| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2196.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica,referente as competencia 11/12/2011 e 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 380.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos em veiculos para reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 4666.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 72.33 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de impressoras, recargas de cartuchos, toner das impressoras, formatacao com Backup e restauracao do sistema. Dasecretaria de educacao e unidades de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 927.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de mercadorias para o setor de informatica, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 2725.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Belem (05 dias). Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 13264.78 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 525.55 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Unidades de PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 555.00 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as unidades do PSFs atraves do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 334.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal ,deste municipio.Compra realizada em Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal ,deste municipio.Compra realizada em Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000006 | 02/01/2012 | 18932.25 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, trator new holand, Enchedeira, trator de esteira, Fiat verde de placa MOM 0070, pertencentes a Secretaria deInfra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de veiculo modelo Fiat Uno Mille Way Economy ano/mod:2011/2012, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra estrutura , referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 78.84 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para veiculo a Servico da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 74.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de materias para veiculos a servico da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 130.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento refernte a servicos na confeccao de uma unha do escalificador do veiculo trator esteira - Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 420.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a conserto de pneu 184/30 trator , a servico da Secretaria de Infra estrututa e Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 3159.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo camioneta D-20 MND-4536,a servico da secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000019 | 02/01/2012 | 214685.27 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORP. E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos neste municipio objeto do contrato de repasse coma OGU no 0266.024-94, Ministerio do Turismo. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000026 | 03/01/2012 | 5698.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | AREAS DE LAZER | CONTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000027 | 03/01/2012 | 48142.70 | 08681811000107 | VISAO - CONSTRUÇOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a medicao dos servicos de construcao da praca e memorial da Seca neste Municipio, relativo ao contrato de repasse 0221.505-66, Programa- Turismo no Brasil. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 3570.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2012 | 3600.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem destinados a manutencao da praca do Bairro Novo, desta cidade, atraves da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2012 | 2024.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2012 | 150.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE, conduzindo pacientes pra realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, Conforme requisicao de diariasanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2012 | 906.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a servicos prestados pela Caixa Economica Federal a esta Prefeitura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a servicos prestados pela Caixa Economica Federal a esta Prefeitura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a servicos prestados pela Caixa Economica Federal a esta Prefeitura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a servicos prestados pela Caixa Economica Federal a esta Prefeitura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 305.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF relativo a Divida Ativa de Outros Origens, codigo 2170 processo 10.425-002.256.200.707,referente ao periodo de apuracao 01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 1787.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materias (trofeus e bolas) para um torneio Municipal , realizado atraves da Secretaria de Desporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2012 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a servicos prestados pela Caixa Economica Federal a esta Prefeitura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a servicos prestados pela Caixa Economica Federal a esta Prefeitura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a servicos prestados pela Caixa Economica Federal a esta Prefeitura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000038 | 06/01/2012 | 3634.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao das Instalacoes das Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2012 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a veiculo da Secretaria de Desenvolvimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2012 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para veiculos da Secretaria de Desenv. Economico , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2012 | 3000.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em gestao publica, na area administrativa e financeira abragendo os servicos de implantacao , customizacao, monitoramente e acompanhamento da gestao viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes e contratos administrativos Ref. Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2012 | 3000.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em gestao publica, na area administrativa e financeira abragendo os servicos de implantacao , customizacao, monitoramente e acompanhamento da gestao viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes e contratos administrativos Ref. Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2012 | 1300.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos advocacia a familias cadastradas e atendidas no CREAS, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 100.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 276.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 545.00 | 00010184351405 | NAIRA ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI, na Vila do Sangradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 300.00 | 00095144293468 | JUAREZ ANDRADE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cobertores e mantas de algodao destinadas a doacao para pessoas carentes no periodo de chuvas nesta cidae, atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 150.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Joao Pessoa-PB , conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicaode diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Brasilia-DF, com objetivo de participar do Projeto Rede Cegonha do CIR, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 1540.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo 15 (QUINZE) proteses totais e 07 (SETE) proteses parciais, destinadas ao laboratorio de protese deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000056 | 10/01/2012 | 1785.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000058 | 10/01/2012 | 35384.98 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel), destinados aos veiculos ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR 275MF, TRATOR NEW HOLAND, PATROL,MOTO HONDA E MOTO FAN, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 3385.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 2.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 23474.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000057 | 10/01/2012 | 7761.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 61990.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 91.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota CIDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2012 | 157.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados ao setor de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2012 | 672.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de cnsumo de agua dos predios publicos vinculado a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2012 | 274.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao, lavagem e polimento na cacamba amarela, moto preta, carrrocao do trator AD7, atraves da secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 300.00 | 00009420828425 | JULIETE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 6504.17 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 3970.00 | 00004793763448 | ADRIANO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de pedreiro junto ao servicos de manutencao das instalacoes do Mercado Publico Municipal desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2012 | 6000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na recuperacao do motor e do diferencial com troca da urna da motoniveladora-Patrol- Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 150.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para atender as necessidades basicas de sua familia, conforme requisicao emnosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2012 | 4931.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo a Competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2012 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, relativo a competencia 12/2011,desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2012 | 1981.58 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea destinada a Eraldo Sousa, para viagem ano percurso Joao Pessoa/ Brasilia/ Brasilia/Salvador e Salvador/Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionadosa secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2012 | 1512.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de viagens com Transporte veiculo Micro D20 placa MYL 2028 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Olho Dagua / Marinho para a sede do municipio no turnoda tarde no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2012 | 2677.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagmento ao contrato de vaigens com transporte com veiculo onibus placa HUH 0017 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Floresta para o distrito do Marinho no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2012 | 2981.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2012 | 800.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens, cartuchos, toner, e outros para os diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de Editais de atoso institucionais desta edilidade, atraves da secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2012 | 2800.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de viagens para realizacao de atividades da Secretaria de educacao para entrega de material escolar, didatico e de limpeza para as Escolas de Ensino fundametal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 12.221-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2012 | 70.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder,Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | REFOR./AMPL./ E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2012 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2012 | 426.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo cacamba,a servico da secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2012 | 2266.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2012 | 100.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipal no 820, para o motorista da ambulancia para realizacao de viagem a Campina Grande, conduzindo Pacientes encaminhos pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2012 | 150.00 | 00002737843405 | MARIA SALETE GALDINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2012 | 1780.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para a manutencao de veiculo a servico da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2012 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau,Referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2012 | 2412.57 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos,VW-17.210 placa:MOA-017 ,vinculados Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2012 | 7.60 | 00036410179472 | JOSEFA SALES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( lampadas) destinada ao setor de arquivo da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2012 | 300.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude dE JOAO PEDRO DA SILVA PORTO, portador de DiabetesMellitus- Tipo 1 e necessitar de acompanhamento permanente conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2012 | 161.60 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de consumo para Secretaria de Ifra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2012 | 1957.76 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo VW -15.190 placa KJB-7277 ,a servico da secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2012 | 116.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2012 | 1282.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados a Sec. de Desenvolv. Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2012 | 6890.00 | 00099178036453 | PAULO RENATO TEIXEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com patrolamento de estradas da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 18/01/2012 | 150.00 | 00002096850770 | JOSEILMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2012 | 700.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de Reuniao junto a Sec. Estadual desaude.conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2012 | 800.00 | 00026958481453 | JOSE VANDUIR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipe do PETI, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2012 | 650.00 | 00002105214495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria a Coordenadora Pedagogica para a participacao de encontro educacional para aperfeicoamento de novas didaticas para o ensino fundamental, a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2012 | 545.00 | 00010709840438 | ANTONIO ALDINERIO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Apoio no Curso de Auxiliar Administrativo realizado pelo SENAC- no CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2012 | 210.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cinco mulduras para o CREAS e CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2012 | 342.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CRAS- Centro de Referencia da Asssistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2012 | 216.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima citado para ralizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para participar de treinamento no INSS, para Bolsa Familia, CRAS e CTREAS. conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2012 | 70.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/01/2012 | 300.00 | 00032483708404 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2012 | 1221.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2012 | 1100.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura, mes JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2012 | 6771.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2012 | 34.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de copias xerograficas de processos no 074.2010.000.456-8,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2012 | 242.88 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexoes para veiculos do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2012 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000124 | 23/01/2012 | 7837.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2012 | 285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2012 | 3742.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materail de limpesa para Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2012 | 170.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de taloes de taxas destinados ao setor de administraco desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2012 | 54.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xeros de processos nos 074.2010.000.998-8 e 074.2010.000.456-8 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2012 | 5973.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em equipamentos , pintura e recuperacao de moveis e utensilios do Hospital e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2012 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra.REF. JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2012 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2012 | 300.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2012 | 50.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei Municipal no 820,para o motorista da ambulancia realizar viagens a Campina Grande, conduzindo pacientes para tratamento de saude, encamimnhados pela secretaria dasaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2012 | 1581.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de janeirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2012 | 800.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem a RECIFE-PE. para participar do Encontro Nordeste de Empreendimentos solidarios e saude Mental, conforme requisao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2012 | 578.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2012 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2012 | 300.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 12.221-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 12.060-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2012 | 6859.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados a Sec. de Desenvolv. Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2012 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de energia eletrica onde se encontra o funcionamento de uma sala de aula do Municipio na Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2012 | 403.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2012 | 3275.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2012 | 12276.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 6522.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2012 | 4656.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2012 | 4488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2012 | 7103.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Depto. de Turismo e Cultura, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2012 | 7526.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2012 | 46.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 11815.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 9952.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no CONTRATADOS DEPTO.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 30000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 34374.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 8343.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 26542.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 1866.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES DO PSF- CONTRATADOS, referente ao mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 90208.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 7972.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 59460.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2012 | 7602.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2012 | 29905.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2012 | 1250.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS- COMPLEMENTO, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000177 | 30/01/2012 | 1120.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 7901.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2012 | 41284.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 1061.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 186877.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 32530.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 55471.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES-40% , relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 1006.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a equipes de trabalho do setor de Admnistracao e Gabinete , durante atividades de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2012 | 26951.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE , destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito,referente ao mes JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 26830.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com apresentacao musical de violas com o grupo Oliveira de Panelas no largo do Mercado municipal atraves da secretaria de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com apresentacao musical no largo do Mercado municipal atraves da secretaria de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 6170.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com apresentacoes musical com Banda Estacao da Luz em Praca publica aoa lado da Igreja Matriz durante a festa de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 6720.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao, Divulgacao e Palco em eventos como Tradicional Festa de Padroeira Sao Sebastiao, e Nossa Senhora do Desterro, realizacao de reuniao sobre Agua do Sao Francisco realizados na cidade,durante o mes de janeiro/2012, com o apoio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00083104356491 | ADAILTON C.B.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao do andor de Nossa Senhora do Desterro para tradicional Festa da padroeira da cidade, como apoio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 3600.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de show pirotecnico com fogos durante a realizacao da procissao de Nossa Senhora do Desterro na tradicional Festa da padroeira da cidade, como apoio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Municipal Administracao e secretaria de Cultura, Ref. ao mesde JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da Independecia,para fins especificos de funcionamento da 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 140.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada aos setores da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 80.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a secretaria da Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na vila Sangradouro s/n, neste municipio para funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto taxi a disposicao de coordenadores para visitas as escolas municipais da zona rural deste municipio, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2012 | 380.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Bento, neste municipio, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 1400.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol placa HDV 5431, destinado a viagens para escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Municipio, com o Secretario de Educacao, coordenadores e supervisores, em acompanhamentos pedagogicos e inspecoes, e entrega de materiais pedagogicos e expedientes no municipio, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho e Canudos, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes-Lages/Marinho, atraves da Secretaria da Educacao deste municipio, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 500.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta conduzindo coordenadores e supervisores para visitas as escolas municipais na zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 400.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 1095.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos MIcro Onibus e Onibus MOA-0172,do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 800.00 | 00095259775449 | JOSE ODAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos nas instalacoes da escolas municipais da zona rural no sitio Taboado, neste municipio, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2012 | 2147.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos micro-onibus , vinculados Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2012 | 489.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe de trabalho da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2012 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 1650.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de JANEIRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de JANEIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 236.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura efetuados na Moto Preta, vinculada a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 385.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos vinculados a sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 505.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao e conserto de pneus dos veiculos Patrol, Moto Preta, Fiat Verde, Trator e carrocao atraves da secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 31./12/2011, e 07.14.21.28 de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2012 | 1887.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo caminhao a servico da secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2012 | 180.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 250.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 300.00 | 00039599574400 | MARIA DO CARMO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio.referente ao mes dejaneiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio, ref. ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 2373.04 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 1221.82 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 902.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000254 | 31/01/2012 | 999.70 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 550.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 4106.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, proj terapeutico, ficha geral atestados atendimento psicologicos diversos procedimentos , destinados hospital municipal Nossa Senhora do Desterro e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 1065.38 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSF I E PSF II, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 233.10 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as unidades do PSFs atraves do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 84.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para tratamento de saude, destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 250.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003376971404 | JOSE AILTON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios, para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 200.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios, para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 250.00 | 00009383223464 | JOSE JAELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 250.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios, para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 200.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios, para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 250.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 200.00 | 00045132569404 | EDITE ADELINO GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 200.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003722729408 | MARINALVA VIDAL DE NEGREIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 200.00 | 00008570395477 | CLAUDINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 200.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003026993417 | MARIA MADALENA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2012 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 250.00 | 00006205583429 | VERA LUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 200.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 250.00 | 00008287138477 | VANESSA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2012 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua, atraves de bobeamento para comunidade do Carcara, na zona rural deste municipio atraves da Secretaria de Desenvolv. Economico, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2012 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2012 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2012 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do Moita, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do Moita, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade dos Canudos, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2012 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do Mirador, deste municipio. durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2012 | 500.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenv. Economico, deste municipio, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 1208.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe de trabalho do DER atraves da secretaria de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 1183.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos veiculos trator azul, e trator vermelho da sec. do desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ICMS DESON-LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas realizadas pela referida secretaria, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000261 | 31/01/2012 | 60000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico de Assessoria contabil, relativo ao Ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2012 | 81.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2012 | 93552.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a devolucao dos recursos de repasse No0238294-76/2007-Programa Turismo no Brasil celebrado com esta Prefeitura, com o objetivo de pavimentacao em paralelepipedos de ruas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 16.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota CFM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2012 | 1100.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do provedor de servico e distribuicao on-line na internet, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 1787.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materias (trofeus e bolas) para um torneio Municipal , realizado atraves da Secretaria de Desporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2012 | 1800.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculo , lotado na Secretaria de Desenv. Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 5201.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a doacao para recuperacao de casa de pessoas carentes, atraves da sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 2220.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos realizado como oficineiro de artes culinarias no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de, JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 1025.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para conduzir a equipe do Programa Saude da Familia na localidade do Marinho em um veiculo GOL de placa MNA 0003, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400 , durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 1025.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 3978.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de oficina de Gestao de Trabalho para profissionais do SUS, conforme desciriminaCao em requisicao de diarias anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 1430.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 3740.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 815.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculos ambulancia BOXER MNZ-7786, da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 1785.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 14734.89 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2012 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2012 | 670.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao do Laboratorio de analise clinicas,da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2012 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo KOMBI MMZ-1678, com pacientes do sitio Moita, para sede do municipio, durante o mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 3390.60 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados para manutencao do veiculo ambulancia pegeout placa BOXER-MNZ-7786 , Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2012 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos mecanicos geral da bomba de pressao, destinado a Ambulancia desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2012 | 140.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados ao setores da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 2480.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para fazer a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 15358.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 35338.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPART. ENSINO FUNDAMENT.PROFESSORES e DEPART. PLANEJ. COORD.SUPERV.PEDAGOGICA- 60%, relativo ao mes deJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2012 | 2500.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras escolares incluindo assentos e encostos, para escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2012 | 5300.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de portas e janelas e confeccao de alisares incluindo montagens, ferragens e transporte destinadas aos servicos de recuperacao das instalacoes da escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2012 | 546.60 | 00018553958434 | DJALMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Macaxeira) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2012 | 700.00 | 00003170385402 | MARCIO JOSE BRITO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Maracuja ) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2012 | 604.00 | 00005080918454 | JOSE DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Feijao Verde) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2012 | 400.00 | 00004329567431 | JOSE MARCELO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Acerola) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( frutas ) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 48.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de 04 Galoes de tinta, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 3146.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de Materiais de Construcao, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 1869.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de impressoras, recargas de cartuchos, toner das impressoras, formatacao com Backup e restauracao do sistema. Dasecretaria de educacao e unidades de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2012 | 4500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sonorizacao de medio porte para eventos da secretaria de educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000308 | 01/02/2012 | 1400.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de botijoes de gas, destinado a secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000310 | 01/02/2012 | 525.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de botijoes de Gas destinado a secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2012 | 208.00 | 00056943962434 | VALERIO MESSIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (limoes) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2012 | 96.00 | 00067652921449 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos (Coentro) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 1195.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop correspondente a aquisicao de material de contrucao para o Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 10000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitalizacao de documentos da secretaria de administracao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 3100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000609 | 01/02/2012 | 55000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico de Assessoria contabil, relativo ao Ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2012 | 2650.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitalizacao de documentos da secretaria de administracao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2012 | 3700.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma VAN, para transporte dos artistas durante o Evento Balaio Cultural De Boqueirao, realizado no periodo de 16 a 20 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2012 | 3706.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. Ref. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2012 | 4392.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. Ref.12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2012 | 47812.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2012 | 33842.01 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel), destinados aos veiculos ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR 275MF, TRATOR NEW HOLAND, PATROL,MOTO HONDA E MOTO FAN, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2012 | 400.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos termos da Lei no 820, ao sr. Marcio Antonio R. Oliveira- Secretario de Infra estrutura, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2012 | 13366.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Prefeitura, referente ao mes 12/2011; conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2012 | 2324.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados para manutencao do veiculo Cacamba, vinculado a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2012 | 76.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2012 | 1985.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Cacamba da sec. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2012 | 13364.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Prefeitura, referente ao mes 11/2011 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2012 | 2004.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2012 | 200.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei, e necessitar do Apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2012 | 2089.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Sec. Municipal de Saude - Vigilancia Epidemiologica, debitado na c/c 8.630-4, relativo a competencia Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2012 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria nas areas de Turismo, projetos grafico visual para onibus escolar e equipamentos urbano da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2012 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2012 | 40.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2012 | 2550.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua potavel nas cisternas das comunidades rurais deste municipio, durante o mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2012 | 597.24 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND.COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias( MDF)destinados ao Lboratorio de analises clinicas, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2012 | 40.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2012 | 4000.00 | 00064859207734 | MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecnicos e pintura efetuado no veiculo pipa vinculado ao setor de infra estrutura da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2012 | 12672.11 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba , Fiat , Trator , Enchedeira e Patrol pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2012 | 2150.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F 4000 de placa KGF-1610, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2012 | 2007.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de Materiais de Construcao, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000341 | 03/02/2012 | 9313.20 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de diesel, destinados a veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2012 | 6000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitalizacao de documentos da secretaria de administracao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2012 | 2120.00 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco destinado a colocacao de Stande para divulga;ao dos produtos turisticos e culturais do municipio, na Vila Cenografica da (Cumade) na localidade Galante durante o mes de JUNHO/2011, referente a 2a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2012 | 493.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de Materiais de Construcao, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2012 | 65873.82 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORP. E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 4a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos ( MATERIAL E SERVICOS) neste municipio objeto do contrato de repasse com a OGU no 0266.024-94, Ministerio do Turismo/PREFEITURA. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2012 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NAS, ref.Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2012 | 555.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculinae Feminina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2012 | 1711.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Pick-up-corsa- MND-9677, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2012 | 1405.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo trator MF 275. da sec. de desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2012 | 1.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota CFM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2012 | 1980.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do veiculo onibus , da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2012 | 6050.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica e pintura do veiculo Onibus MOA-0172 da secretaria da educacao deste municipio. Referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2012 | 1761.52 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao de veiculo da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000355 | 08/02/2012 | 19501.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000356 | 08/02/2012 | 377.42 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Unidades de PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000357 | 08/02/2012 | 2892.95 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000358 | 08/02/2012 | 1855.25 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000359 | 08/02/2012 | 20041.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento aos PSFs do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000360 | 08/02/2012 | 6504.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2012 | 1000.00 | 00045616590487 | MARIA CELMA GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos da sra. Maria Celma Gomes Maciel, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2012 | 2487.79 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2012 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000371 | 09/02/2012 | 7079.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2012 | 1660.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000373 | 09/02/2012 | 7050.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2012 | 2480.06 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000375 | 09/02/2012 | 10500.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demateriais medico hospitalar destinados a manutencao das unidades de saude e hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | IMPLANTACAO /CONCLUSAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2012 | 14000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCACAO,TRANSP. E SERV.MAQ.PESADAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de obras e terraplenagens em estradas municipais com maquinas retroescavadeira , para suplimentos dos servicos da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2012 | 50.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2012 | 70.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2012 | 10001.35 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Cesta basicas, da sec.Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2012 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2012 | 2930.23 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2012 | 2641.13 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0000377 | 09/02/2012 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pneus destinadas ao veiculo NPS-0293 da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0000379 | 09/02/2012 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pneus destinadas ao micro-oninibus MOF-5324, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2012 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes-Lages/Marinho, atraves da Secretaria da Educacao deste municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2012 | 168.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a equipe responsavel pela montagem de bicicletas atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2012 | 582.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas e creches , vinculadas a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2012 | 150.00 | 00088607054449 | EGNALDO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com transporte de agua mineral para zona rural desta comunidade sendo, Sitio pedra branca destinadas as escolas de ensino fundamental este Municipio, relativoao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2012 | 510.00 | 00088607054449 | EGNALDO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com transporte de agua mineral para zona rural desta comunidade sendo, Mirador, Marinho e Lajes destinadas as escolas de ensino fundamental este Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0000404 | 10/02/2012 | 1300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e divulgacao dos eventos apoiados pela prefeitura como: confraternizacao dos funcionarios da sec. administracao, Tradicional Festa de Padroeira Nossa Senhora da Conceicao da comunidade Lages,e chegada de Papai Noel na Igreja matriz desta cidade: eventos realizados no mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2012 | 4039.60 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente mes 01/02/2012. dos telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2012 | 470.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificios destinados aos eventos realizados pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2012 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria na elaboracao do Projeto de abastecimento dagua da comunidade Taboada de cima deste municipio. conv TC/PAC 1531/08.FUNASA-Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2012 | 168.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a equipe da guarda florestal em diligencias as margens do acude de Boqueirao durante o mes Fevereiro de 2012. Secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2012 | 57465.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos patronais relativo ao INSS dos servidores debitados diretamente na cota do FPM, nesta data, referente as diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2012 | 7081.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2012 | 42526.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2012 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, DESTA PREFEITURA- competencia 01/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica para esta prefeitura, durante os meses de julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0000408 | 10/02/2012 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos especializados de apoio administrativo consultoria, junto ao setor de licitacoes e contratos no mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2012 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua potavel nas cisternas das comunidades rurais deste municipio, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2012 | 276.