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0003674 | 13/08/2012 | 280.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0003675 | 13/08/2012 | 1854.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0003676 | 13/08/2012 | 345.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0003677 | 13/08/2012 | 4598.90 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0003678 | 13/08/2012 | 1077.98 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0003679 | 13/08/2012 | 982.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0003680 | 13/08/2012 | 1063.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/08/2012 | 320.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/08/2012 | 6480.00 | 08117496000190 | H.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO - APARELHO - TIPO 5 - 30.000 BTU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/08/2012 | 300.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CAIXA ECONOMICA DE POMBAL-PB A SERVICO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/08/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/08/2012 | 943.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DEST. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONVENIO Nº 009/2012-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0003644 | 13/08/2012 | 707.48 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DEST. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONVENIO Nº 009/2012-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/08/2012 | 850.00 | 10695054000172 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANTAS DESTINADAS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/08/2012 | 720.04 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/08/2012 | 500.00 | 02483960000185 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/08/2012 | 110.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/08/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/08/2012 | 100.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/08/2012 | 35.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE REDE 10/100 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/08/2012 | 150.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/08/2012 | 200.00 | 00076843327400 | JURANDI TEOFILO DE ANDRADE | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/08/2012 | 200.00 | 00009939826460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/08/2012 | 300.00 | 00007517822462 | CÍCERO GUILHERMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/08/2012 | 270.00 | 00002033743470 | JOSEILDO BISPO DE JESUS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/08/2012 | 1665.02 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/08/2012 | 115.00 | 00009742812470 | MARIA GIRLANDIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/08/2012 | 238.10 | 00004694372432 | FRANCISCA CARDOSO SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR ALUGUEL, AGUA E ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/08/2012 | 400.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE PARA MOSSORO-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/08/2012 | 4052.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 10/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/08/2012 | 1494.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 11/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/08/2012 | 146.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 09/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003692 | 15/08/2012 | 760.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162011 | 0003705 | 16/08/2012 | 398.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO PAPEL SUFILTI E OUTROS DESTINADOS AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003704 | 16/08/2012 | 15004.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/08/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/08/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/08/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/08/2012 | 70.00 | 00004447741490 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/08/2012 | 170.00 | 12474159000127 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS CONDUZINDO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE A CIDADE DE BOM SUCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/08/2012 | 50.00 | 00007578417401 | SIMONE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/08/2012 | 1402.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/08/2012 | 5756.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/08/2012 | 300.00 | 00076843700497 | DAMIAO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO NA PARTE DA FRENTE DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/08/2012 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/08/2012 | 2000.00 | 01988820000104 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TIRAGEM DE XEROX PARA A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/08/2012 | 200.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 08 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/08/2012 | 3000.00 | 01988820000104 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/08/2012 | 60.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BIOPSIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/08/2012 | 30.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PROCECIMENTOS CLÍNICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/08/2012 | 150.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/08/2012 | 180.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/08/2012 | 250.00 | 00007754435497 | ROSA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003714 | 20/08/2012 | 11694.72 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/08/2012 | 638.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO ST. NOGUEIRA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/08/2012 | 638.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO ST. NOGUEIRA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/08/2012 | 638.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO ST. NOGUEIRA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/08/2012 | 995.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/08/2012 | 300.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/08/2012 | 280.00 | 00008876936440 | SALOMAO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGARMAS DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/08/2012 | 1465.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/08/2012 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/08/2012 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/08/2012 | 200.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/08/2012 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/08/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/08/2012 | 200.00 | 00039635724420 | DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/08/2012 | 200.00 | 00056770715449 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/08/2012 | 247.40 | 00012974702813 | AUTAGUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/08/2012 | 1314.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SETE MILHEIROS DE PEDRA PARA FICAR EM ESTOQUE PARA QUALQUER EVENTUALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/08/2012 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL DE BOQUEIO REF. AO PROCESSO 00147003820065130016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/08/2012 | 341.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/08/2012 | 100.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/08/2012 | 150.00 | 00004531478444 | FRANCISCA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/08/2012 | 150.00 | 00070040618412 | YANCA LOURRANE F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/08/2012 | 57.50 | 00005317808480 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/08/2012 | 250.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BIROS E CADEIRAS DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0003753 | 22/08/2012 | 2200.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA CURSO NA ESCOLA DO CAJUEIRO EM CATOLE DO ROCHA-PB NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/08/2012 | 200.00 | 00008689926402 | AMON SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDNATE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003761 | 22/08/2012 | 84.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/08/2012 | 2538.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO - APARELHO - TIPO 2 - 12.000 BTU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0003765 | 23/08/2012 | 4000.00 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST.DE FOSSAS E PRIVADAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003764 | 23/08/2012 | 61659.09 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES COM RESERVATÓRIO ELEVADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/08/2012 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/08/2012 | 240.00 | 00004447741490 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/08/2012 | 200.00 | 00075272172434 | OZELIO FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/08/2012 | 200.00 | 00001887469435 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO EM RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/08/2012 | 200.00 | 00062218590425 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/08/2012 | 120.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003772 | 25/08/2012 | 100.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/08/2012 | 210.00 | 15591967000162 | WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/08/2012 | 224.94 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/08/2012 | 528.20 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/08/2012 | 574.40 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/08/2012 | 100.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/08/2012 | 250.00 | 00005132685455 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/08/2012 | 200.00 | 00026188600715 | DR. ROOSELT DE CARVALHO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/08/2012 | 50.00 | 00027501394814 | IDALINO NATERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES DE FERRO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/08/2012 | 100.00 | 00005670875494 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS ELÉTRICAS EM VEICULO MINI BUS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/08/2012 | 120.00 | 00087339900420 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/08/2012 | 50.00 | 00006174820475 | GERALDO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/08/2012 | 70.00 | 00005649831440 | MARIA BEZERRA DA CONCEICAO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/08/2012 | 150.00 | 00087607174400 | MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA QUITAR ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/08/2012 | 244.00 | 00005224414407 | ELANE ALVES DA PAIXAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE PACIENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | CONST.DE COZINHA COM.E AQ.DE EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003787 | 27/08/2012 | 56604.80 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 COZINHA COMUNITÁRIA NA RUA BENEVIDES TEODOMIRO DE SOUSA, BAIRO POPULARES NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0298391-12/2009, OGU/CAIXA/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS, DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003796 | 28/08/2012 | 1347.70 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/08/2012 | 327.60 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA EM VIAS URINÁRIAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/08/2012 | 90.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/08/2012 | 80.00 | 00005289120467 | GLAUBER DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SOUSA-PB CONCEDIDA A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/08/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/08/2012 | 100.00 | 00026232570430 | NELSON CESAR LINS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/08/2012 | 300.00 | 00067556876420 | LINDOBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003797 | 28/08/2012 | 457.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003805 | 29/08/2012 | 355.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO COPO DESCARTAVEL, FITA LARGA E OUTROS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003806 | 29/08/2012 | 498.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003807 | 29/08/2012 | 614.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/08/2012 | 583.35 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/08/2012 | 699.65 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/08/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/08/2012 | 2500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/08/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/08/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PETI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/08/2012 | 36864.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/08/2012 | 12896.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/08/2012 | 1984.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/08/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/08/2012 | 5326.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/08/2012 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/08/2012 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/08/2012 | 120.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/08/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/08/2012 | 70.00 | 01129351000160 | ECOCENTER | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/08/2012 | 250.00 | 00024597967818 | ERINALDO MARQUES BEZERRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS NOS ACUDES DA ZONA RURAL DESTINADOS AOS DEPOSITOS DAGUA DA POPULACAO CARENTE NO COMBATE A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/08/2012 | 285.90 | 00002053396466 | LUZIA BEZERRA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/08/2012 | 200.00 | 00007201655477 | FRANCISCA IRANEIDE ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/08/2012 | 250.00 | 00009479610469 | JORDAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/08/2012 | 360.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/08/2012 | 300.00 | 00001196127476 | RAIMUNDA OLINDINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/08/2012 | 200.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO DOENTES PARA RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/08/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/08/2012 | 39865.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/08/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/08/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROCESSO CELETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/08/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/08/2012 | 1210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/08/2012 | 280.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGENS DAS CAIXA DAGUA E CISTERNA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/08/2012 | 300.00 | 00007277805496 | VAGNER MARTINS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/08/2012 | 300.00 | 00006746327450 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/08/2012 | 180.00 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/08/2012 | 250.00 | 00007218565433 | OSIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/08/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/08/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/08/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TODOMIRO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/08/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/08/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/08/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/08/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/08/2012 | 49994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/08/2012 | 89264.62 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/08/2012 | 5637.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/08/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/08/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO PERIODO DE 3 MESES NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/08/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/08/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO PERIODO DE SEIS MESES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/08/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO PERIODO DE TRES MESES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/08/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/08/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO PERIODO DE SEIS MESES REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/08/2012 | 300.00 | 00001873126484 | RONALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/08/2012 | 240.00 | 00007637108490 | FERNANDA LAYSSE DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/08/2012 | 156.30 | 00060801816491 | MARIA VALDILENE DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2012 | 622.00 | 00092840027453 | FRANCISCO EUDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA DO ST. BALDINHO NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO 31019980161300, TENDO COMO RECLAMENTE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2012 | 2472.27 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO 0013400-41.2006.5.13.0016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2012 | 300.00 | 00009235041414 | ELIGIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/08/2012 | 420.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/08/2012 | 200.00 | 00009764591400 | CAMILA DA SILVA ROCHA VERAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/08/2012 | 200.00 | 00020459726404 | NILTON MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/08/2012 | 85.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/08/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS DA SEC. DE FINANÇAS REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/08/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/08/2012 | 6794.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS COMO ENCARREGADO PELO FGTS REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/08/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/08/2012 | 2854.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/08/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/08/2012 | 8556.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/08/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/08/2012 | 9313.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/08/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2012 | 13019.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/08/2012 | 130.00 | 00007052148420 | MARIA ROSALIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/08/2012 | 120.00 | 00004638985408 | MARIA JAILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/08/2012 | 130.00 | 00000131545400 | MARIA IVANELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/08/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/08/2012 | 7077.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/08/2012 | 5090.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/08/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/08/2012 | 200.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONÇALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/08/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/08/2012 | 3226.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ARRECADADOR CONTRATADO EM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR UM PERÍODO DE 06 MESES JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ARRECADADOR CONTRATADO EM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR UM PERÍODO DE 06 MESES JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/08/2012 | 9366.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/08/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO SALÁRIO DO VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/08/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/08/2012 | 770.00 | 12474159000127 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM ASSISTIDOS PELO CRAS A CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/08/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/09/2012 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/09/2012 | 300.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICOS EM GERAL DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/09/2012 | 200.00 | 00099182530459 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/09/2012 | 106.00 | 00008892029401 | MARIA JAIANE ALVES DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/09/2012 | 80.00 | 00008895041488 | HAILHANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/09/2012 | 100.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/09/2012 | 812.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/09/2012 | 148.36 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/09/2012 | 208.44 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0003939 | 03/09/2012 | 300.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003947 | 04/09/2012 | 870.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/09/2012 | 200.00 | 00001787757463 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/09/2012 | 100.00 | 00002418704459 | LAURENIZA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/09/2012 | 150.00 | 00087339846468 | ILDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/09/2012 | 150.00 | 00002442503409 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/09/2012 | 100.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM DESCONTO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/09/2012 | 120.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/09/2012 | 106.00 | 00006170759488 | MAEVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR ALUGUEL RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/09/2012 | 1200.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/09/2012 | 170.00 | 00056500920104 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/09/2012 | 120.00 | 00026232570430 | NELSON CESAR LINS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/09/2012 | 50.00 | 00006113283488 | DIVANEIDE FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/09/2012 | 474.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/09/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20 PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/09/2012 | 896.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/09/2012 | 80.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/09/2012 | 582.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/09/2012 | 121.00 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/09/2012 | 564.00 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/09/2012 | 504.00 | 00014755595851 | LIVALDINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/09/2012 | 784.00 | 00038325987820 | VILAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/09/2012 | 912.00 | 00001876517441 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/09/2012 | 767.00 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/09/2012 | 513.00 | 00003562292465 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/09/2012 | 590.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/09/2012 | 315.00 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/09/2012 | 450.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/09/2012 | 1082.00 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/09/2012 | 729.00 | 00001974115410 | FRANCISCO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/09/2012 | 687.00 | 00002347857487 | GETULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/09/2012 | 203.00 | 00008895041488 | HAILHANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/09/2012 | 450.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/09/2012 | 139.00 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/09/2012 | 550.00 | 00092830374487 | JOAO CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/09/2012 | 899.40 | 00013438961857 | JOSÉ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/09/2012 | 1320.00 | 00014783894434 | JOSÉ DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/09/2012 | 591.00 | 00002476226483 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/09/2012 | 586.50 | 00030846951487 | JOSE GERALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/09/2012 | 510.00 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/09/2012 | 504.00 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/09/2012 | 406.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/09/2012 | 311.50 | 00006154535465 | MANOEL PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/09/2012 | 620.00 | 00003505917419 | MACELIONE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/09/2012 | 660.00 | 00005760320424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/09/2012 | 625.00 | 00076843114415 | MARIA GERLUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/09/2012 | 598.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/09/2012 | 514.00 | 00013050685808 | SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/09/2012 | 1209.00 | 00003508697401 | SIDNEY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/09/2012 | 1056.50 | 00064621260430 | VALSON CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/09/2012 | 250.00 | 00008056725407 | PETRONIO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO TIME DE FUTEBOL DO OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/09/2012 | 200.00 | 00001103669486 | JUCARA ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/09/2012 | 160.00 | 00009360023442 | FRANCIMAR CAROLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/09/2012 | 279.