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Forca Florestal , como instrutores do Curso de Socorrista, atraves da secretaria de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de DEZEMBRO/20121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2012 | 200.00 | 00045132569404 | EDITE ADELINO GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de mantimentos para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2012 | 150.00 | 00004766620445 | JOSE MESSIAS MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o credor acima citado, destinada a compra de mantimentos por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2012 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes-Lages/Marinho, atraves da Secretaria da Educacao deste municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2012 | 1120.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2012 | 2063.90 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas , pneus e outros destinados a manutencao do veiculo MOTO preta do setor de infra estrutura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2012 | 385.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados ao setores da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2012 | 3250.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de trabalho( luvas, botas, pa,pulverizador, etc) destinadas aos equipes de trabalho da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2012 | 1392.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2012 | 2760.00 | 00010766923460 | JOSE FAGNER RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com capinagem e roco da estrada das lajes ate o mirador, relativo a secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2012 | 157.90 | 00006677091422 | JUERP BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a servicos realizados de rebombinamento 2 CV selo mecanico 5/8 da bomba da comunidade di mirador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2012 | 772.33 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude (PSF) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2012 | 2462.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos utensilios domesticos destinados aos CAPS e Residencias Masculina e Feminina, desa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2012 | 2201.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital MUnicipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2012 | 350.00 | 00027755959449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiza;ao de viagens de urgencia conduzindo pacientes para hospitais de Campina Grande atraves da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2012 | 1022.07 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de primeiros socorros ( mascaras, cateter, manta termica, talas, sonda e outros) destinados a Unidade do SAMU, vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Joao Pessoa e Recife-PE com objetivo de participar de Oficina de Trbalho para profissionais do SUS, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2012 | 1820.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo 19 (dezenove) proteses totais e 05 (cinco) proteses parciais, destinadas ao laboratorio de protese deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2012 | 200.00 | 00000249613883 | PEDRO PORFIRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei, e necessitar do Apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2012 | 3100.33 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea no percurso CAMPINA GRANDE/BRASILIA/ CAMPINA GRANDE e hospedagem para a secretaria de saude: Eliete Silva Nunes, a fim de tratar de assuntos relacionados ao secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2012 | 578.77 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2012 | 114.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio da Delegacia de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2012 | 2150.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F 4000 de placa KGF-1610, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2012 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2012 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2012 | 150.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para atender as necessidades basicas de sua familia, conforme requisicao emnosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2012 | 100.00 | 00009558739405 | ANA NERY COSME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de alimentos para atender as necessidades basica do credor acima citado.por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2012 | 100.00 | 00005773201496 | ALEX PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios para atender as necessidades basicas do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2012 | 264.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo dagua de predios da sec.de desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2012 | 1130.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no concerto da caixa de marcha e rolamentos do trator AD7- da Secretaria de Desenvolvimento economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com abastecimento d agua atraves de bombeamento para comunidade da Pedra Branca, zona rural deste Municipi, relativo a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2012 | 2598.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos telefonicos utilizados por orgaos publicos ( Administracao, Financas, Infra Estrutura, Assis.Social, Educacao, cultura, Bolsa Familia, outros), deste municipio. conforme comprovantes aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2012 | 3167.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea destinada a Eraldo Sousa, para viagem ano percurso Joao Pessoa/ Brasilia/ Brasilia/ Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2012 | 825.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de impressoras, recargas de cartuchos, toner das impressoras, formatacao com Backup e restauracao do sistema. da secretaria de educacao e unidades de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2012 | 701.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de mercadorias para o setor de informatica, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2012 | 3747.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.578-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2012 | 1500.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimentos medicos cirurgicos realizados no paciente Jose Roberto Feitosa, encaminhado pela secretaria da saude , por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio. Referente a segunda etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2012 | 2300.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi;ao de materiais destinados aos servicos de manutencao das instalacoes do prdio do PSF, do sitio Bento, Neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2012 | 2316.87 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2012 | 3379.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos Laboratorios e hospitalares destinado ao hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2012 | 5700.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos servicos da sec. de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2012 | 70.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder,Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2012 | 80.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2012 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2012 | 195.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio.Referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2012 | 3023.79 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2012 | 6000.00 | 04994119000188 | OPINIAO DE PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pesquisa de opiniao publica - Avaliacao do Ensino Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2012 | 3400.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e forracao dos bancos do veiculo Micro Onibus da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2012 | 80.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2012 | 39708.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas DEBCAD, de competencia 10/2011, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 8567-7-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2012 | 300.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2012 | 720.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Vitoria; para participar de eventos direcionados a secretaria de assistencia social.Conforme requisicao de diarias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2012 | 685.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinados a manuten;ao do veiculo Fiat UNO- vinculado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2012 | 2000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao das Instalacoes das Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2012 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO DE PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de pesquisas de Opiniao Publica, de avaliacao dos servicos de saude do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2012 | 1120.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo Ambulancia Fiorino , vinculado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2012 | 300.00 | 00039599574400 | MARIA DO CARMO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei, e necessitar do Apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2012 | 1333.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2012 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2012 | 545.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de servicos gerais junto ao CREAS, SEC.Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2012 | 545.00 | 00002499067403 | TATIANY CLEIA RAMOS SILVA CACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como PEDAGOGA junto ao CREAS- Sec. Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2012 | 545.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao CREAS, atraves da sercretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2012 | 1300.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a familias atendidas no CREAS- Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste municipio; Relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2012 | 545.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, Sec. Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2012 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro, sn nesta cidade, destinada ao funcionamento de PROGRAMAS DO GOVERNO atraves da secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2012 | 545.00 | 00006182221461 | JOSE RAILTON PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cadastrador no Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2012 | 545.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2012 | 545.00 | 00007195925420 | KALINA KARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2012 | 545.00 | 00008592529492 | JUAREZ BEZERRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2012 | 545.00 | 00008627515433 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2012 | 545.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2012 | 545.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2012 | 545.00 | 00005231830461 | YURI LARRY SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2012 | 545.00 | 00003604904412 | CLAUDIA GERMANA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2012 | 545.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Cuidador - CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2012 | 545.00 | 00008131416488 | SERGIO PEREIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Digitador-CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2012 | 545.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Servcos-CRAS; secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2012 | 545.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Cuidador - CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2012 | 918.95 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social , junto a secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2012 | 682.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2012 | 6790.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2012 | 124.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2012 | 619.70 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo trator do setor agricultura da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2012 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NAS,da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2012 | 531.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2012 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NASF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2012 | 3000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento cirurgico de lesao do manguito rotador do ombro esquerdo do paciente Sr. Geraldo Jose de Oliveira, encaminhado pela sec, de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000494 | 23/02/2012 | 100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000495 | 23/02/2012 | 5758.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao as unidades do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2012 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de veiculo modelo GM Chevrolet Corsa ano/mod:2010/2010, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra estrutura , referente ao mes de Fevereirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2012 | 240.00 | 00008477781427 | CRISTIANO AVELINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Certificacao Digital- disponibilizado pela ICP, referente a Prefeitura municipal de Boqueirao conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000493 | 23/02/2012 | 28000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sonorizacao e palco par realizacao do Evento Carnaval 2012, relizados nos dias 18/19/20/21 de Fevereiro/2012, em Praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2012 | 275.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo micro onibus grande MOA-0172, da sec.educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2012 | 4511.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2012 | 2100.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de mecanica do veiculo Cacamba HVH-4305, da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2012 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. Mes FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2012 | 1500.00 | 00001241927421 | ALBERLEIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude ( procedimento cirurgico) do sr. Pedro Jacinto Ramos da Silva, encaminhado pela secretaria de Assist.social para sec. saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2012 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2012 | 1800.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra na recuperacao e troca de pecas no trator AD7, da secretaria de Agricultura e desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2012 | 288.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao controlador municipal Ezequiel Batista Clementino, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de treinamento no Tribunal de Contas do Estado, conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2012 | 19344.18 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a Medicao dos servicos de construcao da Unidade Basica de Saude localizada no povoado Tabuado de Cima, neste municipio, conforme contrato no 00100/2011- Tomada de Preco no00007/2011- prefeitura municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2012 | 730.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de pneus, destinado a veiculo desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2012 | 10000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte da Ultima Medicao e reajuste da Obra de adequacao do Espaco fisico para implantacao de um Hospital de pequeno Porte nesta cidade. Processo Lic.TP-08/2007 e Cont.001/2008. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2012 | 45.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2012 | 7028.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2012 | 2622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS-SECRETARIA; relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2012 | 3200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2012 | 675.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para Hospital Laureano em Joao Pessoa, no veiculo GOL- MNA 0003, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2012 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes do sitio Mirador para a sede do Municipio durante o mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2012 | 4354.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2012 | 7622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS- CONTRATADOS, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2012 | 52604.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2012 | 28044.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES DO PSF- EFETIVOS, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2012 | 30622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2012 | 29283.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro deAtencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS; referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2012 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO; Relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2012 | 31534.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS; Relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2012 | 27000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS; Relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2012 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao mes de FEVEREIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2012 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF-EFETIVO; Relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2012 | 3110.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES- ESF- EFETIVOS; Relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2012 | 8461.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-CONTRATADOS; Relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2012 | 36650.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM; relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2012 | 9243.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2012 | 200.00 | 00042110939400 | SEVERINO VIANA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei, e necessitar do Apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2012 | 200.00 | 00008611708733 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei, e necessitar do Apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2012 | 300.00 | 00032483708404 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei, e necessitar do Apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2012 | 300.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei, e necessitar do Apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2012 | 300.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei, e necessitar do Apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2012 | 300.00 | 00003809732435 | MARISETE CALIXTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei, e necessitar do Apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2012 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia-PSF; Relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2012 | 250.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias concedidas a Diretora Margareth Rose L.Sousa do setor de saude, para realizacao de viagen a Joao Pessoa, a fim de participar de seminario sobre Gestao Hospitalar SUS, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2012 | 447.98 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos destinados as instalacoes do predio do SAMU, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2012 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para o tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2012 | 48478.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2012 | 13226.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura.Referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2012 | 6522.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes-Lazer e Recreacao, Assessoria do Departamento, referente ao mes Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2012 | 4488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA,referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2012 | 4656.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2012 | 7746.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2012 | 6904.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2012 | 316.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos de recuperacao com retifica do cilindro da grade aradora Tatu do veiculo trator, viculados a Sececretaria de Desenvolv. Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2012 | 28.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados a Sec. de Desenvolv. Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2012 | 63101.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2012 | 3817.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes 1a FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2012 | 37443.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2012 | 21107.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo a 1a FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2012 | 246893.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB e DEPART.COORD.SUPERV. PEDAGOGICA- 60%, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2012 | 17379.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2012 | 1061.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2012 | 28074.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2012 | 30261.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2012 | 110.06 | 00008885860435 | JESSYCA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de mercadorias( agua mineral, cafe, acucar,etc.) destinado a secretaria da administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2012 | 229.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almocos destinados a profissionais que prestam servicos ao municipio e equipe da Forcao Florestal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2012 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2012 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura ,Ref. ao mes FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2012 | 856.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a equipe de trabalho durante o carnaval/2012, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2012 | 3600.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com equipe de segurancao nas festividades alusivas ao Carnaval/2012, realizadfo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0000580 | 29/02/2012 | 3020.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e locacao de som destinados as festividades alusivas ao Carnaval/2012, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2012 | 856.85 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango destinado a Merenda das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2012 | 1459.31 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao evento SEMANA PEDAGOGICA,realizada pela secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2012 | 957.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2012 | 1565.40 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos participantes da SEMANA PEDAGOGICA, realizada neste municipio, pela secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2012 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2012 | 500.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mesde FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2012 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2012 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes FEVEREIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2012 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2012 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes FEVERIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2012 | 2180.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do ICMS-DESON.LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2012 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas realizadas pela referida secretaria, durante o mes FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 307.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 1620.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2012 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 04.11.18 e 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2012 | 758.10 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados ao setores da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2012 | 635.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos trator de esteira, fiat verde, e Patrol, vinculados ao setor de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2012 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2012 | 1650.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de FEVEREIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2012 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2012 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua, atraves de bobeamento para comunidade das Lajes, na zona rural deste municipio atraves da Secretaria de Desenvolv. Economico, durante o mes de FEVEREIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de locacao de veiculo modelo Fiat Uno Mille Way Economy ano/mod:2011/2012, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra estrutura , referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2012 | 2313.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, do hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade, ref.Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2012 | 800.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem JOAO PESSOA-PB.ara participar de Seminario Economia solidaria e Projeto de Geracao .Conforme requisao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2012 | 1229.66 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2012 | 602.66 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSF I E PSF II, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2012 | 2266.08 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 1197.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000603 | 29/02/2012 | 1592.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 858.40 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, destea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000621 | 01/03/2012 | 6375.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000622 | 01/03/2012 | 20029.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2012 | 450.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000624 | 01/03/2012 | 20025.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento aos PSFs do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0000625 | 01/03/2012 | 5411.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2012 | 500.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretariade Assistencia Social.Referente aos meses de Junho a outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2012 | 400.00 | 00006122007447 | CELIA MARIA GALDINO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocandoem risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002339220408 | LUZINETE DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocando em risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2012 | 750.00 | 00032345526491 | EDSON LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocandoem risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2012 | 500.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocando em risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2012 | 500.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocandoem risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2012 | 500.00 | 00097996777420 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocandoem risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2012 | 500.00 | 00088480410434 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocando em risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2012 | 500.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocandoem risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2012 | 400.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a jose ronaldo silva santos, sendo procuradora acredora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocando em risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2012 | 3800.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais , destinados a servicos de manutencao onde funcionam orgaos da Secretaria de Assistencia Social , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2012 | 400.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocandoem risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2012 | 1850.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos realizados com embuchamento e diferencial do trator MF 275 - Secretaria de Desenvolvimento , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2012 | 316.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao com retifica do cilindro da grade aradora tatu e brunimento da camisa e do embolo em veiculo a Servico da secretaria de Agricultura e Desenv. Economico , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2012 | 28.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca para veiculo da Secretaria de Agricultura e Des. Economico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUI. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100002012 | 0000610 | 01/03/2012 | 99820.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMER. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mobiliario escolar da Educacao basica, conforme contrato de no 0042/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2012 | 150.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos realizados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2012 | 30.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de manutencao relaizado em veiculo lotado na Secretaria de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2012 | 1230.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de manutencao realizado em veiculo lotado na Secretaria de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2012 | 3800.00 | 14600390000145 | KENNEDY F. DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de sonorizacao , locucao de eventos e mestre de cerimonia , para a Prefeitura Municipal de Boqueirao /PB , durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2012 | 520.45 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados em predio Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2012 | 31811.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao credito e contribuicoes previdenciarias , da reclamamte Terezinha Sales de Almeida , atualizada ate 29/02/2012 , referente a acao trabalhista - Rito Ordinario no0070800-78.1999.5.13.0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242012 | 0000638 | 02/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica, Referente a competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2012 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2012 | 5700.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVI€O DE INFORMAT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cabeamento estruturado e manutencao de computadores do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2012 | 1170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000651 | 02/03/2012 | 16609.44 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de Gasolina e diesel, destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2012 | 1840.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico realizado com recuperacao e montagem da caixa de marcha e embuchamneto do trator New Holand - Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2012 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000643 | 02/03/2012 | 19344.18 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a Medicao dos servicos de construcao da Unidade Basica de Saude localizada no povoado Tabuado de Cima, neste municipio, conforme contrato no 00100/2011- Tomada de Preco no 0007/2011- prefeitura municipal. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio.referente ao mes deFevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000646 | 02/03/2012 | 18920.62 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2012 | 2805.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2012 | 300.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos termos da Lei no 820, ao sr. Marcio Antonio R. Oliveira- Secretario de Infra estrutura, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2012 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2012 | 7173.15 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos , da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2012 | 11777.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2012 | 694.25 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2012 | 95.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2012 | 208.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados a secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2012 | 50.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2012 | 1365.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo destinado a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2012 | 236.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2012 | 130.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de Taloes de DAM, destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2012 | 94.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados aopreparo de refeicoes para o Batalhao de policiamento durante a semana do carnaval/2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2012 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2012 | 2090.80 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2012 | 212.50 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2012 | 2454.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2012 | 825.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados aos participantes dos PROJOVEM atraves da sec. da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2012 | 240.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades desenvolvidas para o PROJOVEM, pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000670 | 06/03/2012 | 544.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almocos destinados a profissionais instrutores do SENAC, durante realizacao de Cursos de Garcom, atraves da secretaria da ACao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2012 | 200.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de participantes do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2012 | 700.00 | 00017661145472 | JOSEMAR ROSEMAR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com Palestras na Conferencia Municipal da Crianca e Adolescentes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2012 | 1490.95 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias (pipocas e salgados) destinados aos eventos para os participantes dos Programas da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2012 | 4000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a av.Joao Cicero, sn Centro , nesta cidade, destinado ao funcionamento do PROJOVEM, atraves da Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2012 | 612.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE UTILIZACAO DO TEL 3391.2090-SEC.ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens com os cadastradores do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2012 | 1323.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 98 camisas destinadas aos alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 06/03/2012 | 225.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas , baner e camisa destinadas aos Programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2012 | 364.50 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foenecimentoi de refeicoes para membros dos programas socias como participantesdo Balaio Cultura, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2012 | 525.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens e refeicoes destinadas ao equipe de trabalho do setor de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2012 | 216.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credora Celia Regina Goncalves- Gerente setorial do SEMAS, para ralizacao de viagem a cidade de Olivedos para participar do Encontro de Preparacao do Programa Bolsa Familia, no periodo de 23 a 25/01/2012. diaria concedida ao credora Celia Regina Goncalves- Gerente setorial do SEMAS, para ralizacao de viagem a cidade de Olivedos para participar do Encontro de Preparacoa do Programa Bolsa Familia, no periodo de 23 a 25/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2012 | 216.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credora Syonara Sephora da Silva Melo- Assessora Especial do SEMAS, para ralizacao de viagem a cidade de Olivedos para participar do Encontro de Preparacao do Programa Bolsa Familia, no periodo de 23 a 25/01/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2012 | 760.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes deDEZEMBRO/2011 e JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2012 | 100.00 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto dos computadores do Programa Bolsa Familia da secretaria da Acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2012 | 500.00 | 00042110440449 | RITA TRAVASSOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaco de um imovel situado no distrito do Marinho, para fins de funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI,neste municipio, referente as meses de SET/OUT/NOV/DEZ/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2012 | 420.00 | 00002796221474 | ANTONIO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado na Vila do Sangradou, zona rual deste municipio, para fins de funcionamento do Programa PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), atraves da secretaria da Assistencia Social. REF.DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2012 | 185.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de ENERGIA , referente aos meses de Jan , Fev e Marco. Da Secretaria de Assistencia Social onde funciona o PROJOVEM , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2012 | 6924.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, hospital e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000666 | 06/03/2012 | 4539.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2012 | 800.00 | 00001226419496 | JOELMA DANTAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor(A) acima citado por necessitar do apoio do poder publico, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2012 | 841.20 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos Fiat CAPS, Ambulancia Peugeot ,do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2012 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios locados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2012 | 850.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Viagens no veiculo Micro onibus CDX-0206, com os participantes do PETI,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2012 | 1100.00 | 00010539386758 | SANDRO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de leite para as comunidades de Sangradouro, Lajes, Mirador e Marinho durante o mes de Outubro/2011. atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2012 | 2280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 01 recapagem de pneu 18.4 x 30 Trator Agro e 4 recapagens de pneus 215/75 r 17,5 RHD veiculo Micro onibus a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2012 | 2526.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos realizados em veiculo que estao a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2012 | 584.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do servico de manutencao realizado em veiculo da Secretaria de educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2012 | 148.18 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2012 | 0.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota CFM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2012 | 1100.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2012 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento DO 13o SALARIO/2011, do pessoal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2012 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela dos servicos de assessoria e consultoria na elaboracao do Projeto de abastecimento dagua da comunidade Taboada de cima deste municipio. conv TC/PAC 1531/08.FUNASA-Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2012 | 6505.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2012 | 3840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus para o Micro onibus , que esta a servico da Secretaria de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2012 | 84333.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2012 | 350.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocandoem risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2012 | 350.00 | 00004299745400 | MARIA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocandoem risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2012 | 400.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocandoem risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2012 | 500.00 | 00003989154400 | JOSE ROCHA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar e colocandoem risco a vida dos moradores. Conforme requisicao em nosso poder.ref. aos meses de Junho a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2012 | 45.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2012 | 70.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2012 | 659.68 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00005501732424 | PRISCILA BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medica platonista junto ao Hospital Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2012 | 1100.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagens de bancadas e pias do Laboratorio de Analises clinicas no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2012 | 5069.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de pneus destinados a Ambulancia Saveiro , que se encontra lotada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de pneus para a ambulancia Fiat , que esta lotada na Secretaria Muncipal de Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Brasilia-DF, com objetivo de participar de Reunioes para composicao de nucleos. conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2012 | 2900.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2012 | 4298.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia FIAT-MOF-3764, AMBULANCIA PEUGEOT MNZ-7786, FIAT BRANCO NOVO, CORSA NPY-6474, AMULANCIA SAMU, PICP CORSA-MNR-9677, vinculados a secretaria dasaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2012 | 1136.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat-MOR-5019, vinculado ao CAPS, secretaria da saude deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 09/03/2012 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados para o paciente ,klayvert Samuel da Silva, encaminhado pela secretaria da saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2012 | 4160.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes dos veiculos tratores, patrol, enchedeira de Campina Grande para Boqueirao e da sede do municipio para comunidade de Tanques, Marinho, Mirador e Moita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2012 | 14505.30 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba , Fiat , Tratores 275 e de Esteira, Enchedeira e Patrol pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2012 | 9158.96 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2012 | 6028.39 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais escolar destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2012 | 800.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de transporte de um micro onibus de Campina Grande a Sao Caetano. conforme descrimina;ao e NFS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000232012 | 0000731 | 09/03/2012 | 10600.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos prestados de servico de pedreiro para a construcao de sala de aula da escola de ensino fundamental Padre Inacio - Secretaria de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2012 | 65178.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos patronais relativo ao INSS dos servidores debitados diretamente na cota do FPM, nesta data, referente as diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2012 | 3553.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2012 | 24862.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2012 | 7568.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/ADM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0000730 | 09/03/2012 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos especializados de apoio administrativo consultoria, junto ao setor de licitacoes e contratos no mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2012 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ICMS-DESONR., nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2012 | 530.00 | 00008806859480 | AMANDA GRAZIELE DINIZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de editais de atos institucionais desta prefeitura atraves de emissora de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2012 | 950.00 | 00003072593400 | JAILSON SANTOS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento com viagens de veiculo de veiculo Van Gado Bravo Tur .No percurso de Boqueirao /PB a Natal/RN , destinada a pessoas do municipio a participacao de congresso de congresso de interesse coletivo para nosso municipio - Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2012 | 1800.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto ao ministerio de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2012 | 900.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento/licenciamento-2011/2012, do veiculo onibus MOA-0172, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2012 | 622.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento/licenciamento-2011/2012, do veiculo onibus MOF-5324, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2012 | 579.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento/licenciamento-2011/2012, do veiculo onibus, DA Secretaria da Educacao deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2012 | 760.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento com alunos componentes da Banda Marcial da Escola Municipal Padre Inacio de Boqueirao/Distrito do Marinho(R$140,00); com alunos componentes da Banda Marcial da Escola Municipal Padre Inacio de Boqueirao/Soledade (R$500,00); com professores para participacao de Encontro Pedagogico da Escola Municipal Eufladizia de Boqueirao/Taquaritinga (R$120,00) - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2012 | 230.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de recuperacao da bomba de direcao hidraulica em veiculo micro onibus , destinado a Secretaria de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2012 | 700.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com montagem de bicicletas para a distribuicao de alunos da rede Municipal de Ensino do Programa Caminho da Escola - Secretaria de Educaca , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2012 | 510.00 | 00079755933468 | SERGIANA GOMES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de livros destinados a Secretaria de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2012 | 543.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento/licenciamento-2011/2012, do veiculo d-20, da secretaria da Ifra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2012 | 976.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento/licenciamento-2011/2012, do veiculo Cacamba branca da secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2012 | 2500.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de FEVEREIRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2012 | 530.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para o Hospital Laureano em Joao Pessoa, encaminhado pela secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2012 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiza;ao de viagensno veiculo Classic-NQH-2966, para secretaria de saude deste municipio, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2012 | 526.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento/licenciamento-2011/2012, do veiculo moto HONDA CG 125-NPT-5094, da secretaria da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2012 | 1580.00 | 00004941100409 | LUCAS DA SILVA PASCOAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamneto da estrutura fisica e organizacional da 2a do motocross realizada no Municipio de Boqueirao - PB , evento este apoiado pela Secretaria de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2012 | 817.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados a Sec. de Desenvolv. Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2012 | 80.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2012 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2012 | 150.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para atender as necessidades basicas de sua familia, conforme requisicao emnosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2012 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2012 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000761 | 13/03/2012 | 252.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos Laboratorios das unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2012 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2012 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2012 | 4460.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2012 | 1573.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2012 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua do Hospital Municipal desta cidade ref. ao mes de Out/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2012 | 914.49 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2012 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2012 | 599.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza , destinado a Secretaria de Administracao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2012 | 404.70 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados em predio Secretaria de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2012 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para a manutencao do veiculo onibus grande placa (MOA-0172) ,que esta lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2012 | 1650.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao referente a compra de materias para a manutencao do veiculo Micro onibus placa (MND-0293) que presta servico a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2012 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao realizados no micro onibus placa (MND) , da secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2012 | 448.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos realizados em veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra realizados no veiculo Corsa da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2012 | 685.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos Ambulancias da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2012 | 540.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria e pecas de reposicao para os veiculos Ambulancias da secretaria da saude deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2012 | 10603.90 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizadospela secretaria de Infra estrutura , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2012 | 1250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de manutencao realizados em veiculo da Secretaria de Infra , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2012 | 889.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de material de limpeza destinado a Secretaria do Fundo municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2012 | 1250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao dos veiculos da Secretaria de Desenv. Economico , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2012 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2012 | 1250.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos realizados de mao de obra com retifica e montagem do motor do veiculo Fiat Uno (CAPS) e recuperacao da caixa de engrenagem com troca dos retentores da ambulancia Saveiro- Secretaria de Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2012 | 4931.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, deste prefeitura, competencia 02/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2012 | 130.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242012 | 0000792 | 16/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica, Referente a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2012 | 1273.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2012 | 4128.71 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E NIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos servicos de manutencao dos veiculos onibus do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2012 | 195.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social, deste municipio. Referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2012 | 1000.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E NIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de mecanica , em veiculo que esta lotado na Secretaria de educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2012 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 01 balanceamento de roda no caminhao / onibus (branco) MNH-2387 , que esta lotado na Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2012 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de manutencao no veiculo Caminhoneta onibus (grande) F4000 placa MOF-5324 , que esta lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2012 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao realizados no veiculo onibus amarelo F4000 placa (NPS-0293) , da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2012 | 900.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente Klayvert Samuel da Silva , encaminhado pela secretaria da saude dom municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2012 | 2550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao em veiculo (Carrocao) , da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o compra de pneus destinadas para o veiculo Carrocao , que esta lotado na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2012 | 2420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara e pneu , para veiculo (cacamba) que se encontra lotado na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2012 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de camara para o veiculo Trator , que se encontra lotado na Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JALES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao PSF do Bairro II nesta cidade, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2012 | 700.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de oficina para os Educadores do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2012 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro, sn nesta cidade, destinada ao funcionamento de PROGRAMAS DO GOVERNO ( Conselho Tutelar)natraves da secretaria da Acao Social. Ref. Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2012 | 216.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credora Syonara Sephora da Silva Melo- Assessora Especial do SEMAS, para ralizacao de viagem para participar do Encontro de Preparaca Programa Bolsa Familia-PBF,em Joao Pessoa.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2012 | 216.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credora Celia Regina Goncalves- Gerente setorial do SEMAS, para ralizacao de viagem para participar do Encontro de Preparaca Programa Bolsa Familia-PBF,em Joao Pessoa.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2012 | 380.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes deoutubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2012 | 500.00 | 00003927892483 | KALINE BERTINO NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical em evento alusivo ao Dia da Mulher, realizado pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2012 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2012 | 1340.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a cidade de Sume com os conselheiros tutelares para treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2012 | 590.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Fortaleza-CE, para participar de Encontro Nacional de COGEMAS. no periodo de 19 a 25/03/2012. Conforme requisicao de diarias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2012 | 380.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2012 | 582.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2012 | 6806.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2012 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2012 | 3046.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria das Fopa gs debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2012 | 10000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida para realizacao da III feira LITERARIA DE BOQUEIRAO realizada em 22 a 25/03/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2012 | 750.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartucho , recargas de toner e etc. destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2012 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2012 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo KOMBI MMZ-1678, com pacientes do sitio Moita, para sede do municipio, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2012 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes do sitio Mirador para a sede do Municipio durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2012 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Sangradouro para sede do municipio no veiculo MMW 3838-GOL, durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000826 | 21/03/2012 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados ao Hospital municipal Nossa senhora do Desterro, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2012 | 19510.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Prefeitura, referente ao mes 01/2012; conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2012 | 1350.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica do predio da prefeitura municipal referente ao mes 12/2011; conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000830 | 22/03/2012 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2012 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para servicos de manutencao de veiculo (cacamba) , da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0000831 | 22/03/2012 | 8434.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2012 | 1500.00 | 00092862705420 | JOSE CORREIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Hospital municipal desta cidade, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192012 | 0000833 | 22/03/2012 | 800.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2012 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio dos Tanques para a sede do Municipio durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 22/03/2012 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2012 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motorista do veiculo Fiat Uno Mille MOF-5128, conduzindo pacientes do sitio Carcara e Urubu, para sede do municipio, durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2012 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do municipio das Larges para a sede do Municipio com veiculo ESCORT de placa MOH 8921 , durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2012 | 1630.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua do Hospital municipal Nossa senhora do Desterro, referente ao mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2012 | 940.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energias eletrica de predios das unidades de saude deste municipio, ref. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2012 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal,destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2012 | 854.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria relativo as Fopag s debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2012 | 2320.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Sec. Municipal de Saude - Vigilancia Epidemiologica, debitado na c/c 8.630-4, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2012 | 300.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2012 | 3436.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2012 | 2756.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados em predio Secretaria de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2012 | 4357.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2012 | 125.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2012 | 33.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuada nas contas 17.143-3-FMAS, da secretaria da Assist.Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2012 | 940.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo 11 (onze) proteses totais e 01 (uma) protese parcial, destinadas ao laboratorio de protese deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2012 | 2500.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES O. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dentista proteticista, junto ao laboratorio de protese municipal da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2012 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de Reuniao junto ao FNS e seminariosobre Projetos, conforme requisicao de Diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000854 | 23/03/2012 | 5229.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em equipamentos(TENSIOMETROS, BALANCAS,ESTUFAS,DETECTOR FETAL, FOCO GINECOLOGICO),de Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de FEVEREIRO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2012 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de, FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2012 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192012 | 0000858 | 23/03/2012 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2012 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400, durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2012 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiza;ao de viagensno veiculo Classic-NQH-2966, para secretaria de saude deste municipio, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000862 | 23/03/2012 | 6682.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de equipamentos ( Aramarios, Bancos de ferro, Bureaux, Mesas para exames Mocho, suporte p soro e outros)das unidades dos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2012 | 400.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para fazer a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2012 | 1858.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para fazer a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2012 | 485.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculinae Feminina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2012 | 570.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua dos predios onde funciona o CAPS, Residencia Masculina e feminina, ref.aos meses 01/02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2012 | 234.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo dagua do predio onde funciona o SAMU, desta cidade.Ref. aos meses de 09/10/12/2011 e 01/02/03/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2012 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo dagua do predio de Laboratorio ref. Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192012 | 0000870 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2012 | 63.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NASF, ref. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | REFOR./AMPL./ E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0000880 | 26/03/2012 | 15000.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao dos servicos de conclusao da adequacao de um espaco fisico de um Hospital de pequeno porte, conforme contrato de no 004/2012. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2012 | 300.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda financeira para a aquisicao de generos alimentos , para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2012 | 300.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo para a compra de mantimentos , destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2012 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo para a compra de mantimentos , destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2012 | 300.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo para a compra de mantimentos , destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2012 | 300.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo para a aquisicao de generos alimenticios , destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2012 | 300.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para a compra de mantimentos , destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2012 | 300.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo para a compra de mantimentos , a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2012 | 1694.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2012 | 380.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2012 | 545.00 | 00003579194402 | AMARA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como auxiliar gerais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2012 | 545.00 | 00006182221461 | JOSE RAILTON PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192012 | 0000882 | 27/03/2012 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2012 | 1700.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do Programa Saude da Familia na localidade do Marinho em um veiculo GOL de placa MNA 0003 , durante o mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2012 | 248.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, dos predios dos PSFs E NASF, deste municipio,03/04/05/0607/08/09/10/11/2011 e 01/02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2012 | 600.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio, no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2012 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da execucao dos servicos diarias de limpeza publica e coleta de lixo domiciliar urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2012 | 1800.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamneto dos servicos prestados na recuperacao e montagem da caixa de marcha e troca de rolamentos da roda do trator MF 275 - Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2012 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2012 | 3900.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2012 | 110600.38 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a Medicao dos servicos de construcao da Unidade Basica de Saude localizada no povoado Tabuado de Cima, neste municipio, conforme contrato no 00100/2011- Tomada de Preco no 0007/2011- prefeitura municipal. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2012 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2012 | 4000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a av.Joao Cicero, sn Centro , nesta cidade, destinado ao funcionamento do PROJOVEM, atraves da Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2012 | 1780.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da diferenca da quilometragem dos meses de Marco a Dezembro de 2011 , do contarto de viagens com Transporte Escolar veiculo modelo Parati , placa MOA 7870/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2012 | 2750.00 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa LGR 4919 , para os alunos do Ensino Fundamnetal da Comunidade do Gravata para a cidade de Boqueirao , total de 55 KM no turno da noite - Secretaria de educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2012 | 300.00 | 00097978787400 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820, destinada ao assessor do depto de Administracao, para realizacao de viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2012 | 98.45 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com postagens de correspondencias desta prfeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2012 | 421.05 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel(Casa) situado arua Aprigio Francisco Maciel 560, nesta cidade, para equipe de apoio de sonorizacao do Evento FLIBO, atraves da secretaria da cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2012 | 92.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de exclusao ECF/CCP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2012 | 1671.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos realizados de pintura , lanternagem dianteira e traseira , colocacao de vidros e frisos no veiculo onibus escolar MOF 5324 - Secretaria de Educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2012 | 70.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para tratamento de saude, destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2012 | 1300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Assistente Social junto a Sec. Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2012 | 622.00 | 00008131416488 | SERGIO PEREIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Digitador-CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 29/03/2012 | 622.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Cuidador - CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2012 | 1125.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 150 bolsas para conferencia da Assistencia Social (SUAS), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2012 | 622.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Cuidador - CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2012 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CRAS- Centro de Referencia da Asssistencia Social deste municipio, referente ao mes janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2012 | 622.00 | 00005992530452 | MICHERLYHERLY NUBIA DA TRINDADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira de programas sociais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2012 | 622.00 | 00003604904412 | CLAUDIA GERMANA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educadora do Programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2012 | 622.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, Sec. Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 160 bolsas para conferencia da Mulher atraves da Assistencia Social, deste municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2012 | 622.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2012 | 622.00 | 00007195925420 | KALINA KARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 29/03/2012 | 622.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2012 | 622.00 | 00008592529492 | JUAREZ BEZERRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2012 | 622.00 | 00005231830461 | YURI LARRY SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2012 | 622.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2012 | 622.00 | 00008627515433 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2012 | 622.00 | 00006182221461 | JOSE RAILTON PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2012 | 800.00 | 00002499067403 | TATIANY CLEIA RAMOS SILVA CACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como PEDAGOGA junto ao CREAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2012 | 122.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de conumo de energia eletrica dos predios locados a secretaria da Acao Social, ref. mes 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2012 | 622.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao CREAS, atraves da sercretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2012 | 1300.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Psicologo, junto ao CREAS, atraves da sercretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2012 | 2257.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculo , lotado na Secretaria de Desenv. Economico , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2012 | 4378.08 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2012 | 500.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mesde MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2012 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2012 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2012 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2012 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2012 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2012 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2012 | 6482.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2012 | 7124.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2012 | 5278.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes-Lazer e Recreacao, Assessoria do Departamento, referente ao mes MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2012 | 4856.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2012 | 3444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA,referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2012 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM do sitio Cavaco, atraves da Secretaria da Educacao deste municipio, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2012 | 18.55 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, para a credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2012 | 30.00 | 00005408144402 | CICERA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, para a credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2012 | 90.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para a credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM, referente ao mes de MARCO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2012 | 6082.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE-CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2012 | 4612.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS-SECRETARIA; relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2012 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CREAS, lotados no Centro Referencial Espec..da Assistencia Social, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2012 | 10886.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, CONTRATADOS- BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE-CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de MARCO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2012 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de aluguel de locacao de um imovel para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de aluguel locacao de um imovel , para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APARELHAMENTO DOS ORGOAS DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2012 | 269.00 | 04980258002368 | DRICO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de um fogao destinado a Secretaria de Acao Social , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2012 | 665.00 | 00006428502402 | VALQUIRIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestados como apoio no curso de auxiliar administrativo do SENAC no CREAS - Secretaria de AssistEncia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2012 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2012 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2012 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de MARCO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Assistente Social junto as Unidades do CAPS, desta cidade,durante o mes de Marco/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2012 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de, MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2012 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2012 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal,destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de Marco /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2012 | 36732.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2012 | 769.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-EFETIVOS; Relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2012 | 9243.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2012 | 58240.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2012 | 13282.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS- CONTRATADOS, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES- ESF- EFETIVOS; Relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da saude, PMAQ-CONTRATADOS, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2012 | 10344.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado na SMS-NASF, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2012 | 9483.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU- CONTRATADOS, Relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-CONTRATADOS, referente ao mes de MARCO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2012 | 29075.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2012 | 29444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS ; Relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2012 | 35229.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2012 | 4976.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILNCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIAOLOGICA; Relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2012 | 35771.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS; Relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2012 | 24978.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2012 | 3800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao mes de MARCO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2012 | 3533.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude,lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO Relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2012 | 973.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro e CAPS, destea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2012 | 1197.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2012 | 2258.12 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2012 | 1106.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2012 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2012 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2012 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2012 | 2150.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20, MMQ-0319/PB, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2012 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 03.10.17. E 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2012 | 47114.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes MARCO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2012 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de MAR;O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2012 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de MARCO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Veraneio BML 5514, a disposicao da coordenacao do Ensino Fundamental I atraves da secretaria da Educacao durante o Marco /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2012 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho e Canudos, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2012 | 440.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Bento, neste municipio, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2012 | 260.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto mon 3051, conduzindo tecnicos para instalacao de computadores nas escolas municipais, deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro no conserto e reforma na escola municipal Manoel Araujo da Costa na Vila Operaria , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2012 | 74965.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2012 | 41494.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL-60%, relativo MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2012 | 259146.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2012 | 6220.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL- CONTRATADOS, relativo ao mes MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2012 | 4354.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2012 | 1291.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2012 | 18742.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestados com supervisora educacional do ensino fundamental deste municipio deste municipio - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2012 | 2671.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2012 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas realizadas pela referida secretaria, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2012 | 13850.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2012 | 308.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2012 | 400.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOV. DE ESC. E ESCOLAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um armario para a Secretaria de Administracao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2012 | 748.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra referente de um ar-condicionado para a Secretaria de Administracao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2012 | 850.00 | 00032483929400 | LEONILSON ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos com apresentacao de Grupo de Show musical nas festividades de Sao Jose na comunidade das Malvinas, Boqueirao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000957 | 30/03/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE , destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito,referente ao mes MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2012 | 32302.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2012 | 432.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Josefa Pereira de Andrade quando na participacao de Conferencia Regional de Transparencia e Controle Social nos dias 15, 16 e 17 de Marco de 2012, no Espaco Cultural em JoaoPessoa, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2012 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura ,Ref. MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2012 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, REF.MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2012 | 75.50 | 00008885860435 | JESSYCA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de mercadorias( agua mineral, cafe, acucar,etc.) destinado a secretaria da administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2012 | 30.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustiveis para viagens a Campina Grande a servico da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2012 | 31334.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2012 | 432.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Ezequiel Batista Clementino, quando na participacao de Conferencia Regional de Transparencia e Controle Social nos dias 15, 16 e 17 de Marco de 2012, no espaco cultural em Joao Pessoa, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2012 | 570.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para servicos de manutencao do veiculo onibus da Secretaria de Educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2012 | 2476.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as creches para merenda escolar , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2012 | 1053.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (moida dianteiro , frango e etc), destinadas a Merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2012 | 1053.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes ,frango ) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2012 | 1053.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes e frango) destinado ao Hospital Municipal , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2012 | 974.76 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (moida dianteiro e frango) , destinado a Acao Social , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2012 | 190.00 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para enxoval de recem-nascido destinados aos programas de gestantes da secretaria da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2012 | 140.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2012 | 950.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitares de pacientes encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2012 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares destinados ao paciente IZAEL OLIVEIRA LIMA, encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005410529421 | YWKYA YARDLLEY PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas.conforme requisicao e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/04/2012 | 288.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006786134432 | MARIA CLAUDIA CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio.referente ao mes deMarco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2012 | 480.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2012 | 2664.16 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao,Escolas e creches, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2012 | 5295.51 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao desenvolvimento de atividades das escolas e creches municipai da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2012 | 159.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Educacao -FUNDEB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00016139879434 | GERALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Bananas) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2012 | 1125.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2012 | 1125.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2012 | 1125.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2012 | 1125.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2012 | 1125.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2012 | 1125.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2012 | 3500.04 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Leite pasteurizado padronizado, manteiga pote, queijo de coalho) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2012 | 1125.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2012 | 1685.00 | 00005916518404 | ELIEZER ALVES DE MOURA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias destinadas ao mural dos prefeitos, realizadas no mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2012 | 49000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical das Bandas: ART MANHA; BANDA SAMBA GUETO; BANDA SAIA JUSTA; LUAN E FORRO ESTILIZADO; BANDA TEMPERO COMPLETO; BANDA IMPACTO X; BANDA REVELASAMBA E STELLA ALVES E BANDADA LOIRINHA, durante a realizacao dos festejos CARNAVAL /2012, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2012 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos especializados de apoio administrativo consultoria, junto ao setor de licitacoes e contratos no mes de Marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2012 | 83.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia de predios vinculado a prefeitura ref. Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2012 | 300.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2012 | 234.44 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras e frutas) destinadas ao CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2012 | 557.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fruatas e verduras destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2012 | 79.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2012 | 825.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materias (trofeus, camisas, redes e bolas) para um torneio Municipal , realizado atraves da Secretaria de Desporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2012 | 373.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento ou lencenciamento de veiculos OFE- OFE-6988, da secretaria da saude, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2012 | 2137.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do ens. fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total 45KM, turno da tarde, 19 viagens , mesMarco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2012 | 912.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 32KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2012 | 960.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2012 | 1026.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio, total 36KM, turno da noite , 19 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2012 | 912.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de alunos do ensino fundamental do Taboado de Baixo para sede do municipio, total 32km no turno da tarde, referente 19 viagens durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2012 | 855.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo micro onibus placa LEV 3757, com alunos do ens.fundamental da comunidade Sitio Canudos para o distrito do Marinho, total 18km, turno da tarde, 19 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Dist. do Marinho total de 40KM, turno da tarde, 12 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2012 | 1710.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo onibus, com alunos do Ensino Fundamental do Sitio Lajes para sede do municipio, total 36km no turno da tarde referente 19 viagens durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2012 | 1710.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando19 viagens durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2012 | 2232.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo onibus MMY-1467,com alunos do Ensino Fundamental do sitio Pedra Branca I, II, Lajes e Bento de Cima para sede do municipio, total 47KM no turno tarde rferente 19 viagens , durante o mes de Marco/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2012 | 1425.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 30KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/04/2012 | 612.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transporte escolar veiculo parati MOA-7870, com alunos do ensino fundamental do sitio Roberto para o Distrito do Marinho, total 34km, turno manha, 12 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/04/2012 | 1662.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. esc. veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do Municipio, total 35KM, turno datarde, 19 viagens, mes Marco/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/04/2012 | 2025.00 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa LGR 4919 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Gravata para Boqueirao, total 55km, turno noite, 18 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/04/2012 | 1900.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Taboado para a sede do municipio, total 40KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2012 | 1140.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte Escolar realizada no veiculo D-20 placa KIQ 1574, com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio, total 40KM, turno da noite, 19 viagens, mes Marco/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/04/2012 | 990.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp.escolar veiculo PARATI KHA 1335 , com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total 30KM, turno da tarde, 22 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2012 | 2035.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transp. escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do Ensino fundamental da comunidade Marinho para a sede do Municipio, total 37Km, turno da tarde, 22 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2012 | 2375.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ens.Fundamental da comunidade Serra do Monte e Mineiro para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, 19viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2012 | 1320.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ensino fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total 40KM, turno tarde, 22 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2012 | 1083.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito do Marinho para a sede do municipio, total 38KM, turno da noite, 19 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2012 | 1319.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de 04 viagens de Boqueirao para a Cidade de Campina Grande com alunos do Municipio nos dias 01,02,05 e 06 de Marco/2012, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2012 | 7946.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo onibus Grade Amarelo de placa OFP-5068 do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2012 | 200.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2012 | 300.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2012 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2012 | 300.00 | 00004148997418 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2012 | 200.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2012 | 400.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Fevereiro e Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2012 | 270.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2012 | 300.00 | 00002737843405 | MARIA SALETE GALDINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2012 | 200.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a coordenadora do PSF, para realizacao de viagem a Joao Pessoa, para participar da 1@ etapa do Curso de Especializacao em gestao do Trabalho e Educacao em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2012 | 30.00 | 00003234823413 | ALEX BEZERRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei , destinada ao agente sanitarista , para realizacao de viagem a Campina Grande para participar da Capacitacao Teorica e pratica em alimentos -2012- Modulo 1, conformerequisicao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2012 | 5202.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2012 | 2100.00 | 00002807069444 | FABIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes de Boqueirao para tratamento de saude no Hospital Laureano em Joao Pessoa atraves da sec. da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2012 | 1145.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2012 | 2839.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2012 | 609.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2012 | 700.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos de fornecimento de salgados e doces destinados a confraternizacao das festividades do Dia da Pascoa da Escola de Ensino Fundamental Padre Inacio, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2012 | 420.00 | 08744589000144 | REDE BRSILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-REDE DOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Aviso de Licitacao e extratos de contratos de atos deste municipio, ref. 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2012 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria na elaboracao do Projeto de abastecimento dagua da comunidade Taboada de cima deste municipio. conv TC/PAC 1531/05.FUNASA-Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2012 | 3938.00 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnete a passagens e hospedagem para o Prefeito ir a Brasilia resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2012 | 30860.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos PATRONAIS relativo ao INSS dos servidores debitados diretamente na cota do FPM, nesta data, referente as diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2012 | 4722.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2012 | 7620.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/ADM/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2012 | 30074.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2012 | 183.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FEP,ICMS,ITR, CFM,no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2012 | 130.