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/09/2012 | 100.00 | 00005246565416 | JANICLEIDE DA COSTA SILVA LUNA | .VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/09/2012 | 226.00 | 00056500920104 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/09/2012 | 10741.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS REF. A COMPETENCIA 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/09/2012 | 853.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/09/2012 | 108.50 | 00091661323472 | MARIA GRACILENE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2012 | 260.00 | 00009802171484 | ANDREZA DE OLIVEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2012 | 90.00 | 00007637108490 | FERNANDA LAYSSE DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/09/2012 | 0.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP COM DESCONTO EM CONTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/09/2012 | 200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/09/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/09/2012 | 21472.82 | 00069185760463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIO NESTA DATA RELATIVO AO PROCESSO 00259003720095130016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2012 | 600.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2012 | 27018.79 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2012 | 5000.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/09/2012 | 218.84 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/09/2012 | 2340.00 | 00004228547435 | DENIS DE BRITO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE 260 METROS DE GRAMA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/09/2012 | 300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/09/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETROESCAVADEIRA EM 16 HORAS TRABALHADAS NA TERRA PLANAGEM DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DOS BAIRROS JOSE CALIXTO, MANOEL LUIZ E ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/09/2012 | 2400.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | 3VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETROESCAVADEIRA EM 40 HORAS TRABALHADAS NA TERRA PLANAGEM DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DOS BAIRROS JOSE CALIXTO, MANOEL LUIZ E ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/09/2012 | 617.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/09/2012 | 1770.85 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/09/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/09/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/09/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/09/2012 | 446.50 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF NA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/09/2012 | 475.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE PREVENCAO DO COLO DO UTERO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/09/2012 | 70.00 | 00004749990841 | DR. MARCOS MARCHI | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/09/2012 | 200.00 | 00028165217100 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DAS AMBULANCIAS LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/09/2012 | 106.00 | 00002232601420 | MARIA LUCIA TORRES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/09/2012 | 360.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/09/2012 | 240.00 | 00006613032417 | GILDILENE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/09/2012 | 478.80 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/09/2012 | 724.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSOC. BENEF. A MAT, E A INFANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/09/2012 | 1605.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/09/2012 | 1341.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/09/2012 | 300.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO 09/2012 JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2012 | 300.00 | 00062485482420 | RAIMUNDO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA CONSERTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2012 | 250.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DE ENCANACAO DAGUA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2012 | 270.00 | 00016321952168 | EVERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2012 | 400.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE PAZ | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS ESCOLAR PARA CURSO DE CAPACITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/09/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004008 | 10/09/2012 | 12902.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0004070 | 11/09/2012 | 400.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/09/2012 | 460.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GANEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/09/2012 | 10400.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO 05 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO E DE 2012 E 08 PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 009/2012 - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/09/2012 | 1600.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO 02 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO E DE 2012 , PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 009/2012 - SEC.DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/09/2012 | 6400.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO 08 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO E DE 2012 , PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 009/2012 - SEC.DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/09/2012 | 6400.00 | 00028149130420 | DR. ISAURO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO 08 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO E DE 2012 , PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 009/2012 - SEC.DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0004058 | 11/09/2012 | 7009.42 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/09/2012 | 300.00 | 00076844536453 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/09/2012 | 130.00 | 00007042919408 | PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/09/2012 | 150.00 | 00007275919400 | DRA. FRANCISCA ESTRELA D. MAROJA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/09/2012 | 80.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/09/2012 | 160.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/09/2012 | 159.00 | 07555090000126 | ANNA QUEIROGA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/09/2012 | 201.00 | 00003502364451 | DERLANGE DE CASSIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/09/2012 | 380.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF 1 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/09/2012 | 350.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/09/2012 | 130.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/09/2012 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/09/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DIVULGACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/09/2012 | 1540.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIAS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/09/2012 | 100.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA FRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/09/2012 | 1732.94 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/09/2012 | 200.00 | 00031492398420 | BOANEGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDAS CULTURAL EM EMISSORA DE RADIO NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/09/2012 | 1600.00 | 00056800681415 | DR. DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO 02 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO E DE 2012 , PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 009/2012 - SEC.DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/09/2012 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/09/2012 | 200.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/09/2012 | 150.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/09/2012 | 1100.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PAU DOS FERROS-RN E SAO BENTO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/09/2012 | 49.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/09/2012 | 300.00 | 00006441745445 | RAUENIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004077 | 12/09/2012 | 115.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/09/2012 | 320.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0004074 | 12/09/2012 | 340.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/09/2012 | 524.72 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/09/2012 | 1081.10 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/09/2012 | 350.00 | 12826803000189 | R H DE BRITO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA E TORNEIRA DESTINADO AO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/09/2012 | 500.00 | 12826803000189 | R H DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEIUCLO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/09/2012 | 800.00 | 00006691198492 | DR. EVANDRO OZÓRIO DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 27 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/09/2012 | 600.00 | 00092833381468 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004097 | 14/09/2012 | 332.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBO PATENTE DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA RAJADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/09/2012 | 153.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 10/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/09/2012 | 3695.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 11/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/09/2012 | 1016.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 11/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/09/2012 | 715.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 12/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/09/2012 | 65.00 | 00005246611469 | JOSIANA LOBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/09/2012 | 150.00 | 00063521539172 | LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/09/2012 | 180.00 | 00044161204434 | DR. CARLA SIMONE M. M. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/09/2012 | 130.00 | 00069099430400 | SEVERINO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PSF DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/09/2012 | 100.00 | 00091046602420 | RAIMUNDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/09/2012 | 700.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/09/2012 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/09/2012 | 90.00 | 00007266608414 | FRANCISCA IRAIDES ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/09/2012 | 80.00 | 00003387742460 | CONSUELDA RAIMUNDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/09/2012 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA DERMATOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/09/2012 | 250.00 | 00001787625478 | JOSE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDAGENS DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/09/2012 | 250.00 | 00005888642428 | GERALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETALHAMENTO E CONSERTO DE PORTAS E JANELOES DA ESCOLA DO ST. TIMBAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/09/2012 | 200.00 | 00006928629436 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CONSULTA MÉDICA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/09/2012 | 1100.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 22 VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORA DO CAPS I PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/09/2012 | 80.00 | 00006807101406 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/09/2012 | 250.00 | 00028145739420 | ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/09/2012 | 300.00 | 00079894470459 | ROBERTO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/09/2012 | 180.00 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS A NUTRICIONISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO PRA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/09/2012 | 300.00 | 00007517822462 | CÍCERO GUILHERMINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/09/2012 | 100.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA O CONCERTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/09/2012 | 50.00 | 00004478621462 | WILANEIDE BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/09/2012 | 186.50 | 00004685043464 | IVANILDA ALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/09/2012 | 200.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/09/2012 | 100.00 | 00004583812418 | MARIA NADALETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/09/2012 | 190.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO JOGADORES DESTA CIDADE A CIDADE DE APODI-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/09/2012 | 28915.38 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO REPASSE FINANCEIRO A ESTA ENTIDADE, PELO ATENDENDIMENTO A POPULAÇÃO, REF. AOS AIHS DO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PLANILHA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/09/2012 | 150.00 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O CHEFE DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/09/2012 | 2289.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/09/2012 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS POLISPORTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/09/2012 | 327.60 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004130 | 18/09/2012 | 126.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/09/2012 | 812.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/09/2012 | 1023.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/09/2012 | 1223.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/09/2012 | 120.00 | 00008071987492 | NAIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/09/2012 | 150.00 | 00003994517303 | ARISTON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/09/2012 | 240.00 | 00006448791493 | LUZIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/09/2012 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/09/2012 | 140.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004135 | 18/09/2012 | 129.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004136 | 18/09/2012 | 288.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/09/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/09/2012 | 200.00 | 00007201657410 | SORAIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/09/2012 | 220.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/09/2012 | 120.00 | 00021398836320 | SILAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/09/2012 | 130.00 | 00002200699484 | DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/09/2012 | 320.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES PARA EXAMES NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/09/2012 | 1017.33 | 00003871598437 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/09/2012 | 120.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/09/2012 | 100.00 | 00001103669486 | JUCARA ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/09/2012 | 1130.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PIPAS DAGUA DO CACIMBAO DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/09/2012 | 0.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/09/2012 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/09/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CODEMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/09/2012 | 99.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/09/2012 | 80.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/09/2012 | 2300.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE PIPAS DAGUA DO CACIMBAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004167 | 21/09/2012 | 770.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004168 | 21/09/2012 | 770.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/09/2012 | 638.00 | 00003326040474 | FRANCILENE ALVES DANTAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004170 | 21/09/2012 | 638.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004171 | 21/09/2012 | 638.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004172 | 21/09/2012 | 638.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004173 | 21/09/2012 | 638.00 | 00005571760427 | JUSTINO PAULO PEREIRA NETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004174 | 21/09/2012 | 870.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004175 | 21/09/2012 | 638.00 | 00001787602427 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004176 | 21/09/2012 | 870.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004177 | 21/09/2012 | 638.00 | 00005510607432 | JANDILSON DE MACENA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004178 | 21/09/2012 | 870.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004179 | 21/09/2012 | 870.00 | 00036520756415 | MOISES FRANCISCO TORRES | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004180 | 21/09/2012 | 738.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004191 | 21/09/2012 | 638.00 | 00025086227453 | EDILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO PERIODO DE 16/05 A 16/06 DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/09/2012 | 150.00 | 00010945610459 | DR. PAULO NEIVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/09/2012 | 80.00 | 00070115367446 | MAGDALIA MIRTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/09/2012 | 37384.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/09/2012 | 11323.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/09/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS-EFETIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/09/2012 | 115.15 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/09/2012 | 610.00 | 12474159000127 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/09/2012 | 250.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/09/2012 | 200.00 | 00007513963460 | GENILSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/09/2012 | 150.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/09/2012 | 140.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/09/2012 | 80.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/09/2012 | 220.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/09/2012 | 200.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A OITO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/09/2012 | 72.00 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MOSSORO-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/09/2012 | 15.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE INSCRICAO DE MATRICULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004196 | 24/09/2012 | 638.00 | 00005683414490 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004197 | 24/09/2012 | 638.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004198 | 24/09/2012 | 638.00 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004199 | 24/09/2012 | 738.00 | 00091800900449 | JURANDI GERALDO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004200 | 24/09/2012 | 870.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004201 | 24/09/2012 | 151.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004202 | 24/09/2012 | 115.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/09/2012 | 80.00 | 00009497278497 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/09/2012 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/09/2012 | 120.00 | 00071105557472 | MARLENE ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA - AL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/09/2012 | 260.00 | 00004184623484 | DIVA PATRICIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/09/2012 | 150.00 | 00054168503453 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0004211 | 25/09/2012 | 1882.28 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0004212 | 25/09/2012 | 2634.80 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004213 | 25/09/2012 | 870.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO ST. RAJADA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004214 | 25/09/2012 | 638.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO ST. PILAR A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004215 | 25/09/2012 | 638.00 | 00003506838407 | MARIA FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO ST. MOCERGO E PÉ DE SERRA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004216 | 25/09/2012 | 870.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO DISTRITO OLHO DAGUINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/09/2012 | 2000.00 | 00000123915490 | CORMO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/09/2012 | 100.00 | 00010694020443 | RAIANY VALENÇA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/09/2012 | 230.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004218 | 25/09/2012 | 86.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/09/2012 | 350.00 | 00020459726404 | NILTON MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/09/2012 | 250.00 | 00007723612400 | FRANCIMARIA OLIVEIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/09/2012 | 200.00 | 00010694042412 | ANDREIA DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/09/2012 | 120.00 | 00005522216433 | FRANCINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PIPA DAGUA DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO ST. BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/09/2012 | 230.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/09/2012 | 90.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/09/2012 | 220.00 | 00026232570430 | NELSON CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE APODI-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/09/2012 | 50.00 | 00009021532425 | KELVIN MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/09/2012 | 1170.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, ULTRASONOGRAFIAS E RAIO X EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/09/2012 | 7652.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/09/2012 | 6097.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/09/2012 | 12.96 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/09/2012 | 50.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004242 | 26/09/2012 | 200.16 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004244 | 26/09/2012 | 72.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/09/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/09/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/09/2012 | 9125.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES INTERATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/09/2012 | 120.00 | 00008077376401 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0004251 | 26/09/2012 | 2200.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE NA ESCOLA DO CAJUEIRO EM CATOLE DO ROCHA REF AO PERIODO DE 05/06 A 05/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/09/2012 | 200.00 | 00073714224491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/09/2012 | 100.00 | 00076843114415 | MARIA GERLUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/09/2012 | 120.00 | 00009978928464 | ERINEUZA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/09/2012 | 120.00 | 00064651983472 | LIVANILDA ARAUJO DE A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/09/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/09/2012 | 800.00 | 00087345676404 | JOSE AMISTRONDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/09/2012 | 300.00 | 00015010436841 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/09/2012 | 109.00 | 00009742812470 | MARIA GIRLANDIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/09/2012 | 150.00 | 00032564724434 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/09/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004260 | 27/09/2012 | 205.72 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/09/2012 | 210.00 | 00032565224400 | ALFREDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/09/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/09/2012 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004261 | 27/09/2012 | 200.16 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/09/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RAIO X EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/09/2012 | 100.00 | 00005018519410 | IZAURA ROBERTO DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/09/2012 | 200.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/09/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/09/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DO FAVORECIDO REFAO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/09/2012 | 3080.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/09/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/09/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/09/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/09/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/09/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/09/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/09/2012 | 5326.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/09/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/09/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/09/2012 | 8280.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/09/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/09/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/09/2012 | 3226.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/09/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ARRECADADOR REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/09/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ARRECADADOR REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/09/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/09/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/09/2012 | 40255.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/09/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/09/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/09/2012 | 1210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO ST. CACHOEIRINHA REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DO ST. CACHOEIRINHA REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/09/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO REF. AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/09/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/09/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/09/2012 | 50720.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/09/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA PEDAGOGICA DO FUNDEB 60% REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/09/2012 | 5855.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/09/2012 | 90354.12 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/09/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA DO ST. TIMBAUBINHA REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/09/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/09/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/09/2012 | 100.00 | 00003644698465 | RITA CAETANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/09/2012 | 0.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/09/2012 | 7077.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/09/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/09/2012 | 2854.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ESPORTES REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/09/2012 | 5090.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/09/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/09/2012 | 13046.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/09/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/09/2012 | 9313.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/09/2012 | 6794.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/09/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/09/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/09/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADOR DO FGTS JUNTO A SEC DE FINANÇAS REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/09/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/09/2012 | 8556.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/09/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/09/2012 | 90.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/09/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/10/2012 | 150.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/10/2012 | 200.00 | 00009360023442 | FRANCIMAR CAROLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DAGUA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO ST BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/10/2012 | 300.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CAMAS DA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/10/2012 | 184.00 | 00003503289437 | FRANCISCA ELZA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/10/2012 | 100.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/10/2012 | 200.00 | 00078934265434 | DEODALVO ALVINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/10/2012 | 250.00 | 00006928629436 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/10/2012 | 200.00 | 00031414443404 | DIJANIRITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO ST. CACHOEIRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/10/2012 | 250.00 | 00009745695424 | ISNEY MERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/10/2012 | 281.00 | 00002397879433 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDAGENS DAS PLANTAS DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2012 | 1040.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/10/2012 | 300.00 | 00010854981403 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/10/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA EM NOME DE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/10/2012 | 2496.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0004365 | 01/10/2012 | 4725.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/10/2012 | 600.00 | 00005350660403 | FRANCISCO GLEIDISON FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM TRATORES DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/10/2012 | 180.00 | 06323099000149 | SANDRA OLIVEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO MOTOR DA SEC DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/10/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/10/2012 | 480.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/10/2012 | 371.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/10/2012 | 492.00 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/10/2012 | 528.00 | 00014755595851 | LIVALDINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/10/2012 | 245.00 | 00038325987820 | VILAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/10/2012 | 615.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/10/2012 | 876.00 | 00003562292465 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA E ALFACE DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/10/2012 | 480.00 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJARANA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/10/2012 | 1265.00 | 00007518002442 | ENOCK OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAMÃO E MANGA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/10/2012 | 576.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE GOIABA CASEIRO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/10/2012 | 296.10 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA, MANGA OVOS E CAJU DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/10/2012 | 1041.00 | 00056500920104 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA E ABOBORA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/10/2012 | 620.00 | 00002476226483 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA,E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/10/2012 | 663.00 | 00030846951487 | JOSE GERALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCES DE MAMÃO E COENTRO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/10/2012 | 475.00 | 00005760320424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA E DE MANGA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃOTEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/10/2012 | 1134.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOMATE, ACEROLA E MAMAO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/10/2012 | 300.00 | 00030043310478 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABOBORA E BANANA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRODE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/10/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/10/2012 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/10/2012 | 1525.00 | 08941316000190 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VESTIMENTAS INFANTIS DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS PARA AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/10/2012 | 200.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOLINA E CARTUCHOS HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0004402 | 02/10/2012 | 311.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0004403 | 02/10/2012 | 1595.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/10/2012 | 612.55 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/10/2012 | 710.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/10/2012 | 1435.30 | 00002475414430 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/10/2012 | 450.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MILHO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/10/2012 | 420.00 | 00006154535465 | MANOEL PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/10/2012 | 300.00 | 00004835958454 | MARIA DIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/10/2012 | 150.00 | 00004679220473 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/10/2012 | 2540.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/10/2012 | 500.00 | 00045792593434 | NILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/10/2012 | 500.00 | 00051254484434 | MANOEL MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/10/2012 | 450.00 | 00064647102491 | JOSÉ GENÁRIO SOARES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/10/2012 | 450.00 | 00080511279434 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/10/2012 | 450.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/10/2012 | 450.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/10/2012 | 450.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/10/2012 | 300.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/10/2012 | 300.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/10/2012 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/10/2012 | 450.00 | 00001053065418 | GLESON DE CAMPOS PEREIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF AJULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/10/2012 | 5582.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/10/2012 | 67.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004412 | 02/10/2012 | 86.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004431 | 02/10/2012 | 100.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO MINI-BUS L300 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/10/2012 | 155.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/10/2012 | 180.00 | 00008361253475 | EZILDA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/10/2012 | 180.00 | 00005295546403 | MARIA DE FATIMA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/10/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/10/2012 | 370.00 | 00010239645464 | LUCICLEIDE ALVES BENTO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/10/2012 | 200.00 | 00004523214417 | DAVANIRA DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA OARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CID. DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/10/2012 | 109.38 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/10/2012 | 300.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 09/2012 JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/10/2012 | 100.00 | 00003237498440 | JOSE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA LUCAS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/10/2012 | 172.27 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/10/2012 | 600.00 | 00002268837440 | JOELMA GUEDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA LUCAS FERREIRA NO ALTO DO CRUZEIRO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/10/2012 | 300.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/10/2012 | 300.00 | 00000854678395 | DANIEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PEDRA AREIA E AGUA DESTINADOS AOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/10/2012 | 172.22 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/10/2012 | 300.00 | 00069107041420 | LINDOBERTO DELFINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/10/2012 | 50.00 | 00055388710530 | LIDONEIDE GUEDES DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/10/2012 | 100.00 | 00002596108445 | MARIA JEDILENE DE O. COSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/10/2012 | 200.00 | 00007677737480 | RITA CAITANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/10/2012 | 407.00 | 00064621260430 | VALSON CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FEIJÃO SECO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/10/2012 | 109.00 | 00004525003464 | LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/10/2012 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2 TUMOGRAFIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/10/2012 | 336.95 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS DO PROJETO IDOSO CIDADÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/10/2012 | 168.00 | 15591967000162 | WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS IDOSOS DO PROJETO IDOSO CIDADÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/10/2012 | 100.00 | 00004674835402 | MARIA FERREIRA DE LIMA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/10/2012 | 40.00 | 00005548331400 | MARIA JESLÂNDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/10/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/10/2012 | 1140.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/10/2012 | 1009.00 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/10/2012 | 116.00 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABAS FRESCAS, ACEROLAS E DOCES DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/10/2012 | 916.00 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOMATES DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/10/2012 | 744.00 | 00003363896476 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMÃO CASEIRO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/10/2012 | 112.50 | 00001974115410 | FRANCISCO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABOBORAS DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/10/2012 | 745.00 | 00002347857487 | GETULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FUBÁ DE MILHO, GOIABA, MARACUJÁ E ACEROOLA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/10/2012 | 129.00 | 00013438961857 | JOSÉ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABA, MAMÃO, MARACUJA, MANGA, PEPINO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/10/2012 | 638.00 | 00014783894434 | JOSÉ DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/10/2012 | 510.00 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/10/2012 | 1114.00 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA E OVINA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/10/2012 | 833.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/10/2012 | 450.00 | 00003505917419 | MACELIONE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE OVINO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/10/2012 | 525.00 | 00076843114415 | MARIA GERLUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/10/2012 | 498.00 | 00003508697401 | SIDNEY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMÃO E GOIABA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/10/2012 | 290.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004461 | 04/10/2012 | 300.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/10/2012 | 290.00 | 00099183714472 | JOSIVAL VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/10/2012 | 120.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/10/2012 | 200.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/10/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVARGINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/10/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 1 EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA EFETUADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/10/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/10/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/10/2012 | 130.00 | 00046810137491 | DR. FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/10/2012 | 300.00 | 00004492626425 | ABINETE FERREIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004485 | 05/10/2012 | 200.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E VERGALHÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS TAMPAS DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DE RUAS DESTA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/10/2012 | 250.00 | 00004814564490 | NAUZIETE TOSCANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/10/2012 | 220.00 | 00064650316472 | JOSINALDO CAMELO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/10/2012 | 1730.00 | 04311580000199 | FUNERÁRIA CAMINHO CERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FUNERÁRIOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/10/2012 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, 1 RX DO TORAX E 1 RX DO ABDOMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/10/2012 | 300.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/10/2012 | 300.00 | 00007201657410 | SORAIA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/10/2012 | 11.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/10/2012 | 982.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0004494 | 09/10/2012 | 3767.48 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/10/2012 | 555.80 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF 2 NA CAMPANHA DE GESTANTES NO PRE-NATAL NESTE MUNICIPIO REF. A MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/10/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/10/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/10/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/10/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/10/2012 | 200.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0004525 | 10/10/2012 | 957.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0004526 | 10/10/2012 | 808.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0004527 | 10/10/2012 | 816.62 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0004528 | 10/10/2012 | 567.22 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0004529 | 10/10/2012 | 2420.19 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0004530 | 10/10/2012 | 2165.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2012 | 10850.00 | 00002546133497 | DRA. ISAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES DE ECG EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/10/2012 | 240.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/10/2012 | 150.00 | 00071105557472 | MARLENE ACIOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/10/2012 | 200.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/10/2012 | 300.00 | 00000123915490 | CORMO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/10/2012 | 250.00 | 00010288666402 | ANTONIO CARLOS FELIX TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENCANAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/10/2012 | 300.00 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS CONDUZINDO AS COORDENADORAS ESCOLARES PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/10/2012 | 360.00 | 00002928733442 | ADALGIZA ALVES FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A COORDENADORA ESCOLAR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/10/2012 | 400.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO A CATOLE DO ROCHA REF. A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2012 | 150.00 | 00008540903474 | RAMAYNON RANDINELLI SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/10/2012 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA DO ESTUDANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/10/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/10/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA PRESTADO A ESTA ENTIDADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/10/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PENSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/10/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PENSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/10/2012 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/10/2012 | 26784.91 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA EM NOME DE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/10/2012 | 909.90 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/10/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/10/2012 | 500.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/10/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/10/2012 | 200.00 | 00031492398420 | BOANEGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS CULTURAL EM EMISSORA DE RÁDIO REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/10/2012 | 900.00 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA TERRA PLANAGEM DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/10/2012 | 600.00 | 00072617047415 | JOSENILDO NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/10/2012 | 622.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/10/2012 | 900.00 | 13815612000184 | JS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2012 | 3000.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/10/2012 | 200.00 | 00008956568413 | FRANCINERIO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS LAVANDERIAS DOS SITIOS BALDINHO E TIMBAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/10/2012 | 233.50 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DE CASA RESIDENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/10/2012 | 5.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/10/2012 | 3.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/10/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004502 | 10/10/2012 | 270.55 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/10/2012 | 229.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/10/2012 | 320.80 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/10/2012 | 28915.38 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO REPASSE FINANCEIRO A ESTA ENTIDADE, PELO ATENDENDIMENTO A POPULAÇÃO, REF. AOS AIHS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PLANILHA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/10/2012 | 60.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004547 | 11/10/2012 | 11340.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004548 | 11/10/2012 | 9174.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/10/2012 | 130.00 | 00002097616445 | LAURI JOSE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DOS PSF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/10/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004551 | 11/10/2012 | 166.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/10/2012 | 305.25 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO FIAT-UNO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/10/2012 | 350.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/10/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/10/2012 | 186.00 | 00004398020403 | GIRLANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004560 | 15/10/2012 | 166.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004561 | 15/10/2012 | 55.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004562 | 15/10/2012 | 150.12 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/10/2012 | 200.00 | 00008775264439 | ELIZABETE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/10/2012 | 1200.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS CONDUZINDO COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC. DE SAUDE A CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/10/2012 | 1100.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/10/2012 | 186.00 | 00004398020403 | GIRLANIA BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA-PB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/10/2012 | 200.00 | 00099183714472 | JOSIVAL VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/10/2012 | 50.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004570 | 15/10/2012 | 139.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004571 | 15/10/2012 | 100.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MINI BUS L300 DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004572 | 15/10/2012 | 83.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/10/2012 | 100.00 | 00005670875494 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO MINI BUS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/10/2012 | 1600.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS CONDUZINDO COORDENADORES ESCOLARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TUTOR DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NA CIDADE DE ALAGOA SECA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/10/2012 | 1100.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS CONDUZINDO DIRETORES ESCOLARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/10/2012 | 370.00 | 00007218565433 | OSIEL FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA AO ESTUDANTE QUE CURSA ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAJASEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/10/2012 | 2500.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO PROPRAGANDA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/10/2012 | 200.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/10/2012 | 100.00 | 00002431219461 | ANTONIO MARCOS JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/10/2012 | 220.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/10/2012 | 128.40 | 00028165217100 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004563 | 15/10/2012 | 96.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/10/2012 | 280.00 | 00001787456420 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DAS LAMPADAS DOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0004581 | 15/10/2012 | 290.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004588 | 16/10/2012 | 264.10 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004590 | 16/10/2012 | 168.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/10/2012 | 550.00 | 24116550000139 | AGROCASA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO A LAVANDERIA DO ALTO DO CRUZEIRO NA PASSAGEM MOLHADA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/10/2012 | 830.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES NOS DIAS DE PLANEJAMENTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0004589 | 16/10/2012 | 200.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004591 | 16/10/2012 | 84.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MINI BUS L300 DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004592 | 16/10/2012 | 168.