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2012 | 8536.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e creches da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2012 | 8078.68 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2012 | 4774.20 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do Programa EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2012 | 8640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneuspara os veiculos onibus MOA-0172, MOF-5324, vinculados a secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2012 | 4767.20 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo Onibus MOA-0172 e MOF 5324, da sec.Educacao deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2012 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a alinhamento de direcao do veiculo de placa MNZ-7786, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2012 | 300.00 | 00044881533487 | SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2012 | 650.00 | 00001024946495 | MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2012 | 550.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimentos cirurgicos realizados no paciente Izael Oliveira Lima, encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2012 | 676.30 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das instala;oes do predios do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2012 | 19016.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2012 | 10150.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2012 | 3605.00 | 00004267623473 | IVALDO CARNEIRO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 103m2 de paredede gesso, realizada nas a instalacoes do predio do Centro de Especialidades Odontologicas -CEO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2012 | 834.75 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CAPS, RES.MASCULINO E FEMINA, Sec saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2012 | 1306.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2012 | 2272.34 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2012 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia - Pegeout-MNZ-7786, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2012 | 9009.35 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2012 | 4295.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2012 | 64.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos veiculos ambulancias MNZ-7786, Fiat MOR-5019, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2012 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2012 | 6914.41 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos participantes do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2012 | 2243.56 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos participantes do PROGRAMA PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2012 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2012 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2012 | 10.00 | 00016130294468 | ANTONIA CABRAL DA SILVA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chaves destinada a sec. dp desenvolvimento Economico e agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00002462453440 | ROSEILMA BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com 40 carradas de agua potavel com transporte atraves de carro pipa, para abastecimento nas cisternas da Comunidade da Zona Rural deste Municipi, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2012 | 2950.00 | 00056900490425 | ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com 48 carradas de agua potavel com transporte atraves de carro pipa, para abastecimento nas cisternas da Comunidade da Zona Rural deste Municipi, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2012 | 6334.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2012 | 9641.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hopsitalares destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2012 | 6527.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, hospital e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2012 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400 , durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2012 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2012 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2012 | 350.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao na realizaæcao da ciranda de servicos do NASF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2012 | 2900.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2012 | 11622.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hopsitalares destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2012 | 2460.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em equipamentos , pintura e recuperacao de moveis e utensilios do Hospital e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2012 | 550.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2012 | 1794.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao Hospital MUnicipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2012 | 821.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude , (CAPS) e residencias CAPS-FEM.Masculino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2012 | 4640.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2012 | 19734.41 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2012 | 3213.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat-MOR-5019, vinculado ao CAPS, secretaria da saude deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2012 | 662.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados ao Hospital Municipal N.S.do Desterro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2012 | 3920.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de concentrador de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2012 | 5432.70 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, trator NEW holand, Enchedeira, trator de esteira, Fiat verde -MOM 0070, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2012 | 240.90 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de Infra estrutura , do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2012 | 22199.38 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2012 | 63289.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2012 | 5356.24 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados aos veiculos ONIBUS GRANDE-MOA 0172, ONIBUS TECO-MNH-2387, MICRO ONIBUS BRANCO-MOF 5324, MICRO ONIBUS AMARELO- MND-0293, MICRO ONIBUS AMARELO-NPS-0293, E FIAT BRANCO ,vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2012 | 262.10 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno OFD-5558-SEC.EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2012 | 142.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do veiculo Fiat Uno OFD-5558-SEC.EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2012 | 65.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2012 | 2395.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento INSS descontado na GPS,referente a parcela 36.50.64.46-7 a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2012 | 5234.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento INSS descontado na GPS,referente a parcela 37.335-190-9 a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2012 | 4678.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento INSS descontado na GPS,referente a parcela 37.335.192-5 a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2012 | 4275.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento INSS descontado na GPS,referente a parcela 60.462.252-0, competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2012 | 15915.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento INSS descontado na GPS,referente a parcela 60.462.252-0 a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2012 | 15912.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento INSS descontado na GPS,referente a parcela 60.34.63.55-0 a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2012 | 5234.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento INSS descontado na GPS,referente a parcela 37.335.190-9 a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2012 | 4678.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento INSS descontado na GPS,referente a parcela 37.335.192-5 a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2012 | 4275.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento INSS descontado na GPS,referente a parcela 60.462.252-0 a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2012 | 2395.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento INSS descontado na GPS,referente a parcela 36.50.64.46-7 a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2012 | 10000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitalizacao de documentos da secretaria de administracao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2012 | 2100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da RAIS ANO BASE 2011E Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2012 | 7991.81 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnete a passagens e hospedagem no Hotel Nacional de Brasilia para o Prefeito e Secretario de Educacao para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2012 | 30517.22 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, Tratores 275 e Esteria, Enchedeira e Patrol pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2012 | 1127.48 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat-MOR-5019, vinculado ao CAPS, secretaria da saude deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2012 | 3892.34 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia FIAT-MOF-3764, AMBULANCIA PEUGEOT MNZ-7786, FIAT BRANCO NOVO, CORSA - NPY-6474, AMBULANCIA SAVEIRO , AMULANCIA SAMU, PICP CORSA-MNR-9677, vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 12/04/2012 | 300.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2012 | 1520.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2012 | 622.00 | 00010184351405 | NAIRA ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do PETI, na Vila do Sangradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2012 | 622.00 | 00027902307491 | MARIA JOSE CARLOS CABRAL E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2012 | 622.00 | 00006428554470 | GELDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2012 | 850.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Viagens no veiculo Micro onibus CDX-0206, com os participantes do PETI,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2012 | 1100.00 | 00010539386758 | SANDRO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de leite para as comunidades de Sangradouro, Lajes, Mirador e Marinho durante o mes de Novembro/2011, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2012 | 622.00 | 00044019645434 | MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade do Sangradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2012 | 622.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade de Lajes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2012 | 622.00 | 00007245555443 | SUZANA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade dos Canudos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens com visitas do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2012 | 400.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte em barbo com os cadastradores do Programa Bolsa Familia para visitas domiciliares. atraves da sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2012 | 300.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de mesas e cadeiras destinadas aEventos do PROJOVEM, realizado atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2012 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens da equipe de Evento PROTAGONISMO JUVENIL,atraves da secretaria da Acao Social, deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2012 | 1060.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens da equipe de Eventos realizados atraves da secretaria da Acao Social, deste muncipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2012 | 330.00 | 00067653197434 | ANA CLAUDIA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bordados em toalhas destinados a doacao para Mulheres , durante a comemoracao ao Dia da Mulher, atraves da sec.da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2012 | 622.00 | 00001569251339 | FRANCISCA DE ANDRADE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2012 | 622.00 | 00001569251339 | FRANCISCA DE ANDRADE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2012 | 70.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens e refeicoes destinadas ao equipe de trabalho do setor de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2012 | 560.00 | 00002356263411 | JULIA MARIA DE ANDRADE CACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de redes e cobertores destinados a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2012 | 166.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de contas de energia eletrica de predios da secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2012 | 1080.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Fortaleza; para participar do Encontro Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social.Conforme requisicao de diarias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2012 | 432.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confratenizacao de equipe de trabalhos, da secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2012 | 100.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de roupas de recem-nascidos, para secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2012 | 130.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas destinas aos Desfiles alusivos as comemoracoes ao DIA DA MULHER, realizado atraves da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2012 | 150.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CRAS- Centro de Referencia da Asssistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2012 | 622.00 | 00062202260463 | MONICA GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao CREAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2012 | 600.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de panfletos e folders informativos, destinados ao CREAS e CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2012 | 1628.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro computadorcompleto; Impressora; Monitor LCD e estabilizador,destinados ao programas desenvolvidos atraves da secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2012 | 2250.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro computadorcompleto; Impressora e Nobreak, destinados ao programas desenvolvidos atraves da secretaria da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2012 | 70.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2012 | 150.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para atender as necessidades basicas de sua familia, conforme requisicao emnosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2012 | 300.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2012 | 5019.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2012 | 5012.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica, deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2012 | 1700.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do Programa Saude da Familia na localidade do Marinho em um veiculo GOL de placa MNA 0003 , durante o mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Reife-PE com objetivo de participar de oficina de planejamento, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2012 | 440.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de proteses dentaria para o laboratorio de protese, da sec. da saude, deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2012 | 622.00 | 00028349180404 | MARIA APARECIDA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como parteira junto ao Hospital Municipal N.S. do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2012 | 622.00 | 00022569340472 | MARIA JOSE BARBOSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como parteira junto ao Hospital Municipal desta cidade, durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2012 | 2640.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de folders, fichas para o SAMU, NASF, e cartoes impressos personalizados atraves da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2012 | 2500.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES O. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dentista proteticista, junto ao laboratorio de protese municipal da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2012 | 75.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de do predio de instalacoes do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2012 | 79.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2012 | 600.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2012 | 410.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em bombas dagua, da secretaria de Infra estutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2012 | 420.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba d.agua de pocos atraves da secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2012 | 1200.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2012 | 2612.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata para o municipio, total de 55KM, turno da tarde, 19 viagens,mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2012 | 1350.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio, total 45km, turno da noite, 20 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2012 | 2280.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2012 | 2612.50 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus , com alunos do ens. fund. da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total de 60KM, turno da tarde, com 19 viagens, mes Marco/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2012 | 1440.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do ens. fundamental da comunidade Acude de Dentro para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde, 12 viagens, mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2012 | 3325.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2012 | 2285.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mmecanica para manutencao do veiculo onibus grande placa (MOA-0172) ,que esta lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2012 | 1215.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Micro Onibus, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2012 | 195.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio.Referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2012 | 1500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto taxi a disposicao de coordenadores para visitas as escolas municipais da zona rural deste municipio, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2012 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de pcas destinadas aos servicos de manutencao dos veiculos PATROL, vinculados a secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2012 | 1580.00 | 00004842707453 | ADA JOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a parcela de servicos de mao de obra de serralheiro para confeccao e instalacao dos equipamentos do matadouro publico Municipal da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2012 | 720.00 | 00008804566477 | SAVIO MATEUS CAVALCANTE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem para tratar de assuntos pertinentes ao setor de transporte da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2012 | 600.00 | 00047620455434 | ADEMILSON LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem para realizar atividades de acompanhamento de veiculos em oficinas durante conserto e manutencao na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/04/2012 | 1600.00 | 00004438067480 | IVANILSON C. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnete a servicos realizados com auxiliar administrativos durantes os mes de Fevereiro e Marco da sede da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2012 | 300.00 | 00006428502402 | VALQUIRIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2012 | 900.00 | 00013164376472 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas.conforme requisicao e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2012 | 300.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas.conforme requisicao e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2012 | 690.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento cirurgico realizados no paciente Teresa Maria da Conceicao, encaminhanda pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2012 | 2111.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo dagua do Hospital M.N.S.Desterro, desta cidade.Ref. aos meses de 02/2010, 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2012 | 270.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia feminina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2012 | 1219.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, do hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade, ref. Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2012 | 972.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital MUnicipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2012 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2012 | 50.00 | 00004915048454 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude da credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2012 | 300.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2012 | 300.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2012 | 308.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados ao Hospital municipal N>S> do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2012 | 30.00 | 00087280078400 | MARINEIDE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Mirador, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2012 | 12350.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCACAO,TRANSP. E SERV.MAQ.PESADAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas motoniveladora, para servicos de obras e terraplenagens em estradas municipais, para suplimentos dos servicos da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2012 | 69.58 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de materiais destinados ao setor de desenvolvimento economico e agritura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/04/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2012 | 79.20 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2012 | 2009.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de limpeza destinados ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de Editais de atos institucionais desta edilidade, atraves da secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/04/2012 | 240.00 | 00055641814415 | ERIVELTON CLAUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem para o diretor de Marketing para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2012 | 13818.40 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/04/2012 | 535.00 | 00078917727468 | CLAUDIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos realizados na recuperacao no conserto da caixa de mar chas do veiculo cacamba amarela que presta servico a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/04/2012 | 1200.00 | 00078918952449 | JAIR SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio da Secretaria de Infra Estratura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/04/2012 | 3000.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimentos medicos cirurgicos realizados no paciente Adegisto Agostinho de Macedo, encaminhado pela secretaria da saude , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2012 | 300.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do filho do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2012 | 300.00 | 00095321284415 | MARIA DA GUIA GALDINO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/04/2012 | 1225.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuada nas contas da secretaria da Assist.Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2012 | 1600.00 | 00064859207734 | MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecnicos e pintura efetuado nos veiculos Patrol, grade aradora, Trataor AD7, vinculado ao setor de Agricultura e desenvolvimento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2012 | 4992.21 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2012 | 1327.79 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste municipio, atraves da sec.da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica,referente a competencia 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2012 | 844.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2012 | 6825.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2012 | 3000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica para esta prefeitura, durante os meses de Setembro a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2012 | 1200.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de ABRIL/20012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2012 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2012 | 1750.00 | 00079704280459 | LEVITAGINIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao das escolas municipais do sitio Vila e Mineiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2012 | 1750.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao das escolas municipais de Pedra Branca I, II , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2012 | 2195.00 | 01201517000101 | MARMORES CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (marmores) destinadas a instalacoes do predio do Centro de Especialidades Odontologicas -CEO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2012 | 1620.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2012 | 300.00 | 00011005276480 | ANDRESA DANTAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidadesbasicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2012 | 300.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2012 | 300.00 | 00003976292494 | FABRICIA CABRAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa de baixa na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitar de apoio do poder publico, para atender necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2012 | 969.76 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2012 | 457.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos vinculados ao setor de Infra estrutura desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2012 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2012 | 526.32 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico prestados como motorista por conduzir pacientes do Sitio Pedra Branca para a sede do Municipio , com veiculo caminhonete de placa NBL 6742 referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2012 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio dos Tanques para a sede do Municipio durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2012 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Sangradouro para sede do municipio no veiculo MMW 3838-GOL, durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2012 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Siitio Caracara e Urubu para a sede do municipio durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2012 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes do sitio Mirador para a sede do Municipio no veiculo GOl KGP-9019, durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2012 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo KOMBI MMZ-1678, com pacientes do sitio Moita, para sede do municipio, durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2012 | 700.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Marinho para a sede do Municipio durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2012 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do municipio das Larges para a sede do Municipio com veiculo ESCORT de placa MOH 8921 , durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2012 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Tabuado para a sede do Municipio durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2012 | 89.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NASF, ref. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2012 | 800.00 | 00003912063460 | ANDREZA OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante na Semana Municipal do PSE- Programa saude na escola. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2012 | 800.00 | 00099300427415 | SIMONE JOAQUIM CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante na Semana Municipal do PSE- Programa saude na escola. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2012 | 800.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem a Joao Pessoa , para participar de eventos de interesse do setor de saude Mental . conforme requisao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2012 | 195.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2012 | 3000.00 | 00092862705420 | JOSE CORREIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Hospital municipal desta cidade, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2012 | 1781.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude (PSF) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2012 | 987.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude , (CAPS) e residencias CAPS-FEM.Masculino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2012 | 3265.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital MUnicipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2012 | 558.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2012 | 1057.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos Onibus, do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2012 | 2000.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em caminhao transportando novos moveis para escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2012 | 1000.00 | 00006850516418 | DNICIOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de duas traves de futebol, destinadas a quadra da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Marinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2012 | 581.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as creches da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2012 | 40.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 8.578-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2012 | 1407.46 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente mes fev/mar/2012, dos telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2012 | 200.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 (duas) diaria a favor da Sra. Josefa Pereira de Andrade, referente ao seu deslocamento da Cidade de Boqueirao para Campina Grande com a finalidade de tratar de assuntos pertinentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2012 | 740.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a equipes do Gabinete do prefeito, durante atividades de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2012 | 1750.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 250 refeicoes com suco, destinado a Equipes de PSFs, participantes e palestrates e coordenadores do Evento FLIBO, e servidores da secretaria da Administrativo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/04/2012 | 980.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da suspencao dianteira da ambulancia FIAT- UNO- MOR-5019, secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2012 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0001332 | 24/04/2012 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2012 | 60.00 | 00078201187768 | JOSUE SILVESTRE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Mercado Publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2012 | 600.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiza;ao de viagensno veiculo Classic-NQH-2966, para secretaria de saude deste municipio, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2012 | 149.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadorias para apresentacao do grupo Teatral do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2012 | 540.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/04/2012 | 600.00 | 00003665350484 | JOSE EZEQUIEL C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos com 600 fotos trabalhadas digitalmente gravadas em DVD, do Evento Balaio Cultural 2011 atraves da sec. de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2012 | 631.80 | 02427729000174 | KROMME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao em adesivos brancos com policromia de alta definicao, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2012 | 1120.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca do contrato de viagens com transporte escolar, veiculo Onibus placa KGC 9396, para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Tabuado de Baixo para a Cidade de Boqueirao, no turno da Noite, durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2012 | 810.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca do contrato de viagens com transporte escolar veiculo modelo Onibus, para os alunos do Ensino Fundamental do Sitio Lajes para a Cidade de Boqueirao, total de 36 Km no turnoda tarde, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2012 | 810.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca do contrato de viagens com transporte escolar Veiculos Onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade da Maravilha I,II, Lajes, Sangradouro e Alagamar para a Cidade de Boqueirao, total de 36 Km no turno da Noite durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2012 | 1370.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com 05 (cinco) viagens em veiculo F-400, transportando a merenda escolar do municipio para escolas municipais de ensino fundamenta da Zona Rura das localidades do Sangradouro, Marinho, Relva e Moita - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2012 | 5100.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2012 | 33.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2012 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2012 | 100.00 | 00003700113412 | MARIETE ALICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2012 | 940.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliarios destinados ao predio do CRAS, da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2012 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2012 | 200.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a coordenadora do PSF, para realizacao de viajem a Campina Grande para participar da 2a.Etapa do Curso de Especializacao em gestao do Trabalho e Educacao em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2012 | 622.00 | 00001058098454 | LEIDE PAULA PINATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como tecnica em enfermagem junto ao CAPS, deste municipio, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2012 | 1170.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de atendimentos medicos neurologicos (eletrocefalogramas ), para pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2012 | 806.66 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Antonio Palmeira sn Bairro Novo, para instalacoes do CEO-centro de Especialidades Odontologicas, deste municipio, referente a marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2012 | 1100.00 | 00010942084420 | ANTONIO SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes deste municipio para o Hospital Laureano-sec.saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2012 | 290.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, toner e outros servicos destinados aos setores da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 27/04/2012 | 32.11 | 00005408144402 | CICERA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lencol destinado ao Hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2012 | 2600.00 | 00092967493449 | JOSUE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica executados no veiculos Cacamba HVH-4305, vinculado a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2012 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 31/03 e 07/21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2012 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2012 | 397.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2012 | 310.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2012 | 98.02 | 00005697911467 | DAMIANA FELIX DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe acucar, agua mineral e outros destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2012 | 3.90 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos diversos setores desta prefeitura de acordo com comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2012 | 31614.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2012 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2012 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura, ref. ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2012 | 2088.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2012 | 48000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de apresentacao artistiticas e musicais no Evento Festa de Emancipacao politica de Boqueirao ,realizado em 30/04/2012, com as Bandas: ENCANTUS E FORROZAAO CARCARA, incluindo Palco, sonorizacao e iluminacao, realizado em Praca Publica , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2012 | 32902.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0001439 | 30/04/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE , destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito,referente ao mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2012 | 2616.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2012 | 13076.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2012 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas realizadas pela referida secretaria, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2012 | 35183.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2012 | 233704.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2012 | 62945.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2012 | 18252.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2012 | 12370.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2012 | 16172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria deEducacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL-CONTRATADOS, relativo ao mes ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2012 | 35454.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60%-CONTRATADOS , referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2012 | 1396.50 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de botijoes de gas, destinado a secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2012 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de ABRRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora Educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2012 | 44573.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2012 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de ABRIL /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2012 | 600.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2012 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2012 | 4980.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2012 | 35315.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2012 | 9243.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2012 | 9827.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA; Relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2012 | 71340.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF- EFETIVOS, da Secretaria de Saude, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2012 | 25837.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2012 | 35043.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO; Relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2012 | 35291.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS Relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2012 | 787.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU; Relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2012 | 3800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao mes de ABRIL / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2012 | 3146.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SMS-AUXILIARES-ESF, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2012 | 15962.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS- CONTRATADOS, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2012 | 29391.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS; referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2012 | 34511.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento SMS-HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS, Relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-CONTRATADOS, referente ao mes de ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2012 | 12594.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF-CONTRATADOS; Relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2012 | 9231.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-CONTRATADOS, Relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2012 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da saude, PMAQ-CONTRATADOS,referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2012 | 2059.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica.o de peca para a manutencao dos veiculos da Sec. da saude e Fiat- CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2012 | 555.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao conserto de equipamentos da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2012 | 1977.28 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2012 | 1739.68 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2012 | 7000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2012 | 600.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE - TORTAS, DOCES E SALGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de doces e salgados destinados a Ciranda da Saude realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2012 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da subvencao mensal, destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2012 | 1657.98 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadoria destinada a residencia feminina, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2012 | 4454.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2012 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS,CREAS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2012 | 4612.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS-SECRETARIA; relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2012 | 4976.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal contratado-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, deste municipio, ref. ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2012 | 6410.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS,CREAS-CONTRATADOS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM-CONTRATADOS,referente ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2012 | 6632.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA, TURISMO, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2012 | 600.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mes deABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2012 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2012 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2012 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2012 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2012 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2012 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2012 | 6522.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes-Lazer e Recreacao, Assessoria do Departamento, referente ao mes ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2012 | 5386.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA,referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2012 | 3444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA,referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2012 | 8990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/05/2012 | 816.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2012 | 1795.50 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001462 | 02/05/2012 | 5140.10 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo Onibus MOA-0172 , da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001463 | 02/05/2012 | 3464.32 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo Onibus MOF 5324, da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001464 | 02/05/2012 | 6475.84 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo Onibus MNH 2387,da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001465 | 02/05/2012 | 7095.90 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo Onibus NPS-0293 e OSB-0169,da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122012 | 0001466 | 02/05/2012 | 6596.02 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a manutencao das escolas, da rede municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2012 | 19324.38 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001468 | 02/05/2012 | 4114.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324 e onibus grande MOA-0172,micro onibus MNH-2387, vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2012 | 3548.98 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a merenda das creches da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2012 | 1077.30 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2012 | 680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao em veiculo (Carrocao) , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001482 | 02/05/2012 | 1602.29 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Onibus de placa MNH 2387 a Servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2012 | 4500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos complementares e replanilhamento para construcao de praca e do Memorial da Seca, conform contrato repasse no 0221505-66207, Ministerio do Turismo atraves do Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2012 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos especializados de apoio administrativo consultoria, junto ao setor de licitacoes e contratos no mes de ABRIL de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2012 | 3157.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para o Prefeito Carlos Jose Castro Marques/Marcio Oliveira , durante viagem a Brasilia a fim de tratar de assuntos relacionados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2012 | 884.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches, destinados ao Evento em comemoracao ao Aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2012 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da RAIS RETIFICADORA ANO BASE/2010 e GFIP, das competencia 02 e 04/2008, 11/12/2009, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2012 | 588.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2012 | 3689.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001444 | 02/05/2012 | 17142.47 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 4a Medicao dos servicos de construcao da Unidade Basica de Saude localizada no povoado Tabuado de Cima, neste municipio, conforme contrato no 00100/2011- Tomada de Preco no 0007/2011- prefeitura municipal. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2012 | 10991.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2012 | 1591.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades do NASF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2012 | 2511.75 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2012 | 6181.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2012 | 1085.54 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinados as atividades do NASF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2012 | 1040.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro e unidade SAMU, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001453 | 02/05/2012 | 5766.13 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculos ambulancia Peugeot BOXER- MNZ-7786, da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2012 | 735.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de do predio de instalacoes do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2012 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados para o Pedro Henrique da Silva, encaminhado pela secretaria da saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2012 | 3258.98 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Cesta basicas, da sec.Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2012 | 199.50 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados ao setores da secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2012 | 795.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios (Moida dianteira) destinados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001470 | 02/05/2012 | 1354.96 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Cacamba da sec. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2012 | 6450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pecas para Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2012 | 4760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao com recapagens de pneus em veiculo (Patrol) , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2012 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao com recapagens de pneus em veiculo (Cacamba de placa HVH 4305) , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2012 | 873.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados a Sec. de Desenvolv. Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2012 | 500.00 | 00002756787418 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2012 | 900.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao paciente Jose Bonifacio Ferreira Marinho, encaminhado pela secretaria da saude dom municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2012 | 2900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamneto, digitacao, processamento,transmissao e manutencao do Banco de Dados dos sistemas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2012 | 358.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados aos PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2012 | 580.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2012 | 550.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2012 | 470.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2012 | 489.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tanque destinada ao veiculo Pick-up, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2012 | 78.00 | 00037640259487 | JOSEFA DE FATIMA BGARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas destinadas a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2012 | 130.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2012 | 276.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verdura destinados as creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2012 | 247.37 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria da administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2012 | 900.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao Programa PROVIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2012 | 14728.34 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia FIAT-MOF-3764, AMBULANCIA PEUGEOT MNZ-7786, FIAT BRANCO NOVO, CORSA NPY-6474, AMULANCIA SAMU,PICP CORSA-MNR-9677, vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2012 | 1829.04 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2012 | 570.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de transporte, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2012 | 600.00 | 00006246120407 | JOSE BONIFACIO FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnete a doacao para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2012 | 450.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos termos da Lei no 820, ao sr. Marcio Antonio R. Oliveira- Secretario de Infra estrutura, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Centro Administrativo.Decreto de Calamidade Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2012 | 470.40 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2012 | 1667.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2012 | 861.42 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados as atividades do PETI, deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2012 | 641.87 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados as atividades do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2012 | 443.78 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2012 | 290.00 | 00006205583429 | VERA LUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor aima citado destinado a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei 764/2001, e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2012 | 300.00 | 00001593073410 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado , destinada a compra de gerenos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2012 | 300.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2012 | 250.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado , destinada a compra de gerenos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2012 | 250.00 | 00003722729408 | MARINALVA VIDAL DE NEGREIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado , destinada a compra de gerenos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2012 | 300.00 | 00097844560444 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado , destinada a compra de gerenos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2012 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado , destinada a compra de gerenos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2012 | 300.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado , destinada a compra de gerenos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2012 | 300.00 | 00009383224436 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado , destinada a compra de gerenos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2012 | 300.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado , destinada a compra de gerenos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2012 | 300.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado , destinada a compra de gerenos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2012 | 300.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado , destinada a compra de gerenos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2012 | 2200.00 | 00004842707453 | ADA JOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a parcela de servicos de mao de obra de serralheiro para confeccao e instalacao dos equipamentos do matadouro publico Municipal da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2012 | 6932.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2012 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2012 | 1150.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB, durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2012 | 20062.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hopsitalares destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2012 | 20120.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de debito automatico efetuado na conta 6.445-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001514 | 07/05/2012 | 541.98 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Onibus VW-17210- inculado Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001515 | 07/05/2012 | 3755.42 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas destinadas aos veiculo micro onibus VM-- 147210, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2012 | 2366.20 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2012 | 3158.20 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2012 | 520.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas de inox destinadas a secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2012 | 3010.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as unidades de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/05/2012 | 6263.23 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia FIAT- MOF-3764, AMBULANCIA PEUGEOT MNZ-7786, FIAT BRANCO NOVO, CORSA NPY-6474, AMULANCIA SAMU, PICP CORSA-MNR-9677, vinculados a secretaria dasaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/05/2012 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a JOAO PESSOA-PB com objetivo de participar de oficina do COAP, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/05/2012 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de Seminario sobre Gestao financeira da saude, conform requisicao de diaria anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2012 | 5020.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/05/2012 | 2676.50 | 02427729000174 | KROMME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas destinadas aos diversos setores da saude deste municipio, conforme descriminacao em nfs anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/05/2012 | 1408.64 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat-MOR-5019, vinculado ao CAPS, secretaria da saude deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a duas viagens sendo para Joao Pessoa e Recife em microonibus com capacidade para 16 passageiros, transportando pessoas para tratamento de Saude de hemodialise e cancer e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/05/2012 | 14826.93 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2012 | 67949.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/05/2012 | 2890.00 | 02427729000174 | KROMME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente a Confeccao de 05 placas em inoxcom baixo relevo e pintura automotiva para as Escolas (Padre Inacio, Manoel A. da Costa, Virginio G. de Melo, Jose Fernandes de Oliveira, Gov, Joao Agripino Filho), valor unitario: R$ 578,00. Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com transporte de retiradas de aterros e entulhos de construcoes, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2012 | 1.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PASEP, efetuado na cota do CFM-Producao Mineral, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/05/2012 | 3498.88 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat UNo , vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/05/2012 | 28421.30 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, Tratores 275 e Esteria, Enchedeira e Patrol pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/05/2012 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal, atraves da sec. da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2012 | 100.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/05/2012 | 100.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2012 | 5980.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente doacao de urnas funerarias e servicos funerarios, para pessoas falecidas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2012 | 169.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades desenvolvidas pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2012 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder,Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2012 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder,Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2012 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo ao mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de debito automatico efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2012 | 6518.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2012 | 0.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2012 | 7666.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/ADM/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2012 | 20425.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2012 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2012 | 2320.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2012 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de debito automatico efetuado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2012 | 5829.80 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKENTIG & COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao digital para quatro onibus , paineis em lonas, baners e faixas, destinadas ao setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2012 | 500.00 | 00091111099472 | MARIA DE FATIMA ALVES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens do Seminario de Saude Mental do CAPS de Boqueirao nos dias 11 e 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2012 | 500.00 | 00021988170478 | ANA T. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante no processo de trabalho em Saude Mental do CAPS de Boqueirao nos dias 11 e 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2012 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2012 | 250.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Joao Pessoa , conduzindo pacientes pra Hospital Laureano, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2012 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens para conduzir pacientes dos Sitios Canudos e Mirador para a sede do Municipio em veiculo CORSA GL MMQ 5808/PB , durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2012 | 1200.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de uma residencia para istalacao da Unidade Basica de Saude do Centro, nesta cidade, ref. os meses de Fevereiro,Marco, Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2012 | 500.00 | 00000791575489 | ANNA LUIZA CASTRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante no processo de trabalho em Saude Mental no seminario do CAPS de Boqueirao nos dias 11 e 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2012 | 500.00 | 00000956391443 | LEANDRO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como participante da mesa redonda sobre alcool e drogas no seminario do CAPS de Boqueirao nos dias 11 e 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00002410162401 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante do curso: Estrategia da reducao de danos como ferramenta da politica de enfretmento ao alcool e outras drogas no seminario do CAPS de Boqueirao nos dias 11 e 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA A. GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante do curso: Estrategias do cuidado as pessoas que fazem uso do alcool, crack e outras drogas, no seminario do CAPS de Boqueirao nos dias 11 e 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2012 | 3728.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de equipamentos ( Aramarios, Bancos de ferro, Bureaux, Mesas para exames Mocho, suporte p soro e outros)das unidades dos PSFs deste municipio. conforme descriminacao em nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2012 | 2266.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em equipamentos , pintura e recuperacao de moveis e utensilios do Hospital e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2012 | 2056.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de equipamentos ( Aramarios, Bancos de ferro, Bureaux, Mesas para exames Mocho, suporte p soro e outros)das unidades de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2012 | 4012.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2012 | 3053.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em equipamentos: TENSIOMETROS, BALANCAS,ESTUFAS,DETECTOR FETAL, FOCO GINECOLOGICO),de Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2012 | 4250.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2012 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2012 | 275.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKENTIG & COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao digital para adesivagem de veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2012 | 1884.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2012 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2012 | 24480.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2012 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do Programa Saude da Familia na localidade do Marinho em um veiculo GOL de placa MNA 0003 , durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2012 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de, ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2012 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2012 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400 , durante o mes de ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2012 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de ABRIL/2012.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2012 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2012 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2012 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2012 | 1260.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a rouparia do Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2012 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Antonio Palmeira sn Bairro Novo, para instala;oes do CEO-centro de Especialidades Odontologicas, deste municipio, referente a Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2012 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2012 | 11263.41 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2012 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2012 | 161.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2012 | 6363.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0001622 | 11/05/2012 | 1400.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados na recuperacao do painel, alternador, motor de partida e da instalacao eletrica (curto circuito) do Veiculo Micro Onibus, Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2012 | 4931.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 03/2012 , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2012 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, desta prefeitura, competencia 04/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de debito automatico efetuado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2012 | 234.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2012 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2012 | 27.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS- Layout, competencia 04/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2012 | 1470.89 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados as atividades do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2012 | 150.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado para atender as necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2012 | 6963.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Prefeitura, referente ao mes 02/2012. Conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2012 | 10503.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Prefeitura, referente ao mes 03/2012. Conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0001620 | 11/05/2012 | 310.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de recuperacao da instalacao eletrica realizados em veiculo lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0001621 | 11/05/2012 | 1376.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Aquisicao de pecas para veiculo Cacamba lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2012 | 750.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao e montagem do giro do trator AD7, da secv. de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2012 | 4500.00 | 00027902790478 | GERALDO APOLINARIO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas maquinas de trator no corte de terras para pequenos agricultores do municipio, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2012 | 40.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de prediosda secretaria de desenvolvimenton Economico vinculados a Prefeitura. conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2012 | 2178.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento, atraves de recolhimento junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2012 | 1621.96 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados a Sec. de Desenvolv. Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/05/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de aluguel locacao de um imovel , para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia durante o mes de MAIO de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/05/2012 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/05/2012 | 500.00 | 00084528176491 | ALCIDES DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao do DJ Alcides, na programacao do 5o Balaio Cultural/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/05/2012 | 7840.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas DEBCAD-no 36897187-2, de competencia 11/2011, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/05/2012 | 4493.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas DEBCAD no60.462.25-0, de competencia 01/2011, parcela deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2012 | 7840.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas DEBCAD-no 36897187-2, de competencia 12/2011, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/05/2012 | 4919.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas DEBCAD-no 337.335.192-5, de competencia 01/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/05/2012 | 16724.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas DEBCAD-no 60.34.63.55-0 de competencia 01/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/05/2012 | 2517.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas DEBCAD-no 36.50.64.46-7, de competencia 01/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/05/2012 | 7840.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas DEBCAD-no 36.89.71.87-2 de competencia 01/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/05/2012 | 5501.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas DEBCAD-no 37.335.191-9, de competencia 01/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/05/2012 | 900.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820, ao credor Eraldo Alves de Sousa- Secretario Municipal de Educacao, para realizacao de viagem a Sao Bernardo do Campo-SP, para participar da Programacao do 5o forum Extraordinario da UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/05/2012 | 2400.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, 20 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/05/2012 | 4205.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus , com alunos do ens. fund. da comunidade Mirador para a sede do municipio, total de 58KM, turno da tarde, com 29 viagens, mes Abril/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Dist. do Marinho total de 40KM, turno da tarde, 20 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/05/2012 | 2520.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando28 viagens durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/05/2012 | 1440.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do ens. fundamental da comunidade Acude de Dentro Guine e Salgadinha para a sede do Municipio, total de 48KM, turnoda tarde, 12 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/05/2012 | 2587.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do ens. fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total 45KM, turno da tarde, 23 viagens , mesAbril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/05/2012 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp.escolar veiculo MNU-9128 , com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total 30KM, turno da tarde, 20 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2012 | 2137.50 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos no veiculo Parati MOA-7870, da comunidade sitio Roberto para o ditrito do Marinho, total 34km turno manha 12 viagens durante Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/05/2012 | 1485.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio, total 45km, turno da noite, 22 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2012 | 2850.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Marinho para a sede do Municipio, total 57Km, turno da tarde, 20 viagens, mes Abril/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/05/2012 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. esc. veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do Municipio, total 35KM, turno datarde, 20 viagens, mes Abril/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/05/2012 | 2500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ens.Fundamental da comunidade Serra do Monte e Mineiro para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, 20viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ensino fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total 40KM, turno tarde, 20 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/05/2012 | 2750.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata, Tanques e Campo Grande para sede do municipio, total de 55KM, turno da tarde, 20 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/05/2012 | 500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto taxi a disposicao de coordenadores para visitas as escolas municipais da zona rural deste municipio, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2012 | 213.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de utilizaao do telefone 3391-1299, da secretaria da Saude deste municipio, ref. aos meses 01/02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2012 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2012 | 250.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Joao Pessoa , conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao dediarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2012 | 180.00 | 00097837725468 | ANTÔNIA DA PAZ MACÊDO ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas para apresentacao teatral do grupo ACS pra o programa Saude na Escola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2012 | 982.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de portas de aluminio para o predio de funcionamento do CEO( Centro de Especialidades Odontologicas) secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2012 | 2500.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES O. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dentista proteticista, junto ao laboratorio de protese municipal da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001656 | 14/05/2012 | 1154.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo peugeout BOXER- MNz-7786, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001657 | 14/05/2012 | 808.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo peugeout BOXER- MNz-7786, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2012 | 1160.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recpintura e instalacoes no predio do CEO( Centro de Especialidades Odontologicas),desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2012 | 920.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de proteses dentaria para o laboratorio de protese, da sec. da saude, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/05/2012 | 4500.00 | 00004769161433 | JOSE LUCIANO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento correspondente a servicos realizados durante 15 viagens com veiculo tipo corsa de Boqueirao a cidade de Joao Pessoa com pacientes para o Hospital Laureno para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2012 | 4001.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de materiais destinados as atividades das escolas do EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2012 | 1071.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte Escolar realizada no veiculo D-20 placa KIQ 1574, com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio, total 64KM, turno da tarde, 21 viagens, mes ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2012 | 3850.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KFE 0477, com alunos do ens. funadamental da comunidade do assentamento para a sede do municipio, total 70KM, turno da tarde, 22 viagens,mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2012 | 1140.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito do Marinho para a sede do municipio, total 38KM, turno da tarde, 20 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2012 | 1071.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos em onibus escolar, do sitio Taboado para sede do municipio, total 34km no turno da noite, totalizando 21 viagens , durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2012 | 2500.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 50KM, turno da tarde, 20 viagens,mes ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 30KM, turno da tarde, 20 viagens, mes ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2012 | 1104.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transporte escolar veiculo parati MOA-7870, com alunos do ensino fundamental do sitio Roberto para o Distrito do Marinho, total 324km, turno manha, 23 viagens, mes ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2012 | 1080.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio, total 36KM, turno da noite , 20 Viagens, mes ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2012 | 1380.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde para o distrito do Marinho, total 40km, turno manha, 23 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2012 | 1080.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo micro onibus placa LEV 3757, com alunos do ens.fundamental da comunidade Sitio Canudos para o distrito do Marinho, total 18km, turno da noite, 24 viagens, mes ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/05/2012 | 1687.50 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa LGR 4919 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Gravata para Boqueirao, total 45km,, turno noite, 15 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/05/2012 | 2610.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo onibus, com alunos do Ensino Fundamental do Sitio Lajes para sede do municipio, total 36km no turno da tarde referente 29 viagens durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Taboado para a sede do municipio, total 40KM, turno da tarde, 20 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/05/2012 | 2350.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pedra Branca para sede do municipio total 47km, o turno tarde referente 20 viagens durante o mes de abril/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde para o distrito do Marinho, total 40km, turno manha, 23 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/05/2012 | 260.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820, destinada ao Gerente setorial da secretaria de Esportes, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar de Assuntos referentes a mesma secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2012 | 195.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio.Referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/05/2012 | 1232.00 | 00092776566468 | GLACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como coordenadora pedagogica durante o mes de marco de 2012, na Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2012 | 1699.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encadernacao de documentos da secretaria de financas, Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica para esta prefeitura, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/05/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2012 | 40.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de debito automatico efetuado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/05/2012 | 2200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para divulgacao dos eventos apoiados pela prefeitura como: 3a FIBLO , Passeios ciclisticos, aniversario da cidade, eventos realizados no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2012 | 996.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almocos destinados a profissionais que prestam servicos ao municipio e equipe da 3a FIBLO, Equipe da guarda florestal durante servicos no municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2012 | 1375.70 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente 22/03 a 21/04/2012. dos telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/05/2012 | 1230.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almocos destinados a profissionais que prestam servicos ao municipio e equipe de trabalho da sec. de diversas secretarias de acordo com descriminacao em recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/05/2012 | 1527.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de Atas, Autenticacoes, baixas de titulos protestados, de procedimentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/05/2012 | 1470.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de despachante para emplacmentos da frota de veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/05/2012 | 550.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de leite do Programa Social para zona rural deste municipio, atraves da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/05/2012 | 622.00 | 00038752093468 | ELIELZA MATIAS SALES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Educadora do Program de Erradicacao do TRabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens com os Membros do Conselho Tutelar em diligencias e acompanhamentos com Assistencia social, com solicitacoes da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/05/2012 | 550.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Viagens no veiculo Micro onibus CDX-0206, com os participantes do PETI,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/05/2012 | 280.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas aos setores da secretaria da Acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/05/2012 | 453.40 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosinha ( garrafas, baldes, copos, xicares,etc.) destinados a secretaria da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/05/2012 | 500.00 | 00042110440449 | RITA TRAVASSOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaco de um imovel situado no distrito do Marinho, para fins de funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI,neste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/05/2012 | 600.00 | 00085339229491 | JOSE SEVERINO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Leite do distrito do Marinho para a comunidade dos Canudos, atraves dos programas da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122012 | 0001696 | 15/05/2012 | 472.68 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/05/2012 | 530.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de Cafe da manha, durante as comemoracoes ao Dia Internacional da Mulher. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2012 | 600.00 | 00077662105768 | MODESTO MARQUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro nas reformas do predio PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2012 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de contas de energia eletrica de predios da secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2012 | 244.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de utilizacao TEL 3391.2090- da sec.da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/05/2012 | 288.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima citado para ralizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da conferencia Estadual da Crianca e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/05/2012 | 54.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias de chaves para secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/05/2012 | 70.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder,Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/05/2012 | 300.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de cestas basicas, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/05/2012 | 400.00 | 00006815209490 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/05/2012 | 80.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2012 | 1069.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2012 | 2178.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 2a parcela do Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento, atraves de recolhimento junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2012 | 2178.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento, atraves de recolhimento junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/05/2012 | 12000.00 | 00048678007400 | JOSE GIVANILDO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com 120 horas (no valor de R$100,00 cada hora) de trator para corte de terra de pequenos agricultores do municipio durante o mes de Maio de 2012, cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/05/2012 | 548.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo dagua de predios da sec.de desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2012 | 407.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de Fogos de Artificios artesanais destinados as festividades de aniversario da Cidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2012 | 12360.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCACAO,TRANSP. E SERV.MAQ.PESADAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas destinadas aos servicos de recuperacao de estradas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2012 | 154.56 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2012 | 4500.00 | 00009704832796 | EUNICE MARIA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza do canal de esgoto, no trecho da Rua Severino Macedo a Nossa Senhora do Desterro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2012 | 80.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de alimentos,para atender as necessiadades b[asicas do credor acima citado po se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do aopio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2012 | 700.00 | 00070112869424 | JOLMACIO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/05/2012 | 2160.00 | 00071459600444 | SERNY FERREIRA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de fogo de artificios para comemoracao alusivas aniversario de Emancipacao politica da cidade, em 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00003590786485 | JOSE CACIANO IRMÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica da Companhia de Dancas Meninos de Alcantil, na programacao do 5o Balaio Cultural/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2012 | 100.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/05/2012 | 858.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/05/2012 | 6842.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/05/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2012 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos especializados de apoio administrativo consultoria, junto ao setor de licitacoes e contratos no mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/05/2012 | 2350.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa KGS 5185 , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio da Pedra Branca para Boqueirao, total de 47 KM, turno da tarde, 20 viagens, mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/05/2012 | 1620.00 | 00003400291455 | JOSE SERGIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pedra Dagua, para sede do municipio, total de 45km no turno da tarde referente a 24 viagens no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/05/2012 | 440.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos referente ao contrato de viagens de transporte de professor do ensino Fundamental, em veiculo moto placa MON 3051 da sede deste municipio, para comunidade do Bento, neste municipio, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/05/2012 | 440.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos referente ao contrato de viagens de transporte de professor do ensino Fundamental, em veiculo moto placa MON 3051 da sede deste municipio, para comunidade do Bento, neste municipio, durante o mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2012 | 1200.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Provedor de servico e distribuicao on-line na internet referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2012 | 720.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2012 | 900.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio do Programa do Museu na Praca do DNOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2012 | 720.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2012 | 465.00 | 00003240050404 | NEJAIMA DA CONCEICAO VIEIRA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de enfermagem em Unidade de Saude do Hospital Municipal durante o mes de Maio/2012, em substituicao de servidor por motivo de ferias, Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2012 | 1300.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de laminas destinadas a Patrol, da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2012 | 2550.00 | 00002462453440 | ROSEILMA BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com 51 carradas de agua potavel com transporte atraves de carro pipa, para abastecimento nas cisternas da Comunidade da Zona Rural deste Municipio, durante omes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2012 | 591.97 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados a Sec. de Desenvolv. Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/05/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2012 | 622.00 | 00069031606472 | WANDERMILEY GIL DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educador do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2012 | 622.00 | 00001569251339 | FRANCISCA DE ANDRADE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao CRAS deste municipio.Referente Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2012 | 660.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens para secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2012 | 500.00 | 00042110440449 | RITA TRAVASSOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaco de um imovel situado no distrito do Marinho, para fins de funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/05/2012 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro, sn nesta cidade, destinada ao funcionamento de PROGRAMAS DO GOVERNO ( Conselho Tutelar)natraves da secretaria da Acao Social. Ref. Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/05/2012 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro, sn nesta cidade, destinada ao funcionamento de PROGRAMAS DO GOVERNO ( Conselho Tutelar)natraves da secretaria da Acao Social. Ref. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/05/2012 | 485.00 | 41207762000140 | ELETRO NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquicao de um bebedouro IBLl, destinado a secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2012 | 622.00 | 00004021766421 | MICHAEL LEE ROBERT CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cuidador da residencia Terapeutica do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2012 | 4000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de informacoes publicitarias das Acoes da sec.saude inseridos na Programacao na Radio Caturite. durante os meses de Janeiro/ Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/05/2012 | 348.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2012 | 128.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2012 | 3939.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a secretaria de Administracao, para manutencao dos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2012 | 607.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, do hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Laboratorio, ceo, nesta cidade, ref. Fevereiro/Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2012 | 112.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, NASF, ref. ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2012 | 1594.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2012 | 267.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de condumo dagua dos predios onde funciona o CAPS, Residencia Masculina e feminina, ref.aos meses 04/05/07/08/de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/05/2012 | 154.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de condumo dagua dos predios onde funciona o CAPS, Residencia Masculina e feminina, ref.aos meses 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/05/2012 | 84.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo dagua do predio onde funciona o SAMU, desta cidade.ref. 03/04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/05/2012 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo dagua do predio onde funciona o laboratorio da secretaria de saude, desta cidade.Ref. 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2012 | 253.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU vinculado a secretaria da saude, ref.Abril/ maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2012 | 297.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de ABRIL, MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/05/2012 | 1300.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a familias atendidas no CREAS- Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2012 | 120.00 | 00054156149404 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/05/2012 | 1480.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2012 | 2785.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos setores de desenvolvimento economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2012 | 320.00 | 00087388723404 | CLAUDIONOR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de cilindros do veiculo trator AD7, da sec. de desenvolvimento economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2012 | 5500.00 | 00056900490425 | ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com 110 carradas de agua potavel com transporte atraves de carro pipa, para abastecimento nas cisternas da Comunidade da Zona Rural deste Municipio, durante omes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/05/2012 | 300.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trocas de pecas da grade aradora do trota da sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/05/2012 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/05/2012 | 1121.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, do hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade, ref. maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/05/2012 | 2401.00 | 41207762000140 | ELETRO NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador destinado ao CAPS-residencia terapeutica, feminida, bebedouro para sec. da saude, fogao,mesa e conjunto de 2pcs, para labaorario da saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2012 | 64.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, dos predios dos PSFs E NASF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2012 | 3550.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinados a manuten;ao do veiculo Fiat UNO- Pickup Corsa, vinculado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2012 | 405.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos Laboratorios das unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2012 | 3409.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, receituario, medico, psiquiatrico,ficha de atendimento, requisicao de exames,Laudo de internacao, controle de enfermagem e diversos procedimentos , destinados hospital municipal Nossa Senhora do Desterro e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2012 | 740.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para tratamento de saude em Campina Grande, encaminhado pela secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/05/2012 | 500.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes do sitio Mirador para a sede do Municipio no veiculo GOl KGP-9019, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2012 | 288.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credora Syonara Sephora da Silva Melo- Assessora Especial do SEMAS, para ralizacao de viagem a Joao Pessoa.PB , para participar da conferencia Estadual da Crianca e do Adolescente,conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2012 | 350.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio junto ao Centro administrativo para Convenio de Abastecimento de Agua para o municipio atraves de carros-pipas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2012 | 3686.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes do veiculo patrol e trator de esteira de Boqueirao para Campina Grande e vice e versa e dentro da zona Rural de Boqueirao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2012 | 9000.