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004593 | 16/10/2012 | 105.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/10/2012 | 2000.00 | 03616243000147 | HOSPITAL DR. NELSON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA REALIZADA NESTA UNIDADE DE SAUDE EM POSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/10/2012 | 744.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004587 | 16/10/2012 | 111.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/10/2012 | 250.00 | 00004474700430 | ALDILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/10/2012 | 127.50 | 00042479584453 | VIDAMOR LEONARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0004600 | 17/10/2012 | 89.85 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004597 | 17/10/2012 | 225.18 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004603 | 17/10/2012 | 159.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MINI BUS L300 DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0004601 | 17/10/2012 | 346.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0004602 | 17/10/2012 | 1640.24 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0004605 | 17/10/2012 | 98.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/10/2012 | 227.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/10/2012 | 110.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0004607 | 17/10/2012 | 400.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004608 | 18/10/2012 | 10008.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/10/2012 | 1151.10 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/10/2012 | 330.00 | 00020662572491 | NILTON ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004609 | 18/10/2012 | 310.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SEC DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004621 | 19/10/2012 | 598.50 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/10/2012 | 865.27 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/10/2012 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/10/2012 | 1949.65 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR TIM DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/10/2012 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/10/2012 | 416.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/10/2012 | 137.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/10/2012 | 3449.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/10/2012 | 1376.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/10/2012 | 0.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004622 | 19/10/2012 | 4798.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/10/2012 | 130.00 | 00007042919408 | PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE NA CIDAD DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/10/2012 | 140.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182011 | 0004620 | 19/10/2012 | 399.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE DESTINADA AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0004645 | 22/10/2012 | 6113.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0004646 | 22/10/2012 | 887.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/10/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/10/2012 | 11323.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROCESSO CELETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/10/2012 | 37384.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/10/2012 | 27.01 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/10/2012 | 250.00 | 00006693532489 | FABIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/10/2012 | 157.50 | 00009062021409 | ELIZETE BENJAMIM DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/10/2012 | 100.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RAIO X EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004638 | 22/10/2012 | 291.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004639 | 22/10/2012 | 663.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004640 | 22/10/2012 | 870.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO ST. CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004641 | 22/10/2012 | 638.00 | 00005683414490 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE A ESTA CIDADE REF AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004644 | 22/10/2012 | 611.10 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/10/2012 | 300.00 | 00009235041414 | ELIGIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/10/2012 | 185.00 | 00006033508440 | RITA JORDÂNIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/10/2012 | 1780.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/10/2012 | 130.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/10/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/10/2012 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004629 | 22/10/2012 | 420.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATORES DA LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/10/2012 | 300.00 | 00003403056490 | SINVAL FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/10/2012 | 1400.00 | 24116550000139 | AGROCASA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ELETROBOMBA DESTINADA AO CACIMBÃO PARA ABASTECER AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DO OLHO DAGUINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/10/2012 | 42.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/10/2012 | 11434.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/10/2012 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/10/2012 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/10/2012 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/10/2012 | 190.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/10/2012 | 684.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/10/2012 | 1368.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/10/2012 | 196.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/10/2012 | 360.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/10/2012 | 347.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/10/2012 | 50.00 | 00004447741490 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/10/2012 | 150.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/10/2012 | 125.00 | 00001822922402 | PATRICIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/10/2012 | 180.00 | 00003000449418 | ODILON DE SOUSA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/10/2012 | 100.00 | 00001787399443 | SARA MELISSA DE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0004661 | 23/10/2012 | 2200.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE NA ESCOLA DO CAJUEIRO NA CIDAD DE CATOLÉ DO ROCHA REF. AO PERIODO DE 05/07 A 16/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004662 | 23/10/2012 | 638.00 | 00005683414490 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO NOVO HORISONTE A ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/10/2012 | 147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/10/2012 | 428.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/10/2012 | 64.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/10/2012 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/10/2012 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/10/2012 | 421.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/10/2012 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/10/2012 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/10/2012 | 91.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/10/2012 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/10/2012 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004700 | 23/10/2012 | 638.00 | 00005683414490 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE A ESTA CIDADE REF AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004707 | 23/10/2012 | 506.10 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004708 | 23/10/2012 | 638.00 | 00005510607432 | JANDILSON DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004709 | 23/10/2012 | 638.00 | 00005510607432 | JANDILSON DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE REF. AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004710 | 23/10/2012 | 638.00 | 00005510607432 | JANDILSON DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE DESTA CIDADE PARA A CRECHE REF AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004711 | 23/10/2012 | 638.00 | 00005510607432 | JANDILSON DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CRECHE REF AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004712 | 23/10/2012 | 638.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004713 | 23/10/2012 | 638.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004714 | 23/10/2012 | 638.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004715 | 23/10/2012 | 638.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004716 | 23/10/2012 | 638.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE REF. AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004717 | 23/10/2012 | 638.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004718 | 23/10/2012 | 638.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004719 | 23/10/2012 | 638.00 | 00001787602427 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004720 | 23/10/2012 | 638.00 | 00005571760427 | JUSTINO PAULO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004721 | 23/10/2012 | 870.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004722 | 23/10/2012 | 870.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004723 | 23/10/2012 | 638.00 | 00025086227453 | EDILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004724 | 23/10/2012 | 738.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004725 | 23/10/2012 | 770.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004726 | 23/10/2012 | 770.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004727 | 23/10/2012 | 870.00 | 00036520756415 | MOISES FRANCISCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/10/2012 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/10/2012 | 68.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/10/2012 | 86.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/10/2012 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/10/2012 | 665.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/10/2012 | 279.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/10/2012 | 124.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/10/2012 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/10/2012 | 239.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/10/2012 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/10/2012 | 200.00 | 00009322403489 | JAIANA ROBERIA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/10/2012 | 180.00 | 00003116767319 | JOZIELMA IVANILDA DA S. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/10/2012 | 3000.00 | 00009066768436 | TASSIO TONEY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0004740 | 24/10/2012 | 750.75 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/10/2012 | 755.70 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/10/2012 | 962.05 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/10/2012 | 202.50 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/10/2012 | 115.30 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/10/2012 | 699.10 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/10/2012 | 100.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA DA ASSOCIAÇÃO .BENEFICENTE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/10/2012 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RAIO X EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/10/2012 | 150.00 | 00005289120467 | GLAUBER DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/10/2012 | 2740.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/10/2012 | 812.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/10/2012 | 524.72 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004736 | 24/10/2012 | 638.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004737 | 24/10/2012 | 870.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE REF AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004738 | 24/10/2012 | 870.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE REF AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/10/2012 | 110.00 | 10266888000162 | ELISANGELA DE FREITAS SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004746 | 24/10/2012 | 1003.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/10/2012 | 738.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/10/2012 | 160.00 | 00087607174400 | MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/10/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/10/2012 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/10/2012 | 2375.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DOS OUTROS SETORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004752 | 25/10/2012 | 638.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/10/2012 | 638.00 | 00003326040474 | FRANCILENE ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/10/2012 | 78.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/10/2012 | 200.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004758 | 26/10/2012 | 638.00 | 00003506838407 | MARIA FRAGOSO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/10/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/10/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004761 | 29/10/2012 | 1224.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/10/2012 | 640.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/10/2012 | 327.60 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004762 | 29/10/2012 | 738.00 | 00091800900449 | JURANDI GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004759 | 29/10/2012 | 273.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/10/2012 | 686.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF 1 NESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/10/2012 | 1100.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ASSOCIAÇÃO BENEF. E A ASSIST. A MAT. E A INF. E A INF. DESTA CIDADE REF. AO MES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/10/2012 | 843.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPES DE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E IDOSOS NAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/10/2012 | 60.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/10/2012 | 260.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/10/2012 | 48.50 | 04211357000170 | ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/10/2012 | 71.00 | 00005132685455 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE REF. A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C. GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/10/2012 | 250.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE AMBULANCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/10/2012 | 40.00 | 04211357000170 | ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/10/2012 | 260.00 | 00001574359460 | MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM P TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/10/2012 | 250.00 | 00021885842449 | ANTONIO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/10/2012 | 200.00 | 00087551080406 | ANTONIO NETO DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUA DESTINADA A ESCOLA DO STIO BREJINHO NESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/10/2012 | 250.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/10/2012 | 262.00 | 00005864105465 | CICERO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DE ALUNOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/10/2012 | 250.00 | 00004460003457 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLAS DOS SITIOS POMBINHO E PE DA SERRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/10/2012 | 300.00 | 00079894470459 | ROBERTO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/10/2012 | 925.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPÍO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/10/2012 | 180.00 | 00016321952168 | EVERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. A 2 DIARIAS FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANTO DE VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/10/2012 | 300.00 | 00064619052434 | FRANCISCO BENICIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA O CONCERTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004787 | 30/10/2012 | 638.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/10/2012 | 3050.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/10/2012 | 2521.96 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/10/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTA DATA EM NOME DE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/10/2012 | 300.00 | 00072309458449 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICONA NA CAÇAMBA QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/10/2012 | 250.00 | 00069099430400 | SEVERINO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/10/2012 | 300.00 | 00054168554449 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRASTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/10/2012 | 238.00 | 00005224414407 | ELANE ALVES DA PAIXAO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/10/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VANCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/10/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VANCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PETI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/10/2012 | 3080.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/10/2012 | 11.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/10/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PETI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/10/2012 | 360.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORROZEIRO NO EVENTO COMEMORATIVO DE ABERTURA DO FORRO DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/10/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/10/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/10/2012 | 5326.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CVAMS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/10/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CVANS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/10/2012 | 5340.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/10/2012 | 3226.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/10/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR POR UM PERIODO DE SEIS MESES JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/10/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR POR UM PERIODO DE SEIS MESES JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/10/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO DO VICE PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/10/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/10/2012 | 8280.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/10/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/10/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/10/2012 | 7077.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/10/2012 | 5090.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/10/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/10/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/10/2012 | 9813.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/10/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/10/2012 | 13186.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/10/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/10/2012 | 6794.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/10/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/10/2012 | 2854.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/10/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/10/2012 | 8556.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/10/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/10/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/10/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/10/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004809 | 31/10/2012 | 870.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA A ESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/10/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/10/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PMOTORISTA SUBSTITUTO NA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/10/2012 | 544.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/10/2012 | 5855.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/10/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/10/2012 | 90354.12 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/10/2012 | 51104.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/10/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/10/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/10/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NO M,ES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/10/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DEOCLECIO JOSE NO ST. TIMBAUBINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/10/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/10/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO CONTRATADO DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/10/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO CONTRATADO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/10/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO CONTRATADO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/10/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO CONTRATADO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/10/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/10/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROCESSO CELETIVO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/10/2012 | 40060.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/10/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/10/2012 | 933.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/10/2012 | 1210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/11/2012 | 150.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE O. NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/11/2012 | 100.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR IMPRESSÕES DE RECEITURARIO AZUL CONFORME NF. 607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/11/2012 | 826.00 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOC. BENEF. A ASSIST. A MAT. E A INF. DE B. DOS SANTOS-PB CONFORME NF. 018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/11/2012 | 670.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/11/2012 | 780.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÕES DE LENÇOIS PARA A ASSOC. BENF. A ASSIST. A MAT. E A INF. DE B. DOS SANTOS-PB CONFORME NF. 032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/11/2012 | 700.00 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORETO DE SODIO 500 ML DESTINADO A ASSOC. BENEF. A ASSIST. A MAT. E A INF. DE B. DOS SANTOS-PB CONFORME NF. 059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004898 | 01/11/2012 | 3552.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004899 | 01/11/2012 | 3256.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004900 | 01/11/2012 | 3552.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004901 | 01/11/2012 | 1252.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/11/2012 | 495.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ASSOC. BENEF. A ASSIST. A MAT. E A INF. DE B. DOS SANTOS-PB CONFORME NF. 014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/11/2012 | 714.47 | 07322518000190 | JOÃO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FOENCIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 0000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/11/2012 | 694.00 | 07322518000190 | JOÃO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004886 | 01/11/2012 | 1449.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004887 | 01/11/2012 | 350.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MINI-BUS-L300 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004889 | 01/11/2012 | 200.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO .CONFORME NF 109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004890 | 01/11/2012 | 200.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO CONFORME NF. 110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004891 | 01/11/2012 | 5018.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO CONFORME NF.043 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004892 | 01/11/2012 | 4998.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO CONFORME NF. 044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0004888 | 01/11/2012 | 4725.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/11/2012 | 170.00 | 00088578186400 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/11/2012 | 200.00 | 00064619052434 | FRANCISCO BENICIO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/11/2012 | 187.80 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/11/2012 | 570.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/11/2012 | 620.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/11/2012 | 200.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR O ALUGUEL, ÁGUA E LUZ CONCEDIDA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/11/2012 | 200.00 | 00087551080406 | ANTONIO NETO DE LIVEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/11/2012 | 200.00 | 00010337835446 | CLAUDIO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO PIÇARRA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ST BALDINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/11/2012 | 2150.00 | 00056500920104 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/11/2012 | 100.00 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/11/2012 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MINI-BUS-L300 DO SETOR DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/11/2012 | 300.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDA PARTICULAR, TRANSPORTANDO MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTA CIDADE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/11/2012 | 372.00 | 00000123915490 | CORMO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNILARIA DO ONIBUS ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇOS NA SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/11/2012 | 420.00 | 00087353202491 | SEVERINO VERAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0004918 | 06/11/2012 | 6808.00 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/11/2012 | 1440.00 | 00006691198492 | DR. EVANDRO OZÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO QUE SE REFERE A 48 SEÇÕES DE FISIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/11/2012 | 1100.00 | 00010697529401 | CLEITON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA -PB REALIZADAS EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/11/2012 | 280.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS DO PROJETO IDOSO CIDADÃO ASSISTIDOS PELO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/11/2012 | 300.00 | 00001196127476 | RAIMUNDA OLINDINA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0004925 | 07/11/2012 | 248.40 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0004926 | 07/11/2012 | 120.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004922 | 07/11/2012 | 638.00 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRASPORTANDO ESTUDANTES DO BAIRRO NOVO HORIZONTE A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004923 | 07/11/2012 | 125.10 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004927 | 07/11/2012 | 3398.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/11/2012 | 28.35 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/11/2012 | 900.00 | 07333596000190 | LAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E FLOES DESTINADAS PARA SEPUTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/11/2012 | 300.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/11/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/11/2012 | 564.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGAS DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA,E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRODE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 07/11/2012 | 1385.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOMATE E CHEIRO VERDE DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/11/2012 | 676.00 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA,E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/11/2012 | 804.00 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DESOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 07/11/2012 | 528.00 | 00014755595851 | LIVALDINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DESOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/11/2012 | 900.00 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOIABA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA,E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 07/11/2012 | 483.00 | 00003562292465 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA E ALFACE DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 07/11/2012 | 900.00 | 00080758606400 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE OVINO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/11/2012 | 750.00 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA E MANGA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/11/2012 | 1437.00 | 00007518002442 | ENOCK OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGA E MAMÃO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DESOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/11/2012 | 667.50 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MILHO BENEFICIADO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/11/2012 | 900.00 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOMATE DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA,E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/11/2012 | 426.00 | 00003363896476 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMÃO CASEIRO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/11/2012 | 648.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE GOIABA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/11/2012 | 925.00 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA, MANGA, OVOS E CAJU DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃOTEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/11/2012 | 981.00 | 00056500920104 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA E ABOBORA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00002476226483 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA,E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/11/2012 | 522.00 | 00030846951487 | JOSE GERALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMÃO CASEIRO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/11/2012 | 427.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA,E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/11/2012 | 462.00 | 00006154535465 | MANOEL PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/11/2012 | 370.00 | 00003505917419 | MACELIONE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE OVINO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/11/2012 | 480.00 | 00005760320424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/11/2012 | 680.00 | 00076843114415 | MARIA GERLUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/11/2012 | 332.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MELAO, ACEROLA, TOMATE E MELANCIA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/11/2012 | 574.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/11/2012 | 634.00 | 00013050685808 | SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE OVINO E CENOURA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/11/2012 | 1423.00 | 00030043310478 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABOBORA, MANGA E GOIABA DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/11/2012 | 429.00 | 00064621260430 | VALSON CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FEIJÃO SECO DESTINADOS AO PETI, PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CRAS, HOSPITAL SÃO LUCAS, E.E.E.F.M. DIVA GUEDES DE ARAÚJO, E.M.MANOEL LUIS, E.M.E.F. ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, E.M.E.F. LUCAS FERREIRAS DE ANDRADE, E.M.E.F. ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/11/2012 | 206.00 | 00036518506415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/11/2012 | 150.00 | 00004398026444 | JANILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/11/2012 | 150.00 | 00087760479468 | FRANCINEIDE A. DE LIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/11/2012 | 209.00 | 00007754435497 | ROSA DE ANDRADE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE ANGELICAL-BA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2012 | 50.00 | 00003966588498 | ELSILENE CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/11/2012 | 1000.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004972 | 08/11/2012 | 900.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004973 | 08/11/2012 | 4092.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS MECANICAS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR E FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004974 | 08/11/2012 | 4092.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DEST. AO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004975 | 08/11/2012 | 900.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DEST. AO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2012 | 684.80 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2012 | 851.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2012 | 964.20 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/11/2012 | 200.00 | 00004661985400 | LUCIANA VERAS DE SA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS DESTINADA A ASSOC. BENEF. A ASSIST. A MAT. E A INF. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/11/2012 | 120.00 | 00009842870430 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/11/2012 | 200.00 | 00007612256410 | CHARLIENE SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/11/2012 | 300.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/11/2012 | 31978.32 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A ESTA ENTIDADE, PELO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, REF. AOS AIHS DO MÊS DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/11/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA DESTINADOS A PREDOIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/11/2012 | 5390.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL ASSOC. BENEF. A ASSIST. A MAT. E A INF. DE B DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/11/2012 | 600.00 | 00006186667456 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBISTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004991 | 09/11/2012 | 1581.30 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/11/2012 | 1500.00 | 07507242000115 | METAS LIVRARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COL LITERATURA INFANTIL (VARIAS HISTORIAS) DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/11/2012 | 924.80 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/11/2012 | 1013.30 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/11/2012 | 237.90 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/11/2012 | 13344.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/11/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/11/2012 | 750.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS DESTINADAS A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/11/2012 | 264.14 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/11/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/11/2012 | 500.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/11/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DESTINADOS A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/11/2012 | 194.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/11/2012 | 7794.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/11/2012 | 1043.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/11/2012 | 3550.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RAIO X E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/11/2012 | 400.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/11/2012 | 130.00 | 00007042919408 | PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/11/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/11/2012 | 320.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE RAIO X E ULTRA SONOGRAFIAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/11/2012 | 1300.00 | 00078361460144 | KALIANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/11/2012 | 800.00 | 00078361460144 | KALIANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/11/2012 | 350.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/11/2012 | 500.00 | 00004680407492 | MARIA DIVA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/11/2012 | 130.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/11/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/11/2012 | 130.00 | 00004835958454 | MARIA DIANA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/11/2012 | 520.00 | 00020459726404 | NILTON MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA PARA VIAGENS A RECIFE, SOUSA, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/11/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/11/2012 | 1550.00 | 00026232570430 | NELSON CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE, FORTALEZA, CAMPINA GRANDE, MOSSORO, NATAL E JOAO PESSOA REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/11/2012 | 200.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 08 SESSÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/11/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA SECOES DE HEMODIALISE NA CIDADE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/11/2012 | 229.00 | 00009160091495 | ELENILDA CAMPOS BENJAMIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/11/2012 | 300.00 | 00090953673200 | ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO ST BREJINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/11/2012 | 150.00 | 00020662637453 | JOSE NILTON F. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTÁBEIS PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE A ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/11/2012 | 60.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BIOPSIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/11/2012 | 259.00 | 00008344537460 | ANA CRISTINA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/11/2012 | 300.00 | 00006693532489 | FABIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/11/2012 | 360.00 | 00005289120467 | GLAUBER DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/11/2012 | 180.00 | 00033598172818 | ISUGÂNGELA DE FREITAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/11/2012 | 110.00 | 00004774399426 | MARIA MIRIAN GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/11/2012 | 160.00 | 00005295546403 | MARIA DE FATIMA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/11/2012 | 200.00 | 00004398022457 | MARIA TAIZA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/11/2012 | 300.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO COORDENADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA-PB REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/11/2012 | 880.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRANTAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO-RN, REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/11/2012 | 260.00 | 00001529111463 | JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/11/2012 | 720.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, MAIO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/11/2012 | 250.00 | 00003503797424 | GILDETE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/11/2012 | 400.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/11/2012 | 350.00 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/11/2012 | 354.20 | 00005593941440 | MARCILENE RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/11/2012 | 800.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE POMBAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/11/2012 | 193.00 | 00009217301442 | JOSEANE DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURAS DESTINADAS AS GINCANAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/11/2012 | 350.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/11/2012 | 300.00 | 00005798241440 | RENATO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/11/2012 | 350.00 | 00069185760463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPETES, CURTINAS E PANOS DE CHÃO DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/11/2012 | 300.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NAS CARTEIRAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/11/2012 | 900.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS CONDUZINDO DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005060 | 12/11/2012 | 117.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA LUCAS F. DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/11/2012 | 300.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS PARA EXCURSÃO NO AÇUDE DO CARNEIRO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/11/2012 | 450.00 | 00003504056460 | IRAIDES MARIA DA COSTA VERAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SEC. ESCOLAR DESTINADAS A CURSO DE CAPACITAÇÃO A SERVICOS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/11/2012 | 900.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UMA ESCUSSÃO NO RIO DE SÃO BENTO-PB REALIZADAS NO MES DE MARÇO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/11/2012 | 350.00 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIALONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/11/2012 | 354.20 | 00005593941440 | MARCILENE RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/11/2012 | 1050.00 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/11/2012 | 600.00 | 00006690627403 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PORTAS, JANELÕES E BIROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/11/2012 | 250.00 | 00006928629436 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO ESTUDANTE QUE CURSA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/11/2012 | 400.00 | 00002033743470 | JOSEILDO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NOS PNEUS DOS VEICULOS QUE PESTAM SERVIÇO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/11/2012 | 400.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E DEOCLECIO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/11/2012 | 360.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/11/2012 | 200.00 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO 0364-PB NO QUAL REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZÃO DE DIFICIL ACESSO E DE LOCOMOÇÃO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/11/2012 | 200.00 | 00010198102461 | SILVIO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOW 6053 NO QUAL REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZÃO DE DIFICIL ACESSO E DE LOCOMOÇÃO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/11/2012 | 200.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNX 7079-PB NO QUAL REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNO CARENTE PARA A ESCOLA DIVA GUEDES DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO EM RAZÃO DE DIFICIL ACESSO E DE LOCOMOÇÃO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/11/2012 | 200.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU 397-PB NO QUAL REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNO CARENTE PARA A ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA DESTE MUNICIPIO EM RAZÃO DE DIFICIL ACESSO E DE LOCOMOÇÃO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/11/2012 | 200.00 | 00008622351467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA 2052-PB NO QUAL REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA: ELIZIARIO LUIZ DA COSTA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZÃO DE DIFICIL ACESSO E DE LOCOMOÇÃO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/11/2012 | 200.00 | 00006892893406 | FRANCISCO RONIVON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNW 0417 NO QUAL REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZÃO DE DIFICIL ACESSO E DE LOCOMOÇÃO A ESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/11/2012 | 300.00 | 00003363896476 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BANHEIROS DAS ESCOLAS: ARÃO TEODOMIRO, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS F. DE ANDRADE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/11/2012 | 280.00 | 00007218565433 | OSIEL FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE QUE CURSA ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/11/2012 | 800.00 | 00008231804846 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/11/2012 | 293.00 | 00070592683168 | LUZIA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO A PESSOA CARENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANGICAL - BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/11/2012 | 4153.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/11/2012 | 20.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/11/2012 | 293.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/11/2012 | 229.00 | 00002053396466 | LUZIA BEZERRA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/11/2012 | 156.00 | 00000123874440 | MARIA ELEODORA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/11/2012 | 240.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/11/2012 | 400.00 | 00062934015491 | LIDIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/11/2012 | 270.00 | 00010702844403 | RITA CAITANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/11/2012 | 300.00 | 00006170759488 | MAEVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CUSTOS COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO VIAGEM A CID. DE RECIFE-PE, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDIC O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/11/2012 | 720.00 | 00001058155431 | RONILDO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS A SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/11/2012 | 200.00 | 00031492398420 | BOANEGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPRAGANDAS CULTURAL EM EMISSORA DE RADIO A QUAL O CONTRATADO FAZ PROGRAMA DE CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/11/2012 | 1800.00 | 00001058155431 | RONILDO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVICOS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/11/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVISOS PUBLICOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/11/2012 | 622.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO ST. TRAIRAS REF A AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/11/2012 | 540.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO JOGADORES DESTA CIDADE A CIDADE DE BOM SUCESSO-PB NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/11/2012 | 622.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO TRAIRAS NESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/11/2012 | 500.00 | 00049190318404 | ANTONIO SELENIEUDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE ESPORTES NESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/11/2012 | 500.00 | 00049190318404 | ANTONIO SELENIEUDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE ESPORTES NESTA CIDADE REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/11/2012 | 622.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO TRAIRAS NESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/11/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/11/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/11/2012 | 540.00 | 00044181175472 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO TESOUREIRO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/11/2012 | 1080.00 | 00018132561449 | MARIA DE JESUS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SEC. DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/11/2012 | 450.00 | 00003658859407 | ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA AO FISCAL DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO REF. A 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/11/2012 | 5000.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADDO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA E PR EF MUN DE BREJO DOS SANTOS - PB PROCESSO: 106.203.016.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN DE BREJO DOS SANTOS - PB PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/11/2012 | 28433.39 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEI 087/2011 ENTRE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS E PREFEITURA DE BREJO DOS SANTOS PB PROCESSO Nº 0031019980161300 - 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/11/2012 | 600.00 | 00072617047415 | JOSENILDO NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA REPARTIÇÃO REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/11/2012 | 622.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE REF A OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE REF A OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/11/2012 | 200.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/11/2012 | 200.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS REF A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/11/2012 | 500.00 | 00008242916462 | DANILO MICAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. A JULHO E SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/11/2012 | 400.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA DAGUA DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/11/2012 | 450.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNO FISCALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE CATOLÉ DO ROCHA A ESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/11/2012 | 500.00 | 00045792593434 | NILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSITO DESTA CIDADE E TRASPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA-PBA ESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/11/2012 | 300.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/11/2012 | 300.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO A PESSOA QUE ENCONTRA-SE A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/11/2012 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/11/2012 | 500.00 | 00051254484434 | MANOEL MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/11/2012 | 450.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/11/2012 | 450.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/11/2012 | 450.00 | 00064647102491 | JOSÉ GENÁRIO SOARES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/11/2012 | 450.00 | 00080511279434 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/11/2012 | 500.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/11/2012 | 500.00 | 00045792593434 | NILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/11/2012 | 450.00 | 00051254484434 | MANOEL MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/11/2012 | 450.00 | 00004573779418 | JORGE LUIZ DE SA NOVAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/11/2012 | 450.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/11/2012 | 450.00 | 00001053065418 | GLESON DE CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/11/2012 | 450.