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de Infra estrutura , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2012 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2012 | 2900.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra na recuperacao e troca de pecas no trator AD7, da secretaria de Agricultura e desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2012 | 200.00 | 00005521930469 | JULIANA MACIEL OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do aoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2012 | 1979.91 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para o Prefeito Carlos Jose Castro Marques , durante viagem a Brasilia a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2012 | 655.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2012 | 588.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2012 | 588.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2012 | 3000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2012 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como moto-taxista, veiculo moto Honda CG Today placa KGX 0092, a disposicao do Polo do Marinho e Canudos - Polo I para realizacoes de viagens destinadas com Professores, Coordenadores, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2012 | 2200.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no onserto de piso, banheiros, cozinha, coloracao de portas das salas de aula, instalacao hidalica, pintura e retelhamento da Escola Ensino Fundamental Agrocecuaria Jose Augusto Lira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2012 | 2206.80 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de construcao para Secretaria de Saude para o Posto do Centro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2012 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2012 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2012 | 600.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Jose Cabral Filho, para suprir despesas de viagem para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, Secretraria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2012 | 1100.00 | 00083912282404 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira fitoterapica com cultivos e manipulacao de plantas medicinais, atraves da sec. da ACao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2012 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Brasilia para tratar deassuntos da secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2012 | 300.00 | 00005321266450 | EDNALDO CLECIO DE MACEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda para aquisicao de medicamentos para uma pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2012 | 300.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda para aquisicao de medicamentos para uma pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2012 | 4454.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2012 | 6410.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS/CREAS-CONTRATADOS, deste municipio, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2012 | 4976.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal contratado-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, deste municipio, ref. ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2012 | 6812.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS-SECRETARIA; relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2012 | 2488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM, referente ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2012 | 45207.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2012 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2012 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2012 | 600.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2012 | 650.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para a Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2012 | 6632.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2012 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2012 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2012 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2012 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2012 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2012 | 600.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mesde MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2012 | 737.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento referente a ervicos prestados na recuperacao de torno e recuperacao da anga de eixo do veiculo trator 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2012 | 8990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2012 | 3444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2012 | 5056.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2012 | 6522.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes-Lazer e Recreacao, Assessoria do Departamento, referente ao mes MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2012 | 3088.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2012 | 4431.20 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2012 | 36907.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2012 | 9243.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2012 | 9952.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILNCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA; Relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2012 | 26757.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2012 | 1007.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-EFETIVOS, Relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2012 | 3320.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SMS-AUXILIARES-ESF, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2012 | 8888.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-CONTRATADOS; Relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2012 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da saude, PMAQ-CONTRATADOS, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2012 | 35711.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2012 | 36313.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS; Relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2012 | 34586.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS ; Relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2012 | 73674.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2012 | 17966.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE- CONTRATADOS-PSF, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2012 | 12644.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF-CONTRATADO; Relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2012 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO; Relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2012 | 27673.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS; Relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2012 | 3800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVAS , referente ao mes de MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-CONTRATADOS, referente ao mes de MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA-CONTRATADOS, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2012 | 63734.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na SEEC- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL -AUXILIARES-40% relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2012 | 38316.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2012 | 247630.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2012 | 12370.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2012 | 14928.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL- CONTRATADOS, relativo ao mes MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2012 | 35308.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60%, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2012 | 19330.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2012 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2012 | 500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto taxi a disposicao de coordenadores para visitas as escolas municipais da zona rural deste municipio, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2012 | 2220.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2012 | 13457.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2012 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas realizadas pela referida secretaria, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2012 | 31827.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122012 | 0001848 | 30/05/2012 | 407.43 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2012 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2012 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura, ref. ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2012 | 33524.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0001870 | 30/05/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE, destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito, referente ao mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2012 | 148.00 | 00005697911467 | DAMIANA FELIX DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar,agua mineral e materiais de limpeza destinados a secretaria da administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2012 | 3176.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ICMS-DESONR., nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2012 | 311.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2012 | 714.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento de FGTS descontado referentecompetencia 12/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2012 | 6051.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento de FGTS descontado referentecompetencia 11/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2012 | 311.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento de PASEP descontado, referente competencia 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2012 | 202.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios (carne bovina) destinados a secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2012 | 3033.29 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as Creches, secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2012 | 13505.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2012 | 7775.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2012 | 7000.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2012 | 5000.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2012 | 1479.69 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2012 | 3366.47 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2012 | 2300.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2012 | 477.68 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetudos para manutencao dos tratores da secretaria de Desenvolvimento economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2012 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 05,12,19, e 26 de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2012 | 73.50 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2012 | 186.64 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios (carne bovina) destinados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2012 | 683.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios (Moida dianteira) destinados a mercadorias para secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2012 | 337.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios (carne bovina) destinados para a festa do dia das Maes, secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2012 | 280.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados ao setores da secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2012 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2012 | 711.20 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados a Sec. de Desenvolvimento Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2012 | 23997.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hopsitalares destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2012 | 4842.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2012 | 21022.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio.referente ao mes demaio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2012 | 3642.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude (PSF/CAPS) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a coordenadora da Atencao Basica, para realizacao de viajem a Joao Pessoa,para participar da 3a etapa do Curso de Especializacao em Gestao do Trabalho e Educacao e Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem a Fortaleza-CE, para participar de Congresso Nacional de Saude Mental . conforme requisao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2012 | 1394.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital MUnicipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do SAMU, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2012 | 2454.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reformas e manutencao da unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2012 | 60681.80 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliarios e laboratoriais destinados as unidades de saude e secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2012 | 1304.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2012 | 28295.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS CONTRATADOS, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2012 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em caminhao transportando novos moveis para escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2012 | 3697.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Diarios Ensino Infantil, Fundamental I e II destinados as escolas municipais e copias xerograficas de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2012 | 2410.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de materiais destinados ao desenvolvimento de atividades dos programas da secretaria da educacao em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2012 | 1960.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas , bolsas e capas de cadernos para secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2012 | 1355.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus Escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica para esta prefeitura, durante os meses de Marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2012 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2012 | 1163.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 6.345-2 sob pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2012 | 600.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos, para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2012 | 5520.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de construcao, atraves da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/06/2012 | 900.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto aos ministerios para asfestividades juninas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/06/2012 | 410.52 | 00096401125420 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de arranjos destinados aos eventos realizados do ponto de Cultura, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/06/2012 | 735.42 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a brindes de pre natal PSF e mercadorias destinadas ao Hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/06/2012 | 2900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do bando de dados dos sistemas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/06/2012 | 23993.00 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIA DE ANALISE CLINICAS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais especificos realizados para secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/06/2012 | 300.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/06/2012 | 300.00 | 00009052398496 | FELIPE GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/06/2012 | 300.00 | 00009183476458 | KLEBER JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/06/2012 | 300.00 | 00001234537478 | JAILZA TAVARES DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/06/2012 | 264.18 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Sec. de Assistencia Social-IGD, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/06/2012 | 705.96 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0001940 | 05/06/2012 | 6724.21 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, trator NEW holand, Enchedeira, trator de esteira, Fiat verde -MOM 0070, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/06/2012 | 300.00 | 00091752493168 | JOSENILDO ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0001937 | 05/06/2012 | 18028.82 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia FIAT-MOF-3764, AMBULANCIA PEUGEOT MNZ-7786, FIAT BRANCO NOVO, CORSA NPY-6474, AMULANCIA SAMU,PICP CORSA-MNR-9677, vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/06/2012 | 3702.60 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/06/2012 | 60.00 | 00037640259487 | JOSEFA DE FATIMA BGARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para escola municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0001938 | 05/06/2012 | 20635.51 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/06/2012 | 179.26 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o setor de administracao e tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/06/2012 | 960.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Acude de Dentro, Guine e Salgadinho para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde,durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/06/2012 | 1431.11 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelao fornecimento de pecas destiando ao veiculo onibus Placa MOA-0712 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/06/2012 | 1278.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Micronibus VW, Placa MOF-5324 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/06/2012 | 400.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324 da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/06/2012 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de mecanica no veiculo onibus placa MOA-0172, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/06/2012 | 500.00 | 00099652366404 | JOSEFA NILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento da saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita do apoio do poder publico, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/06/2012 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados para o paciente ,Leticia Sales Barbosa, encaminhado pela secretaria da saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/06/2012 | 850.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares prestadas ao paciente Pedro Matias Ramos encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2012 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de Novembro Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2012 | 1025.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes do sitio Mirador para a sede do Municipio no veiculo GOl KGP-9019, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/06/2012 | 1025.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Marinho para a sede do Municipio, no veiculo FIAT MILLE MMY-7834, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/06/2012 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Sitio Caracara e Urubu para a sede do municipio durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/06/2012 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do municipio das Larges para a sede do Municipio com veiculo ESCORT de placa MOH 8921 , durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/06/2012 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio dos Tanques para a sede do Municipio no veiculoGol- LCA 2646, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/06/2012 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Sangradouro para sede do municipio no veiculo MMW 3838-GOL, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/06/2012 | 800.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/06/2012 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo KOMBI MMZ-1678, com pacientes do sitio Moita, para sede do municipio, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/06/2012 | 600.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/06/2012 | 700.00 | 00096421118453 | MAGNA VANUZA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a sra. Magna Vanuza Farias Araujo, para realizacao de cirurgia de olho, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/06/2012 | 500.00 | 00091111099472 | MARIA DE FATIMA ALVES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista do Cerimonial do Encontra de Saude Mental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/06/2012 | 2000.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao clinica em saude mental, no CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/06/2012 | 580.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de baners, convites, faixas, destinadas ao seminario de saude mental, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a servico do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/06/2012 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao em atividades realizadas no PSF ( dia de Hipertensao de Diabetes) no mes de maio/2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/06/2012 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de, Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/06/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/06/2012 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/06/2012 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400 , durante o mes de MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/06/2012 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/06/2012 | 9010.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/06/2012 | 3827.50 | 02427729000174 | KROMME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas destinadas aos diversos setores da UBS- de saude deste municipio, conforme descriminacao em nfs anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/06/2012 | 1120.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de proteses dentaria para o laboratorio de protese, da sec. da saude, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/06/2012 | 1509.17 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/06/2012 | 3170.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/06/2012 | 200.00 | 00007583900417 | JANAYLSON AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/06/2012 | 300.00 | 00091823250491 | JOSE COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/06/2012 | 1183.63 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo AmbulanciaPeugeot/Boxer placa MNZ-7786, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/06/2012 | 630.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no veiculo Ambulancia Peugeot/Boxer Placa MNZ-7786 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/06/2012 | 360.20 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Cacamba da sec. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/06/2012 | 19185.73 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao da reforma de uma Unidade Basica de Saude deste municipio, referente a 1a Medicao. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2012 | 854.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos Laboratorios das unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2012 | 2845.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmacoligoco e laboratoriais destinados ao hospital Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2012 | 4397.05 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao EJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2012 | 8881.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genenros alimenticios destinados aos alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2012 | 2600.46 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das Creches, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2012 | 4059.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/06/2012 | 1568.91 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente mes 22/04/2012 a 21/05/2012, dos telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2012 | 101218.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste municipio, relativo a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/06/2012 | 3864.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/06/2012 | 25742.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/06/2012 | 17778.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/ADM/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/06/2012 | 0.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/06/2012 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/06/2012 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400010-2-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/06/2012 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 05/2012, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2012 | 2020.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/06/2012 | 789.50 | 00002068900440 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do telhado do salao utilizado como deposito das barracas dos feirantes do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2012 | 5122.03 | 00004842707453 | ADA JOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3a parcela e ultima, de servicos de mao-de-obra de serralheiro na confeccao e instalacao dos equipamentos do matadouro publico Municipal da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2012 | 758.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Emissao de 2a vias de documentos de casamento, certidoes de nascimento, autorizados pela secretaria da Acao Social deste municipio.Durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/06/2012 | 2178.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento, atraves de recolhimento junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2012 | 1310.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no motor eletrico da Bomba d agua - Rebobinamento do motor, embuchamento da tampa do motor, troca de retor, selo mecanico e rolamento, sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/06/2012 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens para conduzir pacientes dos Sitios Canudos e Mirador para a sede do Municipio em veiculo CORSA GL MMQ 5808/PB , durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/06/2012 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/06/2012 | 250.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Joao Pessoa conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude no Hospital Laureano , encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2012 | 594.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro e unidade SAMU, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/06/2012 | 12450.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Consultorios odontologicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/06/2012 | 1991.25 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/06/2012 | 2500.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES O. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dentista proteticista, junto ao laboratorio de protese municipal da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/06/2012 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/06/2012 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/06/2012 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/06/2012 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/06/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/06/2012 | 1710.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de atendimentos medicos especializados realizados em pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/06/2012 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Antonio Palmeira sn Bairro Novo, para instalacoes do CEO-centro de Especialidades Odontologicas, deste municipio, referente a Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/06/2012 | 1050.77 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de saude destinadas as atividades do programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/06/2012 | 1006.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/06/2012 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos especializados de apoio administrativo consultoria, junto ao setor de licitacoes e contratos no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/06/2012 | 422.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/06/2012 | 500.00 | 00075967871420 | PEDRO DUNGA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei 820, destinada ao credor Pedro Dunga Freitas, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar de assuntos relativos a secretaria da administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/06/2012 | 26999.88 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados aos veiculos ONIBUS GRANDE, MICRO ONIBUS, FIAT BRANCO , vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2012 | 2449.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reproducao de fotocopias de materiais pedagogicos destinados aos Programas desenvolvidos pela secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2012 | 280.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2012 | 1427.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha complementar do Fundeb 40%, relativo ao mes Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2012 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/06/2012 | 150.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao de sua familia por se tratar de pessoa de baixa renda, conforme consta em recibo de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/06/2012 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/06/2012 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal, atraves da sec. da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/06/2012 | 420.00 | 00079704280459 | LEVITAGINIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de assentamento de revestimento da caixa dagua do matadouro localizado no sitio riacho do Feijao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/06/2012 | 368.00 | 00079704280459 | LEVITAGINIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de assentamento de ceramica em sala de aula de escola da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/06/2012 | 9387.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Merenda Escolar para o Brasil Alfabetizado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/06/2012 | 406.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 6.345-2 sob pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/06/2012 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/06/2012 | 1274.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de taloes de Receitas notificacao tipo B e B2, destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo FIAT , com pacientes do sitio Moita, para sede do municipio, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/06/2012 | 3333.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em equipamentos: TENSIOMETROS, BALANCAS,VENTILADOR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS,DETECTOR FETAL, FOCO GINECOLOGICO),de Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/06/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 8567-7-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/06/2012 | 36.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 6.345-2 sob pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002041 | 14/06/2012 | 79978.90 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a Medicao dos servicos de Ampliacao da Escola Municipal Padre Inacio, nesta cidade. Conforme contrato 00102/2011 e tomada de preco 0008/2011-Convenio do Governo de Estado de no0366/2011. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/06/2012 | 1580.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficina de teatro realizada para jovens e adolescentes atraves da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/06/2012 | 1710.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando28 viagens durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/06/2012 | 1800.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo onibus, com alunos do Ensino Fundamental do Sitio Lajes para sede do municipio, total 36km no turno da tarde referente 20 viagens durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/06/2012 | 680.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reproducao de fotocopias de materiais pedagogicos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, desenvolvidos pela secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2012 | 70.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder,Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/06/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste municipio; Relativo ao mes de Junh/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/06/2012 | 1100.00 | 00010539386758 | SANDRO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de leite para as comunidades de Sangradouro, Lajes, Mirador e Marinho durante o mes de Dezembro/2011. atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/06/2012 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/06/2012 | 600.00 | 00001058098454 | LEIDE PAULA PINATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/06/2012 | 570.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de Medicamentos por ser pessoa de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/06/2012 | 335.00 | 00002475964421 | IVANILDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de Genenros Alimenticios por ser pessoa de Baixa Renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/06/2012 | 400.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de Material de Construcao por ser pessoa de Baixa Renda conforme lei no 764/ de 07/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2012 | 1950.00 | 00004915048454 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aqusicao de Generos Alimenticios por ser pessoa de baixa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/06/2012 | 2520.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de Generos Alimenticios, Medicamentos e Material de Construcao por serem pessoas de Baixa Renda do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/06/2012 | 100.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de compra de medicamentos por ser pessoa de baixa renda do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/06/2012 | 1300.00 | 00078917727468 | CLAUDIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao no conserto de caixa de marcha realizada no veiculo Cacamba Branca que presta servicos a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/06/2012 | 3129.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/06/2012 | 3129.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/06/2012 | 2287.00 | 00035735627449 | MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos aulas realizadas no programa de formacao inicial e continuada do Brasil Alfabetizado, sendo no total 20 aulas, atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/06/2012 | 2287.00 | 00003419158408 | SIMONE MENDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos aulas realizadas no programa de formacao inicial e continuada do Brasil Alfabetizado, sendo no total 20 aulas, atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/06/2012 | 2105.30 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos aulas realizadas no programa de formacao inicial e continuada do Brasil Alfabetizado, sendo no total 20 aulas, atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2012 | 1020.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalhos prestados nos diversos setores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/06/2012 | 300.00 | 00055641814415 | ERIVELTON CLAUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem para o diretor de Marketing para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio, sobre as festividades do Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/06/2012 | 2347.47 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares prestadas ao paciente Pedro Aguiar Cabral, encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/06/2012 | 750.00 | 00027756475453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA V BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude da credora acima citada, conforme documentos anexos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/06/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/06/2012 | 600.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de atendimentos medicos neurologicos (eletrocefalogramas ), para pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/06/2012 | 622.00 | 00009209672720 | KATIA CRISTINA R.BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como atendente de consultorio odontologigo do CEO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/06/2012 | 622.00 | 00005063475400 | MARY ANA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como atendente de consultorio odontologigo do CEO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/06/2012 | 250.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens ao Motorista, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/06/2012 | 250.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens ao Motorista com destino a Joao Pessoa, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/06/2012 | 400.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de uma residencia para istalacao da Unidade Basica de Saude do Centro, nesta cidade, ref. os meses de Fevereiro,Marco, Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/06/2012 | 265.00 | 00070449236749 | ANASTACIO JOSE TERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem realizados o CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/06/2012 | 265.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem realizados no predio do CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/06/2012 | 1901.00 | 08370720000150 | FOGOS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Bandeirolas e Baloes para as Festivades Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/06/2012 | 8000.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/06/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/06/2012 | 500.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei no 820, destinada a agente administrativa Suenia Maria C.Ricardo, para realizacao de viagem a Campina Grande a servicos da seretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/06/2012 | 3439.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/06/2012 | 2140.00 | 00008303271423 | MARIA DE FATIMA GALDINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao artesanal de 4.280 salgados/doces, destinados ao cafe da manha durante a ciranda de servicos realizada nesta cidade no mes de maio/2012, atraves da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2012 | 3900.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCACAO,TRANSP. E SERV.MAQ.PESADAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de caminhao cacamba, destinado a recuperacao de estradas vicinais na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2012 | 16000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCACAO,TRANSP. E SERV.MAQ.PESADAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de trator agricola para aracao e corte de terra de pequenos agricultores do Municipio em diversas localidades Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/06/2012 | 30.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal, atraves da sec. da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/06/2012 | 45.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal, atraves da sec. da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/06/2012 | 45.00 | 00095321489491 | JOSEFA MARIA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal, atraves da sec. da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2012 | 450.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Ancora do PSF da Ramada neste municipio, referente aos meses de Marco/ Abril/Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2012 | 2051.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude , (SAMU, POLICLINICA), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2012 | 2027.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2012 | 121.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2012 | 1200.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Provedor de servico e distribuicao on-line na internet referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2012 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria de solicitacao para excluir do Pre-cadastro ou do Cadastro de Emitentes de Cheques sem fundos, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2012 | 195.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social, deste municipio.Referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2012 | 2287.00 | 00088610187420 | ALBA LUCIA ARAUJO TEXEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados com o programa de formacao inicial e formacao continuada do Brasil Alfabetizado - PBA , sendo de 20/aulas - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/06/2012 | 6824.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. Ref.04/05/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 19.197-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2012 | 575.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, toner e outros servicos destinados aos setores da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2012 | 1400.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Tabuado para a sede do Municipio durante o mes de Abril e Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/06/2012 | 2053.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a secretaria da saude deste municipio, referente aos meses de Abril/Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante no seminario de Saude Mental, realizada do CAPS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00048666319453 | MARIA M.Q. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens do Seminario de Saude Mental do CAPS de Boqueirao nos dias 11 e 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzido equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, da localidade Marinho em veiculo Gol MNA 0003, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/06/2012 | 1899.94 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea no percurso CAMPINA GRANDE/BRASILIA/ CAMPINA GRANDE e hospedagem para a secretaria de saude: Eliete Silva Nunes, a fim de tratar de assuntos relacionados ao secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/06/2012 | 622.00 | 00085339733491 | RIVANILSA A CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como atendente de consultorio odontologigo do CEO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2012 | 600.00 | 00007983126450 | RAFAELA ABRANTES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao SAMU, desta cidade, no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/06/2012 | 8497.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Prefeitura, referente ao mes 04/2012. Conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/06/2012 | 1150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo de placa PMB-0002, veiculado a Secretaria de infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2012 | 1308.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica da iluminacao publica dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2012 | 2887.50 | 15058208000139 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na confeccao de Camisas e Bolsas para a Feira Literaria de Boqueirao no periodo de 22 a 25 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2012 | 500.00 | 07387547000130 | LIGA BOQUEIRAOENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos, da premiacao da corrida da fogueira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2012 | 5118.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material descartavel e de limpeza destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2012 | 315.00 | 08370720000150 | FOGOS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bandeiras Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/06/2012 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destianado ao veiculo de placa MOM-0070, da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/06/2012 | 2680.00 | 35576750000352 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de colchoes destinado a atender as atividades da creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/06/2012 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de Novembro Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/06/2012 | 1025.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes do sitio Mirador para a sede do Municipio no veiculo GOl KGP-9019, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/06/2012 | 1025.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Marinho para a sede do Municipio, no veiculo FIAT MILLE MMY-7834, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/06/2012 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Sitio Caracara e Urubu para a sede do municipio durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/06/2012 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio dos Tanques para a sede do Municipio no veiculoGol- LCA 2646, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/06/2012 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do municipio das Larges para a sede do Municipio com veiculo ESCORT de placa MOH 8921 , durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/06/2012 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Sangradouro para sede do municipio no veiculo MMW 3838-GOL, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/06/2012 | 800.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/06/2012 | 1525.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo KOMBI MMZ-1678, com pacientes do sitio Moita, para sede do municipio, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/06/2012 | 600.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Classic-NQH-2966, para secretaria de saude deste municipio, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/06/2012 | 1000.00 | 00027903141449 | MARIA JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude da credora acima citada, conforme documentos anexos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/06/2012 | 1200.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 200 bolsas destinadas ao seminario de saude mental, do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/06/2012 | 1000.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao da I Etapa de regulacao e Avaliacao da PPI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/06/2012 | 148.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NASF, ref. ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/06/2012 | 1414.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, do hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade, REF. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/06/2012 | 437.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NAS, ref. ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/06/2012 | 134.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU vinculado a secretaria da saude, ref.SAMU/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/06/2012 | 1499.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/06/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de Pneus destinado ao veiculo de placa MOQ-2353 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo de placa MOR-5019, do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/06/2012 | 235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo de placa MOR-5019, do CAPS deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/06/2012 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela peca de terminal de direcao destinado ao veiculo Corsa placa NPY-6475, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2012 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pelos os servicos de manutencao do veiculo ambulancia MNZ-7786, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/06/2012 | 1985.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo de placa MNZ-7786, veiculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/06/2012 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo de placa MNZ-7786, veiculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/06/2012 | 622.00 | 00004021766421 | MICHAEL LEE ROBERT CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cuidador da residencia Terapeutica do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2012 | 4420.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de mancal de duas grades aradoras, da secretaria de desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2012 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal, atraves da sec. da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2012 | 50.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal, atraves da sec. da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2012 | 622.00 | 00069031606472 | WANDERMILEY GIL DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Recreador do PROJOVEM e Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/06/2012 | 622.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira dos programas PROJOVEM E PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2012 | 622.00 | 00038752093468 | ELIELZA MATIAS SALES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Educadora do Program de Erradicacao do TRabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2012 | 622.00 | 00001569251339 | FRANCISCA DE ANDRADE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/06/2012 | 622.00 | 00009152613402 | LIDIANE CARDOSO DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora do Programa PETI, nucleo do Marinho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/06/2012 | 244.80 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para Conferencia do Idoso nos dias 18 e 19 de junho, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/06/2012 | 622.00 | 00006980907484 | SIMONE LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de pamonha e canjica destinadas a comemoracao dos festejos juninos do CRAS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/06/2012 | 320.00 | 00095303235491 | JOSEFA FRANCISCA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de roupas de recem-nascidos, para secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/06/2012 | 5040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo de placa HVH-4305, veiculado a Secretaria de infraestrutura dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2012 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados em Balanceamento de Rodas, Alinhamento de Direcao, desempeno de Eixo e recuperacao de Motor de Partida no veiculo de Placa HVN-4305, da Secretaria de infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2012 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de Alinhamento de Direcao e conserto de Pneus, manutencao realizados no veiculo onibus amarelo F4000 placa (NPS-0293) da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2012 | 243.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2012 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/06/2012 | 526.50 | 00004369755484 | VICTOR RONDINELLY NUNES EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados com viagens para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/06/2012 | 2050.00 | 35485168000119 | LD ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de seminario de enfretamento a violencia contra as Mulheres, sensibilizacao, capacitacao para profissionais da saude realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/06/2012 | 634.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2012 | 546.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2012 | 210.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados na limpeza das Ruas Ivanildo Rodrigues e da Praca da mesma Rua - Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2012 | 622.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2012 | 400.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua cel. Manoel Pinto Centro , desta cidade, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, referente ao mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2012 | 270.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima citado para ralizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos do setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/06/2012 | 622.00 | 00002726163467 | JORDANA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao Programa PEOJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/06/2012 | 457.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de contas de energia eletrica de predios da secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2012 | 622.00 | 00004673717414 | NYCOLE ELIZABETH CHAGAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estagio como Assistencia Social do CREAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2012 | 550.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Viagens no veiculo Micro onibus CDX-0206, com os participantes do PETI,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2012 | 622.00 | 00002936157480 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Educadora do Progra de Erradicacao do Trabalho Onfantil-PETI, no distrito Marinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/06/2012 | 900.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes deAbril e Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens com os Membros do Conselho Tutelar em diligencias e acompanhamentos com Assistencia social, com solicitacoes da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/06/2012 | 157.50 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do Portao do Programa Bolsa Familia , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/06/2012 | 1050.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiros nos servicos de construcao de casa da sra. Juraci, nas proximidades da Caixa d[agua nesta cidade, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2012 | 2065.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para aquisicao de material de Construcao, Colchao e Generos alimenticios, destinado a pessoa de Baixa Renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2012 | 300.00 | 00064517616487 | WALTER GOMES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Imovel tipo salao situado na Rua Pe. Inacio Bonfim Truta, no 252, Bairro Novo, para fins de funcionamento da Casa de Apoio desta Prefeitura, durante a realizacao de Eventos na Praca de Eventos-Sao Joao/2012-Secretaria de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2012 | 1610.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2012 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos Laboratorios das unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2012 | 2200.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/06/2012 | 1462.85 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/06/2012 | 3139.46 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2012 | 5472.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao as unidades do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2012 | 40963.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/06/2012 | 9084.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2012 | 9952.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILNCIA SANITARIA; Relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2012 | 29033.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/06/2012 | 787.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-EFETIVOS, Relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2012 | 3750.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SMS-AUXILIARES-ESF, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2012 | 35711.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2012 | 71298.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/06/2012 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO; Relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2012 | 34669.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS Relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/06/2012 | 5420.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao mes de JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/06/2012 | 14000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/06/2012 | 14444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF-CONTRATADOS, Relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/06/2012 | 24020.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS; referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/06/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude,lotados na POLICLINICA MUNICIPAL- CONTRATADOS, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/06/2012 | 9933.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-CONTRATADOS; Relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da saude, PMAQ-CONTRATADOS, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/06/2012 | 45937.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS ; Relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/06/2012 | 3088.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, CEO - CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA- CONTRATADOS, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/06/2012 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal,destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de Maio e Junho /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/06/2012 | 500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto taxi a disposicao de coordenadores para visitas as escolas municipais da zona rural deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2012 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2012 | 38821.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2012 | 250281.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/06/2012 | 64396.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2012 | 19496.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/06/2012 | 12370.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2012 | 16433.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL- CONTRATADOS, relativo ao mes JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/06/2012 | 35977.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60%, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/06/2012 | 6720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo onibus MOA-0172, vinculados a secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2012 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no Balanceameto de Rodas e 01 Alianhamento de direcao no veiculo de placa MOA-0172, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2012 | 2297.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ICMS-DESON.Leit 87/96, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2012 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 8567-7-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/06/2012 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas realizadas pela referida secretaria, durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2012 | 13304.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/06/2012 | 313.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento de PASEP descontado, referente competencia 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/06/2012 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.345-2 sob reativ Fornecimento de cheques, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/06/2012 | 5246.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas 09 de 30/05/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/06/2012 | 4818.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas 09 de 30/05/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/06/2012 | 4818.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas 08 de 30/04/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/06/2012 | 4818.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas 07 de 30/03/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/06/2012 | 4818.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas 06 de 28/02/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/06/2012 | 4531.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 23/60 DEBCAD 60.462.252-0 do 30/04/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/06/2012 | 4531.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 22/60 DEBCAD 60.462.252-0 do 30/03/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/06/2012 | 4531.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 21/60 DEBCAD 60.462.252-0 do 28/02/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/06/2012 | 4531.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 21/60 DEBCAD 60.462.252-0 do 28/02/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/06/2012 | 4531.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 21/60 DEBCAD 60.462.252-0 do 28/02/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/06/2012 | 5246.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 08 de 30/04/2012 de competencia 06/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2012 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2012 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura, ref. ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/06/2012 | 32304.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/06/2012 | 33524.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2012 | 66.29 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal, atraves da sec. da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/06/2012 | 6410.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, E CREAS lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/06/2012 | 6320.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS,DEPART.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEPART.DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2012 | 7890.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS-SECRETARIA ,relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/06/2012 | 2488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM, referente ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/06/2012 | 4976.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal contratado-PROGRAMA BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, deste municipio, ref. ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/06/2012 | 3669.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Acao Social- Crianca e Adolescente, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2012 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 02/09/16/23 de 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2012 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2012 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2012 | 600.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2012 | 2150.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F4000 KGF-1610/PB., destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de JUNHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2012 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2012 | 46086.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00006850516418 | DNICIOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portoes do Matadouro localizado no patio do sitio Riacho do Feijao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/06/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2012 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2012 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2012 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2012 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2012 | 600.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mesde JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2012 | 8632.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/06/2012 | 300.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados com troca de retentores hidraulicos da grade aradora-Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/06/2012 | 6522.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes-Lazer e Recreacao, Assessoria do Departamento, referente ao mes JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2012 | 5056.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/06/2012 | 3444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA,referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/06/2012 | 5278.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Cultura, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/06/2012 | 3712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2012 | 1370.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica efetuados no trator, Enchedeira , da secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2012 | 42483.56 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, Tratores 275 e Esteria, Enchedeira e Patrol pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/07/2012 | 718.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de despesas destinadas ao trator AD7,-sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/07/2012 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de 4 recapagens de pneus 275/80R22,5 G358, destinado ao Trator da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/07/2012 | 2380.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de 2 recapagens de pneus 1300X24 Vdagro, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/07/2012 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de 1 recapagem de pneu 18.4X30 Vdagro, para a secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/07/2012 | 6000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de 4 recapagens de pneus 18.4X30 Vdagro, destinado ao Trator da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/07/2012 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de 2 recapagens de pneus1000X20 CT162, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2012 | 490.00 | 07414971000127 | TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/07/2012 | 160.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinados aos diversos setores da secretaria da ACao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004673717414 | NYCOLE ELIZABETH CHAGAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Estagiaria como assistente Social do CREAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/07/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE , destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito,referente ao mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/07/2012 | 72000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Shows Artisticos musicais durante os Festejos Juninos / Sao Joao e Sao Pedro /2012 realizada em Praca Publica, nesta cidade. SHBOWS DAS BANDAS -OS TRES DO NORDESTE, FORRO SAIA JUSTA; LUAN EFORRO ESTILIZADO; FORRO 3X4, BANDA AFRODITE, FORRO FEITICO, FOROZZAO MISTURA QUENTE, incluindo Palco, sonorizacao e iluminacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/07/2012 | 18600.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Palco e Sonorizacao do eventos juninos Sao Joao-2012, realizada em Praca Publica desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/07/2012 | 7.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de doumentos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2012 | 480.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada aos diversos setores da sec. de administracao, deste municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/07/2012 | 9000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura.Referente aos meses de Marco, Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2012 | 2680.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo Micronibus MOF-5324, da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/07/2012 | 3259.95 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de merenda para o Eja, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUI. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/07/2012 | 1190.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de instrumentos destinados a Banda de Musica do Grupo de Jovens Desbravadores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/07/2012 | 1210.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de 4 recapagens de pneus 750X16 Vdagro, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003402570408 | RINALDO BOMFIM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e enecessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2012 | 400.00 | 00037313770472 | MARIA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda e necessecitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/07/2012 | 816.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/07/2012 | 8519.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, hospital e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/07/2012 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de informacoes publicitarias das Acoes da sec.saude inseridos na Programacao na Radio Caturite. durante os meses de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/07/2012 | 450.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da sala de odontologia do PSE( pintura) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/07/2012 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Recife-PE, para participar de seminario de Gestao financeira, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/07/2012 | 500.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Recife-PE, para participar do seminario sobre Gestao Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/07/2012 | 700.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a coordenadora da Atencao Basica, para realizacao de viajem a Joao Pessoa,para participar da 3a etapa do Curso de Especializacao em Gestao do Trabalho e Educacao e Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2012 | 5035.69 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/07/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio, ref. ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/07/2012 | 2104.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/07/2012 | 1398.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 sob o pagamento das Fopag s dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/07/2012 | 20774.04 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Ambulancia SAMU, Ambulancia Saveiro e Corsa NPY-6474, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2012 | 4082.55 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/07/2012 | 10373.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2012 | 4317.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2012 | 20303.63 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/07/2012 | 70000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acao Judicial em favor de JONAS FABIO DA SILVA, SOB Processo no 0740006008-8, sendo o valor total de R$ 70.000.00 , distribuidos em 14/parcelas, conforme desriminacao em documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2012 | 130.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2012 | 2058.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/07/2012 | 86.00 | 00005697911467 | DAMIANA FELIX DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe acucar, agua mineral e outros destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/07/2012 | 234.20 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox, encadernacoes de documentos da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2012 | 11217.63 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, trator new holand, Enchedeira, trator de esteira, Patrol, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/07/2012 | 139055.20 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORP. E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos ( MATERIAL E SERVICOS) neste municipio objeto do contrato No 0255 737 82, Ministerio das Cidades/PREFEITURA. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/07/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 18.308-3, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/07/2012 | 11008.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hopsitalares destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/07/2012 | 26020.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/07/2012 | 6825.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/07/2012 | 1125.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/07/2012 | 4803.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Uniformes ( calcas, camisas,bones, bolsas e botas) destinadas a equipe de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/07/2012 | 250.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Joao Pessoaconduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude no Hospital Laureano encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/07/2012 | 850.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos de cirurgia realizada no paciente Ivanilda Vieira Maciel, encaminhada pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/07/2012 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 647.275-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/07/2012 | 260.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de refrigeracao em equipamento da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/07/2012 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/07/2012 | 50.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2012 | 728.20 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jantar para o evento do Dia das Maes-2012, atraves da secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2012 | 468.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2012 | 508.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/07/2012 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2012 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria de Microfilme, debitada na conta corrente 25.326-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/07/2012 | 5015.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/07/2012 | 2000.00 | 00003167956402 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento medico da paciente Ana Lucia da Silva Santos, conforme requisicao de doacao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/07/2012 | 3000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos e hospitalar realizados para o paciente Valdomiro Matias de Lima, encaminhado pela secretaria da saude , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/07/2012 | 511.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos Ambulancia saveiro,ambulancia Boxer e pick up corsa de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/07/2012 | 4930.00 | 02427729000174 | KROMME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas destinadas a Unidade Basica de Saude deste municipio, conforme descriminacao em nfs anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2012 | 300.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e enecessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/07/2012 | 300.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e enecessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/07/2012 | 300.00 | 00088607720449 | LAUDYENE TARGINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e enecessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/07/2012 | 300.00 | 00001897906447 | SEVERINA PEREIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e enecessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/07/2012 | 300.00 | 00032483708404 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e enecessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/07/2012 | 1142.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/07/2012 | 80.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2012 | 150.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao de despesas essenciais da familia do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2012 | 100.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2012 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2012 | 28791.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2012 | 20472.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC./ADM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2012 | 2970.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2012 | 1200.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2012 | 1140.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde, Lajes, Urubu e Fazenda Nova para o distrito do Marinho, total 40km, turno manha, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Taboado para a sede do municipio, total 40KM, turno da tarde, 20 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2012 | 912.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo parati MOA-7870, com alunos do ensino fundamental do sitio Roberto para o Distrito do Marinhoo, total 32km, turno manha, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2012 | 2280.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Acude de Dentro, Guine e Salgadinho, para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Distrito do Marinho total de 40KM, turno da tarde, 22 viagens,mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2012 | 2400.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima e Relva para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, 20 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2012 | 2250.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, Maravilha I e II, Sangradouro, Alagamar, para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 25 viagens durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2012 | 2250.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, Maravilha I e II, Sangradouro, Alagamar, para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 25 viagens durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2012 | 969.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte Escolar realizada no veiculo D-20 placa KIQ 1574, com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio, total 64KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 10/07/2012 | 1122.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos em onibus escolar, do sitio Taboado de Baixo, para sede do municipio, total 34km no turno da noite, totalizando 22 viagens , durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2012 | 2362.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total 45KM, turno da tarde, 21 viagens , mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2012 | 2375.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Serra do Monte e Mineiro para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2012 | 1083.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito dos Canudos, para a sede do municipio, total 38KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do Municipio, total 40KM, turno datarde, 20 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2012 | 2232.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao, total de 47KM, turno tarde, relativo a 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2012 | 1026.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio, total 36KM, turno da noite, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2012 | 1282.50 | 00003400291455 | JOSE SERGIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pedra Dagua, para sede do municipio, total de 45km no turno da tarde referente a 19 viagens no mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2012 | 3850.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa KFE 0477, com alunos do ens. funadamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, total 70KM, turno da tarde, 22 viagens, mesMaio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2012 | 855.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo micro onibus placa LEV 3757, com alunos do ens.fundamental da comunidade Sitio Canudos para o distrito do Marinho, total 18km, turno da noite, 19 viagens,mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2012 | 1485.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio, total 45km, turno da noite, 22 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 50kM, turno da noite, 20 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2012 | 1140.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ens. fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total 40KM, turno tarde, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2012 | 2025.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens de tranposte escolar no veiculo Veraneio BML 5514 com alunos do ensino fundamental da comunidade Tanques e Lages para sede do municipio, total de 45km no turno da tarde, referente a 18viagens no mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2012 | 1425.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 30KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2012 | 855.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo MNU-9128 , com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total 30KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2012 | 2612.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata Tanques e Campo Verde, para sede do municipio, total de 55KM, turnoda tarde, 19 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2012 | 3335.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus , com alunos do ensino fundamental da comunidade Mirador para a sede do municipio, total de 58KM, turno da tarde, 23 viagens, mes Maio/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2012 | 2350.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar no veiculo onibus placa KGS 5185 , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio da Pedra Branca I e II, Lajes, e Bento de Cima para sede do municipio,total de 47 KM, turno da tarde, 20 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2012 | 2850.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Marinho e Lajes, para a sede do Municipio, total 57Km, turno da tarde, 20 viagens, mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/07/2012 | 11950.03 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2012 | 72541.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002443 | 11/07/2012 | 10000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de construcao, atraves da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/07/2012 | 66.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota CIDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/07/2012 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica para esta prefeitura, durante os meses de Maio e junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2012 | 2523.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/07/2012 | 2592.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 10 de 28/02/2012 de competencia 07/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/07/2012 | 2592.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 11 de 30/03/2012 de competencia 07/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/07/2012 | 2592.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 12 de 30/04/2012 de competencia 07/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/07/2012 | 2592.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 13 de 30/05/2012 de competencia 07/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/07/2012 | 2592.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 14 de 30/06/2012 de competencia 07/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/07/2012 | 5278.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 08 de 30/04/2012 de competencia 07/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/07/2012 | 5278.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 07 de 30/03/2012 de competencia 07/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/07/2012 | 6621.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 001 de 30/07/2012 de competencia 07/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/07/2012 | 1500.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 001 de 30/07/2012 de competencia 07/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/07/2012 | 1500.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 001 de 30/07/2012 de competencia 07/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 400.010-2, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica,referente a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002429 | 11/07/2012 | 2040.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de construcao, atraves da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/07/2012 | 4252.64 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea no percurso CAMPINA GRANDE/BRASILIA/ CAMPINA GRANDE e hospedagem para o Prefeito:Carlos Jose Castro Marques, a fim de tratar de assuntos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/07/2012 | 300.00 | 00008769593469 | JOSE AUDERIAN OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do sr. Jose Auderian Oliveira Goncalves, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do aopio do poder publico, onforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/07/2012 | 736.80 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e colchoamento dos bancos do veiculo ambulancia Box Pegeout, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/07/2012 | 600.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao paciente Leticia Sales Barbosa, encaminhado pela secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/07/2012 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos e hospitalar realizados para o paciente Gustavo Fideles Aguiar, encaminhado pela secretaria da saude , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2012 | 3000.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 500 sacolas destinadas ao Evento Ciranda da Saude, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2012 | 2600.00 | 00009704832796 | EUNICE MARIA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 200 camisetas destinadas ao dia D de Hipertensos e Diabeticos realizado nesta cidade atraves da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/07/2012 | 425.00 | 00002351578481 | ADEMILSON LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transorte de pacientes do sitio Tabuado de Cima para tratamento medico na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2012 | 750.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ( procedimento cirurgico) realizados no paciente LUANA SUIANE ARAUJO SILVA, encaminhada pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/07/2012 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/07/2012 | 2900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do bando de dados dos sistemas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/07/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/07/2012 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400 , durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2012 | 1500.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzido equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, da localidade Marinho em veiculo Gol MNA 0003, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/07/2012 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/07/2012 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de, Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/07/2012 | 800.00 | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treinamento introdutorio para equipe de saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/07/2012 | 2000.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao clinica e institucional no CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2012 | 2380.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de proteses dentaria para o laboratorio de protese, da sec. da saude, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/07/2012 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/07/2012 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/07/2012 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/07/2012 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Antonio Palmeira sn Bairro Novo, para instala;oes do CEO-centro de Especialidades Odontologicas, deste municipio, referente a Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/07/2012 | 2500.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES O. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dentista proteticista, junto ao laboratorio de protese municipal da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2012 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de laudos de raio-x para o hospital municipal,deste cidade. Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2012 | 10952.00 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIA DE ANALISE CLINICAS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames especificos realizados para secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/07/2012 | 3300.00 | 00004769161433 | JOSE LUCIANO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 11 viagens com veiculo tipo corsa de Boqueirao a cidade de Joao Pessoa conduzindo pacientes para o Hospital Laureano, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2012 | 2900.00 | 00002173386743 | GIL MARQUES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao e manutencao do predio da Policlinica Municipal, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/07/2012 | 70.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder,Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2012 | 260.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de botas ortopedica destinada a doacao para paciente Wenia Thaise Santos Nascimento, encaminhados pela secretaria da Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2012 | 1156.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus, lavagem, vulganizacao e lubrificacao dos veiculos Patrol, Fiat Verde,Trator de esteira da secretaria de Infra Estrutura, referente aos meses de Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2012 | 1550.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento na rua Feliz Arauno e Severiano Macedo, nesta cidade atraves da secretaria de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/07/2012 | 7850.00 | 00056900490425 | ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 157 carradas dagua potavel para abastecimento nas cisternas das comunidade da zona rural deste municipio, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/07/2012 | 7850.00 | 00056900490425 | ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 157 carradas dagua potavel para abastecimento nas cisternas das comunidade da zona rural deste municipio, durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/07/2012 | 450.00 | 00010630476411 | EDVALDO TOME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua atraves de bombeamento para comunidade do Mirador, neste municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/07/2012 | 2178.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento, atraves de recolhimento junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/07/2012 | 404.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adubagem no gramado do Estadio Municipal de Futebol, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/07/2012 | 600.00 | 00047620455434 | ADEMILSON LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem para realizar atividades de acompanhamento de veiculos em oficinas durante conserto e manutencao na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/07/2012 | 2000.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em veiculo caminhao para retirtada de entulhos de construcoes e lixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/07/2012 | 380.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de azulejos destinados a servicos do matadouro Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/07/2012 | 2466.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais e Equipe de trabalho da Secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/07/2012 | 26.10 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados a Sec. de Assist.social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/07/2012 | 160.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas aos setores da secretaria da Acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/07/2012 | 199.50 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados ao setores da secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/07/2012 | 99.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinados ao secretaria da Acao Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/07/2012 | 720.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Brasilia para participar da capacitacao nacional de monitoramento do SUAS atraves dasecretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/07/2012 | 432.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades desenvolvidas pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/07/2012 | 1650.00 | 00032345798491 | PEDRO MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de procedimentos cirurgico do credor acima citado? Pedro Matias Ramos, atraves da secretaria da Acao Social, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/07/2012 | 2576.50 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para Aquisicao de material de Contrucao, Generos alimenticios e aquisicao de oculos para atender as necessidades basica de Varias pessoas de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/07/2012 | 1000.00 | 00004662299411 | JEAN CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao artistica do Grupo Kiriri Band, no dia 16 de Novembro de 2011 dentro da programacao do 5o Balaio Cultural de Boqueirao realizado no periodo de 16 a 20 Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/07/2012 | 92.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energias eletrica de predios vinculados a secretaria da administracao dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/07/2012 | 505.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades desenvolvidas pela secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/07/2012 | 1293.76 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente periodo 22/05/ a 21/06/2012, referente aos telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/07/2012 | 700.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fogos de artificios artesanais destinados as festividades do Sao Joao de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/07/2012 | 600.10 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/07/2012 | 216.00 | 00000078229448 | FABRIZIA EMANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820, destinada a Fabrizia kalinka Batista de A. Ventura, da Sec. Financas, para realizacao de viagens a Campina Grande para servicos de prestacao de contas no Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/07/2012 | 216.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820, destinada a Erika Fabrizia Ramos Lucena, da Sec. Financas, para realizacao de viagens a Campina Grande para servicos de prestacao de contas junto ao Escritoriode Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/07/2012 | 216.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820, destinada a Ana Paula Gervasio Cruz- Sec. Financas, para realizacao de viagens a Campina Grande para servicos de prestacao de contas junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/07/2012 | 40.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 400.010-2, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/07/2012 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos especializados de apoio administrativo consultoria, junto ao setor de licitacoes e contratos no mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta no 6.445-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/07/2012 | 500.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820, destinada ao gerente do setor de esporte deste municipio, para realizacao de viagens a Joao Pessoa pra tratar de assuntos de interesse da secretaria de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/07/2012 | 540.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/07/2012 | 371.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verdura destinados as creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/07/2012 | 216.40 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao legumes e verdura destinados as creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/07/2012 | 1675.80 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/07/2012 | 175.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verdura destinados as creches da rede municipal desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/07/2012 | 598.50 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/07/2012 | 429.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos telefonicos utilizados por orgaos publicos sec.da Educacao- 3391-2180 , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/07/2012 | 195.