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/11/2012 | 300.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/11/2012 | 300.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/11/2012 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/11/2012 | 500.00 | 00045792593434 | NILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/11/2012 | 500.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/11/2012 | 450.00 | 00004573779418 | JORGE LUIZ DE SA NOVAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/11/2012 | 450.00 | 00051254484434 | MANOEL MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/11/2012 | 450.00 | 00001053065418 | GLESON DE CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/11/2012 | 450.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/11/2012 | 450.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/11/2012 | 300.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/11/2012 | 300.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/11/2012 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/11/2012 | 622.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA PUBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA PUBLICA DA PERIFIERIA DESTA CIDADE DERANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/11/2012 | 300.00 | 00069099430400 | SEVERINO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/11/2012 | 261.00 | 00028165217100 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO MANOEL LUIS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/11/2012 | 200.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/11/2012 | 200.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/11/2012 | 600.00 | 00072617047415 | JOSENILDO NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/11/2012 | 600.00 | 00003503427414 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBISTITUTO NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA PUBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/11/2012 | 622.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/11/2012 | 600.00 | 00072617047415 | JOSENILDO NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/11/2012 | 350.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/11/2012 | 350.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/11/2012 | 2488.00 | 00003514553459 | GLAUCO ALVES VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR EM VISITAS ROTINEIRAS TANTO NA ZONA RURAL QUANTO NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/11/2012 | 350.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/11/2012 | 350.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/11/2012 | 2880.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS ONCEDIDA AO PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERIODO DE 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/11/2012 | 400.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/11/2012 | 400.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA REF. A JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/11/2012 | 400.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/11/2012 | 400.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005168 | 13/11/2012 | 12916.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/11/2012 | 2080.00 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/11/2012 | 829.00 | 08941316000190 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/11/2012 | 250.00 | 00026231182487 | ELENO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DO PSF NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005169 | 13/11/2012 | 360.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/11/2012 | 3181.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTSREF. A COMPETENCIA 01/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/11/2012 | 190.00 | 00007201657410 | SORAIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/11/2012 | 1300.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR SENDO EM CARATER DE EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/11/2012 | 130.00 | 00009167967442 | FRANCISCO HENRIQUE ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/11/2012 | 100.00 | 00005670875494 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICAS NO PISO DO VEICULO MINI BUS L-300 DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/11/2012 | 1445.00 | 00086334859153 | ALONSO F. P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTA CIDADE AS CIDADES DE PAU DOS FERROS-RN E POMBAL-PB VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/11/2012 | 227.50 | 00004638985408 | MARIA JAILDA DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0005159 | 13/11/2012 | 193.50 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0005160 | 13/11/2012 | 120.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/11/2012 | 350.00 | 00000123915490 | CORMO DA SILVA DANTAS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA NA AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/11/2012 | 120.00 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/11/2012 | 120.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO PSF1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 14/11/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 14/11/2012 | 119.00 | 00003507608456 | MONICA DE FREITAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 14/11/2012 | 90.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 14/11/2012 | 250.00 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/11/2012 | 880.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MOSSORO-RN NOS MESES DE JUNHO A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/11/2012 | 300.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE SAÚDE PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 14/11/2012 | 316.00 | 00002097616445 | LAURI JOSE DE MELO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ASSESSORIOS E MANUTENCAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/11/2012 | 540.00 | 00002928733442 | ADALGIZA ALVES FILHA E OUTROS | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO CONCEDIDA A DIRETORA ESCOLAR QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/11/2012 | 850.00 | 00014713106801 | JOAO TORRES DE O. FILHO | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA PARA ANIMAIS BEBEREM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/11/2012 | 198.00 | 00003852990440 | JOAO NOGUEIRA | VALOR QUEW SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM NO DIA 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 14/11/2012 | 231.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/11/2012 | 700.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/11/2012 | 180.00 | 00002475414430 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AS AÇÕES REALIZADAS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/11/2012 | 100.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/11/2012 | 1000.00 | 12474159000127 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ASSISTIDOS PELO CRAS PARA A CIDADE DE TIBAU-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/11/2012 | 400.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/11/2012 | 18.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/11/2012 | 136.00 | 00006164825407 | FRANCISCA SILANIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/11/2012 | 200.00 | 00005674351481 | CICERO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS NOS AÇUDES DA ZONA RURAL E TRANSPORTANDO PARA OS DEPOSTOS DAS RESIDENCIAS DA POPULAÇÃO NO COMBATE AO MOSQUITO DENGUE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/11/2012 | 350.00 | 00006330373469 | MARIA DO SOCORRO ROSADO SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE POS SE TRATA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/11/2012 | 206.77 | 00098043250472 | RAMOM GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0005197 | 19/11/2012 | 934.75 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0005193 | 19/11/2012 | 397.95 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0005194 | 19/11/2012 | 693.90 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/11/2012 | 150.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/11/2012 | 60.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DO SETOR DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/11/2012 | 1874.55 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/11/2012 | 1937.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A OUTROS PEDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/11/2012 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A IVANILDO ALVES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/11/2012 | 497.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS AS QUADRAS ESPORTIVAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA UNIAO DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/11/2012 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO IMPORTE VALOR REFERENTE AO VALOR JUDICILA DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/11/2012 | 250.00 | 00003387742460 | CONSUELDA RAIMUNDA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/11/2012 | 290.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/11/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/11/2012 | 220.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0005205 | 20/11/2012 | 5691.50 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASSOC. BENEF. A ASSIST. A MAT. E A INF. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/11/2012 | 4650.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASSOC. BENEF. A ASSIST. A MAT. E A INF. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/11/2012 | 295.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/11/2012 | 1218.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/11/2012 | 120.00 | 00005389826400 | POLIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/11/2012 | 1830.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PIPAS D'AGUA DO CAÇIMBÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR DESTINA AOS DEPOSITOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005208 | 20/11/2012 | 638.00 | 00005510607432 | JANDILSON DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CRECHE DO BAIRRO MANOEL LUIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005209 | 20/11/2012 | 638.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTO POPULAR E BAIRRO RUA NOVA A CRECHE DO BAIRRO MANOEL LUIZ DESTA CIDADE REF.AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005211 | 20/11/2012 | 638.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTO POPULAR E BAIRRO RUA NOVA PARA A CRECHE DO BAIRRO MANOEL LUIZ DESTA CIDADEREF. AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/11/2012 | 1202.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/11/2012 | 2200.00 | 00004447745488 | IVAMARES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 44 CAÇAMBAS DE PIÇARRA EM VEICULO PARTICULAR DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE SITIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00004447745488 | IVAMARES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS TRABALHADAS EM VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PARTICULAR NA TERRA PLENAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL E RETIRADA DE ENTULHO LOCALIZADOS NOS SITIOS: DISTRITO DE OLHO DAGUINHA, BREJINHO E PAU DE LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/11/2012 | 800.00 | 00003505509485 | LINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL LUIZ (CRECHE) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/11/2012 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMESREALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/11/2012 | 200.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/11/2012 | 6400.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONVENIO 009/2012 JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/11/2012 | 8000.00 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS, REFERENTE A 10 PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONVENIO 009/2012 JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/11/2012 | 8000.00 | 00028149130420 | DR. ISAURO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS, REFERENTE A 10 PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONVENIO 009/2012 JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/11/2012 | 4000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS, REFERENTE A 05 PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONVENIO 009/2012 JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005232 | 22/11/2012 | 305.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/11/2012 | 39.00 | 04211357000170 | ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/11/2012 | 211.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/11/2012 | 50.00 | 00008934396490 | GERLANDIA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/11/2012 | 800.00 | 00056800681415 | DR. DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO MEDICO NO HOSPITAL REF A SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/11/2012 | 150.00 | 00041460472420 | LAURO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO LAURO DA SILVA MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005247 | 22/11/2012 | 429.24 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/11/2012 | 300.00 | 00010253973473 | JOSÉ MATEUS M. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/11/2012 | 1390.00 | 00056500920104 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA, ABOBORA E MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/11/2012 | 700.00 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE IN NATURO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/11/2012 | 60.00 | 00001888202483 | ELVIRA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/11/2012 | 350.00 | 00003503393412 | FRANCISCO ATANASIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DA CERCA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/11/2012 | 280.00 | 00004460001403 | JAILSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS QUADRAS DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/11/2012 | 300.00 | 00031414443404 | DIJANIRITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, AGUA DESTINADOS AOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/11/2012 | 350.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO PIÇARRA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ST PITOMBEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/11/2012 | 270.00 | 00002030025470 | NEUZIMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO PIÇARRA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ST OLHO DAGUA DOS PORCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/11/2012 | 250.00 | 00007187838409 | CARLOS GEORGE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO MANOEL LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/11/2012 | 300.00 | 00002390020402 | RAUMUNDO DE OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO PIÇARRA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DOS ST SOSSEGO E SERRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005237 | 22/11/2012 | 200.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005238 | 22/11/2012 | 304.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/11/2012 | 850.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/11/2012 | 150.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RELE FOTOELETRICO STIELETRONICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/11/2012 | 146.00 | 00004774399426 | MARIA MIRIAN GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/11/2012 | 107.00 | 00000123988454 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/11/2012 | 396.00 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOIABAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/11/2012 | 1217.00 | 00007518002442 | ENOCK OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA E MAMÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/11/2012 | 582.00 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOMATE E GOIABA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/11/2012 | 774.00 | 00003363896476 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCE DE MAMÃO CASEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/11/2012 | 624.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCE DE GOIABA CASEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/11/2012 | 585.00 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/11/2012 | 999.50 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLA, MELANCIA E TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/11/2012 | 1294.00 | 00030043310478 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA, GOIABA E BANANA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/11/2012 | 596.00 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMÃO, CENOURA E BANANA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/11/2012 | 200.00 | 00003508344401 | ROSILEIDE ROSENDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/11/2012 | 360.00 | 00009485350406 | AILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS A SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/11/2012 | 200.00 | 00016151372468 | ANTONIO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005259 | 23/11/2012 | 83.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/11/2012 | 180.00 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005264 | 23/11/2012 | 682.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005265 | 23/11/2012 | 210.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/11/2012 | 190.12 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO FIAT-UNO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0005255 | 23/11/2012 | 83.30 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS, CONFORME CONVENIO 009/2012 JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/11/2012 | 300.00 | 00009374698315 | JOAB ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/11/2012 | 1422.00 | 00003339866449 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/11/2012 | 1011.00 | 00003562292465 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA E ALFACE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/11/2012 | 600.00 | 00080758606400 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/11/2012 | 560.00 | 00013050685808 | SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE OVINO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/11/2012 | 300.00 | 00021885842449 | ANTONIO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/11/2012 | 300.00 | 00020741472449 | EDNALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/11/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/11/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/11/2012 | 3080.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/11/2012 | 43.52 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/11/2012 | 21262.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/11/2012 | 13415.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/11/2012 | 15862.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/11/2012 | 798.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/11/2012 | 150.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/11/2012 | 65.00 | 00054168503453 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/11/2012 | 597.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/11/2012 | 174.00 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS, CAJU E OUTROS OVOS DE AVES COM CASCA FESCO, CONCERVADOS E COZIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/11/2012 | 156.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/11/2012 | 300.00 | 00085261750415 | JOSE BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCAÇIMBÃO DE AÇUDE VELHO QUE SERVE PARA OS ANIMAIS BEBEREM AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/11/2012 | 500.00 | 00049190318404 | ANTONIO SELENIEUDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESPORTES NESTA CIDADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/11/2012 | 9107.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012 DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/11/2012 | 285.00 | 00071105557472 | MARLENE ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/11/2012 | 250.00 | 00005522216433 | FRANCINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DAGUA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/11/2012 | 250.00 | 00011145890474 | JOAO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/11/2012 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR 1 RX DO TORAX, 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, 01 RX DA COLUNA DORSAL E 01 RX DA CLUNA LOMBAR REALIZOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/11/2012 | 200.00 | 00001439646406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C0NCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/11/2012 | 1400.00 | 00025048414420 | ADECIL MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005315 | 29/11/2012 | 625.70 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL SULFLITE CHAMEX OFICE S4 C/ 500 FOLHAS, ARQUIVO MORTO POLIONDA, ARQUIVO MORTO PAPELÃO E PASTA AZ DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/11/2012 | 60.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ORNECIMENTO DECAMARA DE AR 16 DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/11/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MNP 2360 PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2012 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2012 | 300.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/11/2012 | 7077.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/11/2012 | 5090.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE VIGILANTE NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2012 | 115.00 | 00007056279422 | TACIANA BENJAMIN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2012 | 200.00 | 00002133492488 | MARIA OLINDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2012 | 600.00 | 00091047145472 | AMERICO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DAGUA DO CACIMBÃO DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO SITIO: CACHOEIRINHA PARA RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2012 | 6794.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2012 | 10000.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO IMPORTE VALOR REF. A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO N 31019980161300 TENDO COMO RECLAMADO A PREFEITURA MUN DE BREJO DOS SANTOS E COMO RECLAMANTE FRANCISCO ERIONE DA SILVAE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2012 | 2547.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO IMPORTE REF. A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO N 0013400-41.2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNIIPIO DE BREJO DOS SANTOS E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2012 | 252.00 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2012 | 2854.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ESPORTES REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2012 | 400.00 | 00020532172434 | JOÃO RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL PARA UM CAMPEONATO NA CIDADE DE TENETE ANANIAS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2012 | 8556.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2012 | 205.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS DO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2012 | 5582.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2012 | 184.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS DO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUTO DE JARDINEIRO NA PRAÇA PÚBLICA REF AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2012 | 13194.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2012 | 9513.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS-COMISSIONADO REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2012 | 1348.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2012 | 90789.92 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2012 | 5855.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA COORDENADORA PEDAGOGICA REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2012 | 50872.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASG DE TEODOMIRO DE SOUSA REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2012 | 320.00 | 00002268837440 | JOELMA GUEDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA NA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE MATEMATICA, CIENCIAS E INGLES REF AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005409 | 30/11/2012 | 96.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005410 | 30/11/2012 | 83.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/11/2012 | 250.00 | 00008540903474 | RAMAYNON RANDINELLI SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005322 | 30/11/2012 | 15373.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0005323 | 30/11/2012 | 58.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2012 | 2450.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0005327 | 30/11/2012 | 121.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2012 | 180.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/11/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2012 | 40060.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2012 | 1210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2012 | 5326.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2012 | 3226.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTUTA-EFETIVOS REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2012 | 780.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2012 | 8280.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2012 | 4200.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROJOVEM REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO CRAS REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0005416 | 03/12/2012 | 2632.64 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0005417 | 03/12/2012 | 2201.42 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0005418 | 03/12/2012 | 330.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0005419 | 03/12/2012 | 1282.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0005420 | 03/12/2012 | 897.45 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMACIANTE QUASAR, PINHO SOL E DETERGENTE QUASAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0005421 | 03/12/2012 | 3840.00 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/12/2012 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES MEDICOS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/12/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/12/2012 | 300.00 | 00076844706472 | CARLOS CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/12/2012 | 279.00 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/12/2012 | 120.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/12/2012 | 1440.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE 06 CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUZ DA COSTA E CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/12/2012 | 2669.00 | 00002536019403 | MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, SERAFIM BALTAZAR E ELIAS FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/12/2012 | 2800.00 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/12/2012 | 2488.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO TRAIRAS NESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0005423 | 03/12/2012 | 9450.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0005425 | 03/12/2012 | 4725.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 04/12/2012 | 56.00 | 00031492363472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 04/12/2012 | 1915.25 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 04/12/2012 | 483.00 | 00079852831453 | IVANILDO ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 04/12/2012 | 200.00 | 00005439636404 | ENOCH SADRAQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS FIAT UNO E MINI BUS L300 DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0005436 | 04/12/2012 | 248.20 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/12/2012 | 750.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/12/2012 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/12/2012 | 1400.00 | 00039634892434 | MARIA FIGUEIREDO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/12/2012 | 1943.07 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/12/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DO USO DE SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005439 | 05/12/2012 | 257.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/12/2012 | 670.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005444 | 05/12/2012 | 1100.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A AÇÕES DESENVOLVIDAS COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/12/2012 | 1729.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/12/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/12/2012 | 100.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/12/2012 | 200.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS NOCRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/12/2012 | 100.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/12/2012 | 271.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/12/2012 | 250.00 | 00010210781408 | FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/12/2012 | 250.00 | 00008720060424 | ALBERISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/12/2012 | 21.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/12/2012 | 797.30 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/12/2012 | 250.00 | 00006164825407 | FRANCISCA SILANIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/12/2012 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/12/2012 | 300.00 | 00003501168497 | ALICE ERNESTINA DA SA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/12/2012 | 180.00 | 00003605725457 | DR. FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSICOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/12/2012 | 120.00 | 00009374698315 | JOAB ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/12/2012 | 600.00 | 00006186667456 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBISTITUTA NA ESCOLA MUNICIPIAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005461 | 07/12/2012 | 250.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/12/2012 | 87.49 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/12/2012 | 2.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 07/12/2012 | 2494.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASE PDESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/12/2012 | 990.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/12/2012 | 350.00 | 00087339846468 | ILDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE IRECER-BA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/12/2012 | 271.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/12/2012 | 7872.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO PARCELAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2012 | 13344.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/12/2012 | 66.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/12/2012 | 3240.00 | 00056500920104 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/12/2012 | 400.00 | 00069099430400 | SEVERINO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/12/2012 | 450.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE C. DO ROCHA-PB A ESTA CIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00091542855420 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2012 | 600.00 | 00072617047415 | JOSENILDO NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2012 | 622.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2012 | 622.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/12/2012 | 115.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEDEX E CPF DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/12/2012 | 500.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/12/2012 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/12/2012 | 300.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/12/2012 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/12/2012 | 42.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/12/2012 | 202.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/12/2012 | 313.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/12/2012 | 115.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/12/2012 | 80.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/12/2012 | 9.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/12/2012 | 302.54 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2012 | 311.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014.2008.000.616-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2012 | 311.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 014.2008.000.616-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/12/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/12/2012 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA E PR PF MUN DE BREJO DOS SANTOS - PB, PROCESSO: 106.203.016.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/12/2012 | 38432.40 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUIO 087/2011 ENTRE FRANCISCO ERIONE DA SILVA E OUTROS E PREFEITURA DE BREJO DOS SANTOS-PB PROCESSO Nº 0031019980161300-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN DE BREJO DOS SANTOS - PB, PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9. CONTA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/12/2012 | 1950.00 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE FEVEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/12/2012 | 2060.00 | 00005439636404 | ENOCH SADRAQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/12/2012 | 208.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2012 | 354.20 | 00005593941440 | MARCILENE RODRIGUES FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0005484 | 10/12/2012 | 1752.40 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/12/2012 | 103.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/12/2012 | 136.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/12/2012 | 863.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0005526 | 10/12/2012 | 669.95 | 10266888000162 | ELISANGELA DE FREITAS SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/12/2012 | 300.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/12/2012 | 400.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/12/2012 | 300.00 | 00001103669486 | JUCARA ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURAS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS GINCANAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/12/2012 | 300.00 | 00007201655477 | FRANCISCA IRANEIDE ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES NOS DIAS DE PLANEJAMENTO REALIZADOS PELA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/12/2012 | 111.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/12/2012 | 232.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/12/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/12/2012 | 967.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/12/2012 | 181.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/12/2012 | 126.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/12/2012 | 360.82 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (3ª PARCELA) A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/12/2012 | 280.00 | 00004523107416 | REJANE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/12/2012 | 900.00 | 00069186480472 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2012 | 2800.00 | 00005259522419 | SILVETONE DA SILVA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REF. A 04 QUATRO PARCELAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS ATÉ AS LOCALIDADES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00010290677831 | JANDILSON RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕS DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕS DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2012 | 533.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕS DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2012 | 60.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR BIOPSA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2012 | 138.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 210 SONDAS URETRAL DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/12/2012 | 180.00 | 00003605725457 | DR. FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR CONSULTA PSICOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/12/2012 | 137.00 | 00004679220473 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/12/2012 | 242.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/12/2012 | 408.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/12/2012 | 106.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2012 | 138.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/12/2012 | 107.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/12/2012 | 199.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/12/2012 | 76.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/12/2012 | 10.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/12/2012 | 430.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/12/2012 | 231.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/12/2012 | 213.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/12/2012 | 87.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/12/2012 | 28.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/12/2012 | 3110.00 | 00003514553459 | GLAUCO ALVES VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR EM VISITAS ROTINEIRAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2012 | 1750.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/12/2012 | 288.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/12/2012 | 257.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/12/2012 | 251.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2012 | 107.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/12/2012 | 88.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2012 | 88.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/12/2012 | 5125.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL E UMIDIFICADOR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/12/2012 | 684.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/12/2012 | 1864.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/12/2012 | 702.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/12/2012 | 2380.00 | 15591967000162 | WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 11/12/2012 | 31766.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO REPASSE FINACEIRO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/12/2012 | 509.50 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DURANTE AÇÕES REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 11/12/2012 | 266.00 | 15591967000162 | WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFETRNTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/12/2012 | 254.00 | 00007478859402 | LUANA DE SÁ VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/12/2012 | 270.00 | 00002232601420 | MARIA LUCIA TORRES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/12/2012 | 200.00 | 00005295546403 | MARIA DE FATIMA TELES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/12/2012 | 200.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 SEÇÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGO REALIZADO EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/12/2012 | 130.00 | 00007042919408 | PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/12/2012 | 200.00 | 07322518000190 | JOÃO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005567 | 11/12/2012 | 1089.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005568 | 11/12/2012 | 920.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005569 | 11/12/2012 | 1051.56 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005570 | 11/12/2012 | 694.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005571 | 11/12/2012 | 597.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005572 | 11/12/2012 | 702.75 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005573 | 11/12/2012 | 602.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005574 | 11/12/2012 | 630.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005575 | 11/12/2012 | 789.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005576 | 11/12/2012 | 705.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005577 | 11/12/2012 | 772.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005578 | 11/12/2012 | 1553.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005579 | 11/12/2012 | 513.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0005580 | 11/12/2012 | 3615.00 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEZA DESTINADO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0005581 | 11/12/2012 | 1350.00 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 11/12/2012 | 1195.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 11/12/2012 | 1000.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005584 | 11/12/2012 | 638.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PILAR A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005585 | 11/12/2012 | 638.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PILAR A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005586 | 11/12/2012 | 638.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PILAR A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005587 | 11/12/2012 | 638.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDOS ESTUDANTES DO SITIO PILAR A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005588 | 11/12/2012 | 638.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SITIO PILAR A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005589 | 11/12/2012 | 738.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005590 | 11/12/2012 | 738.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005591 | 11/12/2012 | 738.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005592 | 11/12/2012 | 738.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005593 | 11/12/2012 | 738.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBINHA A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005594 | 11/12/2012 | 870.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005595 | 11/12/2012 | 870.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 11/12/2012 | 870.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP. CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 11/12/2012 | 387.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO DESTINADA A ESCOLAS MUNICIPIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 11/12/2012 | 540.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 11/12/2012 | 138.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENT ARNO TUBO SILENCIO 30CM DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0005600 | 11/12/2012 | 1860.95 | 10266888000162 | ELISANGELA DE FREITAS SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0005601 | 11/12/2012 | 900.25 | 10266888000162 | ELISANGELA DE FREITAS SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0005602 | 11/12/2012 | 850.00 | 10266888000162 | ELISANGELA DE FREITAS SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0005603 | 11/12/2012 | 2353.39 | 10266888000162 | ELISANGELA DE FREITAS SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/12/2012 | 416.95 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL CHAMEX MULT A-4 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/12/2012 | 525.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS RAIS/2012 E DIPJ/2012 ANO BASE 2011 DA UNIDADES EXECUTORAS MUNICIPAIS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/12/2012 | 528.01 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005609 | 11/12/2012 | 870.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PANATI DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005610 | 11/12/2012 | 870.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PANATI DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005611 | 11/12/2012 | 870.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PANATI DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005612 | 11/12/2012 | 870.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PANATI DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005613 | 11/12/2012 | 870.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE DEZE,BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005614 | 11/12/2012 | 870.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005615 | 11/12/2012 | 870.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005616 | 11/12/2012 | 870.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005617 | 11/12/2012 | 3480.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/12/2012 | 455.40 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0005619 | 11/12/2012 | 8800.00 | 00046554688404 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE NA ESCOLA AGROTECNICA DO CAJUEIRO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB REF.AO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 05 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005620 | 11/12/2012 | 4350.00 | 00036520756415 | MOISES FRANCISCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005621 | 11/12/2012 | 3850.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PANATI DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005622 | 11/12/2012 | 3190.00 | 00001787602427 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005623 | 11/12/2012 | 850.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005624 | 11/12/2012 | 1740.00 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005625 | 11/12/2012 | 870.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PANATI DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005626 | 11/12/2012 | 1740.00 | 00065706021449 | GERALDO SUEUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/12/2012 | 186.00 | 09660651000182 | AUTOPEÇAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/12/2012 | 80.00 | 09660651000182 | AUTOPEÇAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DAS 04 RODAS E SUBISTITUIÇÃO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/12/2012 | 400.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/12/2012 | 300.00 | 00007218565433 | OSIEL FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDADE A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE CURSA ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAJAZAIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/12/2012 | 400.00 | 00064619052434 | FRANCISCO BENICIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DE PLANEJAMENTO REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/12/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/12/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/12/2012 | 500.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/12/2012 | 400.00 | 00031492398420 | BOANEGENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROPRGRANDAS CULTURAL EM EMISSORA DE RADIO FAZENDO O PROGRAMA DE CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/12/2012 | 200.00 | 00003502364451 | DERLANGE DE CASSIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/12/2012 | 250.00 | 00004814564490 | NAUZIETE TOSCANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/12/2012 | 9752.15 | 00054168570487 | MARIA DILMA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE SEQUESTRO 127/2012 ENTRE MARIA DILMA DA COSTA DANTAS E MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - PB. PROCESSO Nº 00032 - 67 . 2009 . 5 . 13 . 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/12/2012 | 350.00 | 00026231182487 | ELENO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/12/2012 | 350.00 | 00064619621404 | ALDEIZO ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, AGUA E PEDRA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/12/2012 | 300.00 | 00054168422453 | MANOEL DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTO DA CERCA DE ARAME DOS FOSSOES DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005644 | 12/12/2012 | 3190.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS UMBURANA EPOMBINHO PARA O SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODODE 16 DE JULHO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005645 | 12/12/2012 | 1740.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005646 | 12/12/2012 | 3190.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBEIRA PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005647 | 12/12/2012 | 3190.00 | 00003506838407 | MARIA FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SOSSEGO PARA O SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005648 | 12/12/2012 | 4350.00 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DE SERRA E SOSSEGO DESTE MUNICIPIO PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005649 | 12/12/2012 | 195.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE CHAMEX OFICE A4 DESTINADO A ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/12/2012 | 358.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/12/2012 | 638.00 | 00003326040474 | FRANCILENE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOQUEIRA PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/12/2012 | 320.00 | 00003326040474 | FRANCILENE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTO POPULAR E BAIRRO RUA NOVA PARA A CRECHE DO BAIRRO MANOEL LUIZ NESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005653 | 12/12/2012 | 638.00 | 00005683414490 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO BAIRRO NOVO HORIZONTE PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DEOUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005654 | 12/12/2012 | 46410.67 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL - PRO INFANCIA TIPO C, NESTE MUNICIPIO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005655 | 12/12/2012 | 870.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO OLHO D'AGUA PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE OUTUBTO A 16 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005656 | 12/12/2012 | 1740.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 12/12/2012 | 1994.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/12/2012 | 210.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/12/2012 | 1024.65 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005665 | 12/12/2012 | 226.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/12/2012 | 260.00 | 00006323417421 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS: LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC E AMPLIACAO DE DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 12/12/2012 | 912.00 | 00002536019403 | MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, SERAFIM BALTAZAR E ELIAS FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/12/2012 | 180.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/12/2012 | 250.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/12/2012 | 150.00 | 00002200699484 | DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/12/2012 | 4938.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/12/2012 | 170.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/12/2012 | 604.00 | 08941316000190 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VESTIMENTOS PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005679 | 13/12/2012 | 341.61 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/12/2012 | 1000.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/12/2012 | 870.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/12/2012 | 450.00 | 00010697529401 | CLEITON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/12/2012 | 280.00 | 00039495019400 | TEREZA MARIA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005672 | 13/12/2012 | 3690.00 | 00091800900449 | JURANDI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BREJINHO PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005673 | 13/12/2012 | 2310.00 | 00016036735472 | FRANCIMAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PANATI PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005674 | 13/12/2012 | 638.00 | 00025086227453 | EDILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BALDINHO PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005676 | 13/12/2012 | 638.00 | 00025086227453 | EDILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BALDINHO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A16 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005677 | 13/12/2012 | 638.00 | 00025086227453 | EDILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICALAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BALDINHO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/12/2012 | 450.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/12/2012 | 442.75 | 00005593941440 | MARCILENE RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/12/2012 | 354.20 | 00005593941440 | MARCILENE RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/12/2012 | 425.00 | 00069186480472 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 02 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/12/2012 | 250.00 | 00006928629436 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE CURSA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/12/2012 | 270.00 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA A NUTRICIONISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO PERIODO DE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/12/2012 | 145.00 | 00008012374404 | MARCIO RIVONELLY DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCAS FERREIRA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/12/2012 | 265.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS: ANTONIO B. DA CRUZ, APOLONIO PEREIRA E JOSE ALVES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/12/2012 | 270.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: HERMANEGILDO LIMEIRA, HONORIO DE LIMA E JOSE MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/12/2012 | 190.00 | 00004474700430 | ALDILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/12/2012 | 300.00 | 00004523214417 | DAVANIRA DE SOUSA CHAVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR O ALUGUEL, AGUA E LUZ DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/12/2012 | 2.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/12/2012 | 1509.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 14/12/2012 | 4274.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005701 | 14/12/2012 | 3190.00 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO BAIRRO NOVO HORIZONTE A ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005702 | 14/12/2012 | 638.00 | 00006364745423 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTO POPULAR E BAIRRO RUA NOVA A CRECHE DO BAIRRO MANOEL LUIZ DESTA CIDADE REF.AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005703 | 14/12/2012 | 638.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTO POPULAR E BAIRRO RUA NOVA A CRECHE DO BAIRRO MANOEL LUIZ DESTA CIDADE REF.AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005704 | 14/12/2012 | 638.00 | 00005510607432 | JANDILSON DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A CRECHE DO BAIRRO MANOEL LUIZ DESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005707 | 14/12/2012 | 430.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005708 | 14/12/2012 | 830.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005709 | 14/12/2012 | 240.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. AO PROGRAMA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0005705 | 14/12/2012 | 2000.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0005706 | 14/12/2012 | 1020.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005710 | 15/12/2012 | 84.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005711 | 17/12/2012 | 638.00 | 00005571760427 | JUSTINO PAULO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005712 | 17/12/2012 | 638.00 | 00005571760427 | JUSTINO PAULO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005713 | 17/12/2012 | 638.00 | 00005571760427 | JUSTINO PAULO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005714 | 17/12/2012 | 638.00 | 00005571760427 | JUSTINO PAULO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0005715 | 17/12/2012 | 638.00 | 00005571760427 | JUSTINO PAULO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 17/12/2012 | 100.00 | 00007619062408 | ELISANGELA BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 17/12/2012 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/12/2012 | 1208.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DO FGTS COMPETENCIAS 01/1994, 02/1994 E 12/1993 DESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 17/12/2012 | 5.17 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 17/12/2012 | 450.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMTRIBUIÇÃO A ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/12/2012 | 5462.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM DEBITO EM CONTA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/12/2012 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/12/2012 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO CIRURGICO DE URGENCIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/12/2012 | 180.00 | 00004731367409 | ELIZANGELA PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/12/2012 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 20/12/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/12/2012 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005730 | 20/12/2012 | 121.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005731 | 20/12/2012 | 9368.10 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/12/2012 | 1400.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/12/2012 | 110.00 | 00002623869413 | MARIA APARECIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/12/2012 | 340.00 | 00005116835456 | FRANCIVAN DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/12/2012 | 330.00 | 00008413729424 | LAIRES DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/12/2012 | 350.00 | 00091047145472 | AMERICO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ESTA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/12/2012 | 10000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005743 | 21/12/2012 | 1346.32 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/12/2012 | 1190.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/12/2012 | 875.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/12/2012 | 350.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2012 | 490.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/12/2012 | 560.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/12/2012 | 560.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/12/2012 | 1350.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT 01 EST. C/BOX 80X205MM C/ESCV. DENTAL DENTALK ADUT. OU INF. FIO DNT. E CREME DENTAL 18G DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 24/12/2012 | 130.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/12/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/12/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 24/12/2012 | 49456.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40-EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/12/2012 | 249.57 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/12/2012 | 95189.72 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60-EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 24/12/2012 | 150.00 | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/12/2012 | 13054.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/12/2012 | 1100.00 | 00008062974413 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAÇAMBA TRANSPORTANDO PIÇARRA DESTINADOS A TERRA PLANAGEM DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 24/12/2012 | 1400.00 | 00008062974413 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PIÇARRA DESTINADOS A TERRAPLANAGEM EM BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 24/12/2012 | 1300.00 | 00008062974413 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA EM TERRA PLANAGEM EM TERRENO DO LIXÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 24/12/2012 | 1200.00 | 00008062974413 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/12/2012 | 5706.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 24/12/2012 | 200.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A ACOMPANHANTE E PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/12/2012 | 3080.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA-CRAS-EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 24/12/2012 | 1444.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI-EFETIVOS REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/12/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI-CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/12/2012 | 45.71 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/12/2012 | 13065.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/12/2012 | 21262.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 24/12/2012 | 15862.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 24/12/2012 | 13165.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 24/12/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA REF A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 24/12/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA REF A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/12/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/12/2012 | 5326.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/12/2012 | 790.00 | 00095112901420 | FRANCISCA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO COMINHONETA D-20 DE PLACA MNP 2360 PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA AGRICULTUTA FAMILIAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/12/2012 | 66.00 | 00097877808453 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/12/2012 | 2500.00 | 00091799295400 | EULALIA FABRICIO CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CACIMBÃO DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/12/2012 | 200.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005801 | 26/12/2012 | 150.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/12/2012 | 1741.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/12/2012 | 435.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/12/2012 | 40060.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/12/2012 | 1210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATIRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/12/2012 | 300.00 | 00078934516453 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/12/2012 | 270.00 | 00009840257404 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/12/2012 | 290.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT-UNO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/12/2012 | 60.00 | 00004398020403 | GIRLANIA BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/12/2012 | 295.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/12/2012 | 205.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/12/2012 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/12/2012 | 130.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/12/2012 | 50.00 | 00010751832430 | MARIA ISABEL PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/12/2012 | 1080.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2012 | 1594.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/12/2012 | 9390.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2012 | 362.83 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2012 | 9000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/12/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/12/2012 | 3476.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. A 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2012 | 3547.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/12/2012 | 5318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2012 | 3076.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2012 | 4086.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/12/2012 | 1742.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/12/2012 | 5226.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/12/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AOS JOVENES E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/12/2012 | 3110.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2012 | 622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO CRAS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/12/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM-CONTRATADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/12/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PETI-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/12/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2012 | 2596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PRO-JOVEM - CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBERO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2012 | 7077.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/12/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/12/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/12/2012 | 4882.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2012 | 300.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/12/2012 | 19.00 | 00087339846468 | ILDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/12/2012 | 88.00 | 00004620056405 | MARIA LUCIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/12/2012 | 1.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/12/2012 | 280.00 | 00009794865486 | ALINE NAIARA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2012 | 91.94 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2012 | 9567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/12/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/12/2012 | 6794.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/12/2012 | 5964.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/12/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2012 | 8367.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/12/2012 | 8556.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/12/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/12/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/12/2012 | 4724.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2012 | 1610.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2012 | 2103.15 | 01009686008048 | TIM - NORDENTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/12/2012 | 8406.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/12/2012 | 2854.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/12/2012 | 2232.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF. A 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/12/2012 | 300.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL A SERVIÇO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2012 | 9513.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE OBRAS REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/12/2012 | 3248.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE OBRAS REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2012 | 1244.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE OBRAS REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2012 | 9110.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/12/2012 | 12031.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2012 | 5756.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2012 | 14243.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2012 | 500.00 | 00007344337436 | JOSERLANDIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2012 | 550.00 | 00075273152453 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA TRANSPORTANDO PIÇARRA DESTINADOS A TERRA PLANAGEM DO BAIRRO JOSÉ CALIXTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2012 | 280.00 | 00009082801493 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2012 | 600.00 | 00072617047415 | JOSENILDO NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2012 | 622.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA PERIFERIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST/REF/AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2012 | 4998.55 | 00076843700497 | DAMIAO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO: PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO NA PARTE DA FRENTE DO MERCADO PUBLICO CENTRAL NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/12/2012 | 6193.88 | 03757786000184 | INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/12/2012 | 29236.19 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO PARA TIRAR LICENÇA GESTANTE DE UM PROFESSOR DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2012 | 1088.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2012 | 620.00 | 00092831613434 | JOAO DINIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60-CONTRATADO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2012 | 5855.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60-COMISSIONADOSREF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2012 | 8318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2012 | 47432.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/12/2012 | 3808.88 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2012 | 7208.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2012 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/12/2012 | 88777.87 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 60% REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2012 | 800.00 | 00097755818420 | GILBERLANE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO 3º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL DIVA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/12/2012 | 687.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00010198102461 | SILVIO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS MOTOCICLETAS QUE REALIZAM TRANSPORTES DE ALUNOS CARENTES PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/12/2012 | 75.50 | 00000124489400 | REGE EDNA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO EJA NOS DIAS DE TREINAMENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2012 | 250.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2012 | 300.00 | 00009002020414 | EDVALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2012 | 300.00 | 00011055116427 | FLÁVIO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUA DESTINADAS A ESCULAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/12/2012 | 210.00 | 00002268837440 | JOELMA GUEDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPETES E PANOS DE CHÃO DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/12/2012 | 2360.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 32 VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2012 | 950.00 | 00078361460144 | KALIANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR TRANSPORTANDO DIRETORES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2012 | 440.00 | 00004520136407 | ANA CELIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 26 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS ESCOLAR EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/12/2012 | 200.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE FREIOS, EMBREAGEM E ACELERADOR DO VEICULO MINI-BUS L300 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005956 | 28/12/2012 | 1306.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/12/2012 | 300.00 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/12/2012 | 500.00 | 00005350660403 | FRANCISCO GLEIDISON FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/12/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/12/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2012 | 9923.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/12/2012 | 4420.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/12/2012 | 3732.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/12/2012 | 8970.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/12/2012 | 39341.92 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/12/2012 | 350.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS PSFS DESTA CIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2012 | 1040.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2012 | 533.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SOUSA-PB A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/12/2012 | 533.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SOUSA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2012 | 700.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/12/2012 | 380.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/12/2012 | 400.00 | 00006164825407 | FRANCISCA SILANIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSOC. BENEF. A ASSIST. A MAT. E A INF. DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2012 | 702.00 | 09223330000110 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/12/2012 | 210.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/12/2012 | 170.00 | 00002770186418 | ZENILDO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2012 | 360.82 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO CONVENIO 09/2012 JUNTO A SEC. DE ESTADO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/12/2012 | 270.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2012 | 1150.00 | 00004680407492 | MARIA DIVA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOPANHAMENTO DE PACIENTES REMOVIDOS NA AMBULACIA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS, SOUSA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/12/2012 | 533.00 | 00007643101434 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIALISA NA CIDADE DE SOUSA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00007235591471 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE PARTICULAR PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS NO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE DSTE MUNICIPIO EM DIVERSAS VIAGENS DE NECESSIDADE DA REFERENCIA COORDENAÇÃO DURANTE 9 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/12/2012 | 32.50 | 04211357000170 | ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2012 | 290.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/12/2012 | 10400.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 13 PLANTÕES SENDO 03 NO MES DE AGOSTO E 10 PLANTÕES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/12/2012 | 10400.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 13 PLANTÕES SENDO 03 NO MES DE SETEMBRO E 10 PLANTÕES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/12/2012 | 10400.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 13 PLANTÕES SENDO 03 NO MES DE OUTUBRO E 10 PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/12/2012 | 6400.00 | 00002550101413 | DR. LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 08 PLANTÕES SENDO 03 NO MES DE NOVEMBRO E 05 PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/12/2012 | 8000.00 | 00001065534450 | LEOLINA FERREIRA DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 10 PLANTÕES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012., PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/12/2012 | 8000.00 | 00001065534450 | LEOLINA FERREIRA DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 10 PLANTÕES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/12/2012 | 8000.00 | 00001065534450 | LEOLINA FERREIRA DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 10 PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/12/2012 | 8000.00 | 00001065534450 | LEOLINA FERREIRA DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 10 PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/12/2012 | 8000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 05 PLANTÕES NO MES DE SETEMBRO E 05 PLANTÕES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/12/2012 | 8000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 05 PLANTÕES NO MES DE OUTUBRO E 05 PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/12/2012 | 8000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTACIDADE REF. A 05 PLANTÕES NO MES DE NOVEMBRO E 05 PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBROBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/12/2012 | 8000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTA CIDADE REF. A 10 PLANTÕES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/12/2012 | 4000.00 | 00028149130420 | DR. ISAURO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DESTA CIDADE REF. A 05 PLANTÕES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2012 ENTRE SEC. DE ESTADA DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005962 | 31/12/2012 | 338.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO FINAL DO ANO LETIVO 2012 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162011 | 0005963 | 31/12/2012 | 1100.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO FINAL DO ANO LETIVO 2012 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/12/2012 | 120.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/12/2012 | 259.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0005966 | 31/12/2012 | 12039.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0005967 | 31/12/2012 | 4725.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINEETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO FO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/12/2012 | 4500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITODESTE MINICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5568
Última atualização: 11/06/2024