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio.Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/07/2012 | 3001.90 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados a construcao de novas salas de aulas na Escola Municipal junto a secretaria de Educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/07/2012 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo aos meses de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/07/2012 | 740.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos telefonicos utilizados por orgaos publicos- tel.3391.2358 sec.Desenvolvimento Economico, deste municipio. Ref. 02/03/04/05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/07/2012 | 501.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos telefonicos utilizados por orgaos publicos ( Administracao- 3391-2318, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/07/2012 | 898.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel- 3391-2499, da secretaria da administracao, deste municipio. Ref. 02/03/04/05/06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/07/2012 | 837.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos telefonicos utilizados por orgaos publicos tel. 3391.2270 e 3391.2023, deste municipio. Ref. 02/03/04/05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/07/2012 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua e esgotos, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/07/2012 | 141.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo o consumo de agua e esgostos durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/07/2012 | 76.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo o consumo de agua e esgotos durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o consumo e agua e esgotos, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/07/2012 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Delegacia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/07/2012 | 1500.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/07/2012 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/07/2012 | 3500.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimentos medicos cirurgicos realizados no paciente Manoel Felipe da Silva Neto, encaminhado pela secretaria da saude, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/07/2012 | 350.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de oxigenio medicinal destinados ao SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/07/2012 | 510.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de utilizacao TEL 3391.2090- da sec.da Acao Social deste municipio. Ref. 04/05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/07/2012 | 45.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/07/2012 | 50.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/07/2012 | 310.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de mesas e cadeiras destinadas a Eventos do PETI, realizado atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/07/2012 | 450.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos telefonicos utilizados por orgaos publicos- Sec. Infra Estrutura, deste municipio. ref. 02/03/04/05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/07/2012 | 400.40 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra estrutura para manutencao de rede de esgosto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/07/2012 | 2572.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do trator da sec. de Desenvolvimento economico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/07/2012 | 20.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o consumo de energia eletrica do imovel destinado para funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/07/2012 | 466.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicas efetuado no veiculo do setor de infra estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/07/2012 | 800.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente a diferencao de Marco a Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/07/2012 | 1000.00 | 00079704280459 | LEVITAGINIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos realizados com assentamento de ceramica no matadouro localizado no Sitio Riacho do feijao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/07/2012 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro, para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/07/2012 | 1050.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para o Hospital Laureano em Joao Pessoa, encaminhado pela secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/07/2012 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Sangradouro para sede do municipio no veiculo MMW 3838-GOL, durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/07/2012 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do municipio das Larges para a sede do Municipio com veiculo ESCORT de placa MOH 8921 , durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/07/2012 | 1025.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Marinho para a sede do Municipio durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/07/2012 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens para conduzir pacientes dos Sitios Canudos e Mirador para a sede do Municipio em veiculo CORSA GL MMQ 5808/PB , durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/07/2012 | 1025.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes do sitio Mirador para sede do municipio no veiculo GOL KGP-9019, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/07/2012 | 526.32 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico prestados como motorista por conduzir pacientes do Sitio Pedra Branca para a sede do Municipio , com veiculo caminhonete de placa NBL 6742 referente ao mes dejunho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/07/2012 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Sitio Caracara e Urubu para a sede do municipio durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/07/2012 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Tabuado para a sede do Municipio durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/07/2012 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio dos Tanques para a sede do Municipio no veiculoGol- LCA 2646, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/07/2012 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/07/2012 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/07/2012 | 500.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Joao Pessoa-PB, com objetivo de participar de Capacitacao em controle social e gestao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/07/2012 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/07/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de Junho/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/07/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/07/2012 | 1500.30 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do SAMU, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/07/2012 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto fotografico Visual de Programas da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/07/2012 | 4000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projetos institucional de imagem para a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 8.578-2, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/07/2012 | 1000.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos realizados na recuperacao da Escolas Municipal de Ensino Fundamental Joao Agripino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/07/2012 | 500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto taxi a disposicao de coordenadores para visitas as escolas municipais da zona rural deste municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/07/2012 | 730.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros, graxas oleos , etc. destinados ao veiculo micro onibus do setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/07/2012 | 4935.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 14.135-6, relativo a despesa junto a Energisa e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/07/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/07/2012 | 1478.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia de predios publicos vinculados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao da II Etapa de regulacao e Avaliacao da PPI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/07/2012 | 575.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tooner e cartuchos das impressoras da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/07/2012 | 157.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao NASF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/07/2012 | 742.25 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao Hospital Municipal desta cidade Ref. ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/07/2012 | 841.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao CAPS, deste municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002541 | 19/07/2012 | 3125.90 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados a servicos junto a secretaria de Saude , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/07/2012 | 300.00 | 00003113592488 | SYNAYDE DA COSTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conedidas nos termos da Lei no 820, destinada ao assessor de depto da sec, de administracao, para realizacao de viagem a Campina Grande a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/07/2012 | 3004.40 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada destinados aos servicos realizados pela secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/07/2012 | 340.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ortese ortopedica destianada ao menor Elias de Oliveira de Lima, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2012 | 216.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credora Syomara Sephora da Silva Melo- Assessora Especial do SEMAS, para ralizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa, para participar do Encontro de Capacitacao do CRAS, conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2012 | 400.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua cel. Manoel Pinto Centro , desta cidade, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, referente ao mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/07/2012 | 500.00 | 00042110440449 | RITA TRAVASSOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaco de um imovel situado no distrito do Marinho, para fins de funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI,neste municipio, referente as meses de Fev/Nar/Abr/Mai/Jun/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2012 | 126.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos servidores que prestam servicos ao CREAS- Sec. da Assist.Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2012 | 622.00 | 00001569251339 | FRANCISCA DE ANDRADE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao CRAS deste muninipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2012 | 188.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox, encadernacoes de documentos da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2012 | 124.50 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens e refeicoes destinadas ao equipe de trabalho do setor de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2012 | 1429.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para documentacao , fotografias e filmagens no evento sobre Selo UNICEF-2012, atraves da seretaria da Acao Soial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/07/2012 | 622.00 | 00003304966463 | ROSIMARI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira de teatro no Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2012 | 720.00 | 00004657449400 | GERALDA SALVIAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 820 para conselheira do SEMAS, Geralda Salvian da Silva, para realizacao de viagem a Brasilia a fim de participar da 9a Conferencia Naional dos Direitos da Crianca e do Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2012 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2012 | 622.00 | 00038752093468 | ELIELZA MATIAS SALES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Educadora do Program de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2012 | 622.00 | 00069031606472 | WANDERMILEY GIL DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educador do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/07/2012 | 550.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Viagens no veiculo Micro onibus CDX-0206, com os participantes do PETI,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2012 | 300.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras destinadas a eventos realizados pelo PETI- da secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2012 | 622.00 | 00005089125473 | WANDECLEIA OLIVEIRA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora do PETI, na comunidade dos Canudos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2012 | 622.00 | 00007471045493 | LIDIANE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora do PETI da comunidade Tabuado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2012 | 622.00 | 00002936157480 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora do PETI da comunidade Tabuado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2012 | 622.00 | 00003604904412 | CLAUDIA GERMANA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa do PETI , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2012 | 622.00 | 00009152613402 | LIDIANE CARDOSO DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do Programa PETI , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens com os Membros do Conselho Tutelar em diligencias e acompanhamentos com Assistencia social, com solicitacoes da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2012 | 622.00 | 00007965727471 | JULIANA MARIA DAS CHAGAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Polo do Marinho, atraves da secretaria da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2012 | 622.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Servcos-CRAS; secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2012 | 2070.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens da equipe de Eventos realizados atraves da secretaria da Acao Social,nos meses de Agosto/novembro/2011, deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2012 | 216.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima citado para ralizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa a fim de participar de Encontro de Capacitacao do CRAS, atraves do setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2012 | 622.00 | 00002726163467 | JORDANA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/07/2012 | 622.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/07/2012 | 684.00 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados as festividades Juninas- Sao Joao, realizadas pela secretaria da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/07/2012 | 251.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de contas de energia eletrica de predios da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste municipio; Relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2012 | 560.00 | 00002356263411 | JULIA MARIA DE ANDRADE CACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de redes e cobertores destinados a atender as necessidades de familias carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2012 | 622.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade de Canudos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2012 | 622.00 | 00007245555443 | SUZANA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade dos Canudos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/07/2012 | 622.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora da casa dos conselhos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2012 | 216.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Na 820,destinada ao conselheiros tutelar para realizacao de viagem a Alogoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/07/2012 | 65.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para cadastro das costernas do Programa Agua para todos, atraves da secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2012 | 622.00 | 00006428563460 | JOSEFA NASCIMENTO COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade dos Mirador, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/07/2012 | 622.00 | 00044019645434 | MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade do Sangradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/07/2012 | 622.00 | 00005992530452 | MICHERLYHERLY NUBIA DA TRINDADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira de programas sociais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/07/2012 | 622.00 | 00008518972400 | IVANIO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do Leite ma comunidade de Bela Vista, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2012 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro, sn nesta cidade, destinada ao funcionamento de PROGRAMAS DO GOVERNO atraves da secretaria da Acao Social. Mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/07/2012 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro, sn nesta cidade, destinada ao funcionamento de PROGRAMAS DO GOVERNO atraves da secretaria da Acao Social. Mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/07/2012 | 2300.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para Aquisicao de material de Contrucao e Generos alimenticios para atender as necessidades basica de Varias pessoas de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/07/2012 | 1831.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para Aquisicao de material de Contrucao e Generos alimenticios para atender as necessidades basica de Varias pessoas de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2012 | 2300.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para Aquisicao de material de Contrucao e Generos alimenticios para atender as necessidades basica de Varias pessoas de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/07/2012 | 1050.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiros nos servicos de construcao de casa da sra. Juraci, nas proximidades da Caixa d[agua nesta cidade, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/07/2012 | 430.00 | 00002988657424 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12 dias como auxiliar de servicos em substituicao da servidora que encontra-se de ferias da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2012 | 100.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de taxas de arrecadacao de tributos, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2012 | 810.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2012 | 6951.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2012 | 128.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/07/2012 | 527.00 | 00008819318458 | EDILEUSA MARIA JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Auxiliar de Servicos Gerais da Escola de Ensino Fundamental do Moita Zona Rural, durante o mes de Julho/2012 - Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2012 | 1100.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2012 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2012 | 1157.10 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2012 | 956.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Programa NASF,da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2012 | 949.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/07/2012 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/07/2012 | 150.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Ancora do PSF da Ramada neste municipio, referente aos meses de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/07/2012 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/07/2012 | 700.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens no veiculo FIAT UNO MMY-7834, para conduzir pacientes do sitio Marinho para a sede do Municipio durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/07/2012 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/07/2012 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens para conduzir pacientes dos Sitios Canudos e Mirador para a sede do Municipio em veiculo CORSA GL MMQ 5808/PB , durante o mes deMaio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/07/2012 | 3601.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/07/2012 | 5000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e materiais promocional para a III FLIBO- Feira Literaria de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/07/2012 | 2970.00 | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO L.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materiais institucionais e fotografias de eventos realizados pela prefeitura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/07/2012 | 3379.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/07/2012 | 72.18 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexoes para veiculos do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/07/2012 | 42900.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, coleta e transporte de lixo domiciliar em atendimento as demandas operacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/07/2012 | 1999.68 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Patrol, vindulados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/07/2012 | 1400.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de grama destinados a manutencao da praca, desta cidade, atraves da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/07/2012 | 75.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/07/2012 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/07/2012 | 150.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/07/2012 | 126.92 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o setor de administracao e tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/07/2012 | 21.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de Cheque devolvido debitado na C/C no 400.010-2, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/07/2012 | 605.52 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca do contrato de viagens com transporte escolar veiculo modelo Onibus, para os alunos do Ensino Fundamental do Sitio Lajes, Maravilha I e II, Sangradouro e Alagamar, para a Cidade de Boqueirao, total de 36 Km no turno da noite, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/07/2012 | 682.52 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca de servicos no contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, Maravilha I e II, Sangradouro, Alagamar, para a cidade de Boqueirao no turno noite, totalizando 36 viagens durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/07/2012 | 550.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com Banda da Escola Estadual desta cidade para cidade do Riacho de Santo Antonio e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/07/2012 | 100.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/07/2012 | 7250.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2012 | 5703.80 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios em geral destinados a Unidade de Saude do sitio Tabuado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/07/2012 | 6740.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/07/2012 | 2515.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/07/2012 | 1500.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a cirurgia realizada no Sr. Fernando Silveira de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/07/2012 | 1300.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a familias atendidas no CREAS- Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/07/2012 | 1525.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo KOMBI MMZ-1678, com pacientes do sitio Moita, para sede do municipio, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/07/2012 | 600.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiza;ao de viagensno veiculo Classic-NQH-2966, para secretaria de saude deste municipio, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/07/2012 | 270.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiicao de fogao destinados a residencias do CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/07/2012 | 2287.00 | 00002230725408 | FABRIRIO HALLEY ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com o programa de formacao inicial e formacao continuada do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/07/2012 | 61.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de cheque devolvido debitado na C/C no 400.010-2, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002636 | 29/07/2012 | 55699.13 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 5a Medicao dos servicos de construcao da Unidade Basica de Saude localizada no povoado Tabuado de Cima, neste municipio, conforme contrato no 00100/2011- Tomada de Preco no 0007/2011- prefeitura municipal. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2012 | 400.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de uma residencia para istalacao da Unidade Basica de Saude do Centro, nesta cidade, ref. Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2012 | 443.70 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2012 | 646.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2012 | 840.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com sucos destinados a equipe de saude /PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2012 | 2335.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2012 | 96.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2012 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/07/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas devol de Cheque debitada na conta 8.567-7-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2012 | 322.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 46 refeicoes com suco, destinado aos servidores da secretaria da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE , destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito,referente ao mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2012 | 622.00 | 00007222540407 | ANILKE CORDEIRO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar da Escola de Ensino fundamental na escola do distrito do Marinho , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2012 | 130.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2012 | 300.00 | 00000869592475 | EDNALDO TOME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Ednaldo Tome dos Santos, por necessidade de apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2012 | 2370.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem dos locais como matadouro municipal, posto de saude do sitio Taboado de Cima e Sangradouro e da praca Nenorial das Aguas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2012 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2012 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2012 | 600.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mesde JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2012 | 528.00 | 00003938480432 | MARCIO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento atraves de bombeamento pra a comunidade do Mirador, zona rual deste municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2012 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2012 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/07/2012 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/07/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/07/2012 | 9876.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2012 | 6772.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes-Lazer e Recreacao, Assessoria do Departamento, referente ao mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2012 | 4688.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA,referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2012 | 5056.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2012 | 8990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2012 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 30/06/07/14/21/28 de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2012 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2012 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de jULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2012 | 2150.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F4000- kgf 1610, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2012 | 700.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2012 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2012 | 47685.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2012 | 12.62 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2012 | 85.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2012 | 50.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2012 | 7801.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS-SECRETARIA; relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2012 | 3690.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2012 | 4412.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2012 | 4976.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal contratado-PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CONTRADOS, deste municipio, ref. ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2012 | 6710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, E CREAS lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM- CONTRATADOS, referente ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2012 | 622.00 | 00027902307491 | MARIA JOSE CARLOS CABRAL E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio. Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002726163467 | JORDANA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002936157480 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI,na comunidade Marinho, neste municipio.referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009152613402 | LIDIANE CARDOSO DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007471045493 | LIDIANE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, na comunidade do Tabuado, neste municipio.referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2012 | 622.00 | 00001569251339 | FRANCISCA DE ANDRADE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2012 | 622.00 | 00038752093468 | ELIELZA MATIAS SALES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educadora do PETI, neste municipio, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007965727471 | JULIANA MARIA DAS CHAGAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Polo do Marinho, atraves da secretaria da Assistencia Social. referente ao mes de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2012 | 480.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes deJUHLHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2012 | 622.00 | 00069031606472 | WANDERMILEY GIL DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educadora do PETI, neste municipio, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005992530452 | MICHERLYHERLY NUBIA DA TRINDADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira de programas sociais, neste municipio.Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003604904412 | CLAUDIA GERMANA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a av.Joao Cicero, sn Centro , nesta cidade, destinado ao funcionamento do PROJOVEM, atraves da Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2012 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro, sn nesta cidade, destinada ao funcionamento de PROGRAMAS DO GOVERNO atraves da secretaria da Acao Social. Mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2012 | 420.00 | 00002796221474 | ANTONIO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado na Vila do Sangradouro, zona rual deste municipio, para fins de funcionamento do Programa PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), atraves da secretaria da Assistencia Social.Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade de Lajes, deste municipio. Referente ao mes de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007245555443 | SUZANA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade dos Canudos, neste municipio.referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2012 | 622.00 | 00044019645434 | MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade do Sangradouro, neste municipio.Referente ao mes de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006428563460 | JOSEFA NASCIMENTO COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade do Mirador, neste municipio. Referemte ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade do Moita, neste municipio.Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008518972400 | IVANIO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do Leite ma comunidade de Bela Vista, neste municipio. Ref. ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2012 | 400.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua cel. Manoel Pinto Centro , desta cidade, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, referente ao mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2012 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2012 | 500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto taxi a disposicao de coordenadores para visitas as escolas municipais da zona rural deste municipio, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/07/2012 | 41939.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/07/2012 | 252230.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2012 | 64695.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2012 | 22662.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2012 | 13489.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2012 | 15811.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL-CONTRATADOS, relativo ao mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2012 | 36370.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2012 | 34146.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2012 | 104.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos da Prefeitura Municipal, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2012 | 54.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras plasticas destinadas ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2012 | 91.00 | 00008885860435 | JESSYCA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, acucar e materiais destinados ao setor de administracao e tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2012 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2012 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura, ref. ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/07/2012 | 33125.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ICMS-DESON.Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/07/2012 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas realizadas pela referida secretaria, durante o mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/07/2012 | 15144.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas devol de Cheque debitada na conta 8.567-7-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2012 | 314.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento de PASEP descontado, referente competencia 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2012 | 2518.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 6.345-2 sob pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura.Referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2012 | 2700.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2012 | 2036.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2012 | 1556.10 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2012 | 296.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2012 | 2258.14 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2012 | 2474.98 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2012 | 944.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao NASF, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2012 | 550.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2012 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal,destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2012 | 9996.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2012 | 47220.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/07/2012 | 10574.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILNCIA SANITARIA-EPIDEMIOLOGICA; Relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/07/2012 | 28567.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/07/2012 | 38193.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS Relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/07/2012 | 42512.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/07/2012 | 70740.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de JUNLO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2012 | 5600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao mes de JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2012 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO; Relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2012 | 3942.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SMS-AUXILIARES-ESF, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2012 | 791.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-EFETIVOS, Relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2012 | 29076.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS; referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude,lotados na POLICLINICA MUNICIPAL- CONTRATADOS, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2012 | 40431.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS ; Relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2012 | 14444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF-CONTRATADOS; Relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2012 | 9191.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-CONTRATADOS Relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2012 | 4212.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-CEO-CONTRATADOS, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2012 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da saude, PMAQ-CONTRATADOS, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2012 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE -CONTRATADOS- Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2012 | 1427.15 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao excesso de consultas e exames, realizados no mes de Julho de 2012 a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2012 | 5010.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2012 | 500.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2012 | 811.47 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2012 | 4057.20 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao CAPS, Residencia Feminina e Residencia Masculina, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2012 | 3110.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de genero alimenticio destinado ao Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2012 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 8567-7-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2012 | 3286.68 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagem e hospedagem destinado ao Prefeito Constitucional de Boqueirao Carlos Jose Castro Marques, quando na realizacao de viagens a Brasilia-DF a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2012 | 50586.64 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a Medicao dos servicos de Ampliacao da Escola Municipal Padre Inacio, nesta cidade. Conforme contrato 00102/2011 e tomada de preco 0008/2011-Convenio do Governo de Estado de no0366/2011. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2012 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao complemento da folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2012 | 9121.65 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de merenda destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2012 | 2023.14 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Merenda destinado a Pre-Escola, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2012 | 4171.05 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Merenda destnado ao EJA, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2012 | 2497.46 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de merenda destinado a Creche, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2012 | 4850.00 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mamao e banana junto a agricultura familiar, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00004329567431 | JOSE MARCELO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mamao, goiaba e maracuja junto a agricultura familiar, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2012 | 5060.00 | 00016139879434 | GERALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de banana junto a agricultura familiar, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2012 | 599.80 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Educacao Infantil, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2012 | 6727.11 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos de construcao de um sistema de abastecimento de agua neste municipio. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/08/2012 | 5300.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo da secretaria da Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/08/2012 | 1800.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/08/2012 | 802.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/08/2012 | 690.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas ( molas e buchas) destinadas ao veiculo onibus da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/08/2012 | 770.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica , revisao e limpeza e troca de pe;as do micro onibus VM 0172, da sec.educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/08/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE , destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito,referente ao mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/08/2012 | 960.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fogos de artificios destinados aos eventos ralizados nesta cidade. Inauguracao de calcamento, matadouro, e posto de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2012 | 19370.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2012 | 7691.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2012 | 4122.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2012 | 23209.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/08/2012 | 12133.35 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/08/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio.referente ao mes demaio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/08/2012 | 1504.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do SAMU, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/08/2012 | 560.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 14 curativos realizado no paciente Rivaldo Soares Barbosa, encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/08/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio.referente ao mes deJunho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/08/2012 | 110.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens para tratar de assuntos pertinentes ao municipio junto a a Sec. Estadual de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/08/2012 | 469.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno OFD-6988-Sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/08/2012 | 231.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo OFE-6988, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/08/2012 | 802.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do veiculo ambulancia Peugeot do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/08/2012 | 3600.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo ambulancia Peugeot do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/08/2012 | 1654.64 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculos ambulncia BOXER- MNZ-7786, da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/08/2012 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo aos meses de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/08/2012 | 1150.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR-ESTRUTURA MODULAR P/ PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de placas em estrutura tubular em impressao digital, para Secretaria de Administracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/08/2012 | 3000.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR-ESTRUTURA MODULAR P/ PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de banner s e faixas em impressao digital de alta resolucao, para Secretaria de Administracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/08/2012 | 5159.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 1 DEBCAD 40.344.899-9 e 40.344.900-6 competencia 08/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/08/2012 | 5343.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 1 DEBCAD 40.344.890-5 competencia 08/2012, deste municipio, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/08/2012 | 140.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para servicos mecanicos efetuados no veiculo Onibus-MOA 0172, da sec. da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/08/2012 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo Onibus-MOA 0172, da sec. da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 19.197-3 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/08/2012 | 480.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator AD7, do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/08/2012 | 250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica de manutencao dos tratores, do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/08/2012 | 2615.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos tratores, do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/08/2012 | 350.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/08/2012 | 350.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2012 | 425.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a Parcela dos Servicos de recuperacao e montagem do giro do trator AD7, da sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/08/2012 | 1790.00 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de sonorizacao para vaquejada da comunidade de Tanques no dia 28 de julho de 2012 e com servicos de sonorizacao paea a vaquejada do Parque de Erivelton nos dias 05 06 de Agostos de 2012, junto a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/08/2012 | 5460.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do veiculo onibus da cidade de Boqueirao a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/08/2012 | 3255.75 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324 e onibus grande MOA-0172,micro onibus MND-0293,peugeot boxer MNZ-7786, vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/08/2012 | 1728.20 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo Micro-Onibus OSB-0169, da sec.Educacao deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/08/2012 | 1960.34 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao Micro onibus-MOA-0172, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/08/2012 | 2141.35 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Micronibus VW, Placa MOF-5324 E MICRO ONIBUS NPS-0293, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/08/2012 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mmecanica para manutencao do veiculo onibus grande placa (MOA-0172) ,que esta lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/08/2012 | 6396.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de oleo e lubrificantes destinado a manutencao da frota, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/08/2012 | 136.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NASF ref. julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/08/2012 | 106.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, dos predios dos PSFs E NASF, deste municipio. Ref. 06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/08/2012 | 651.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/08/2012 | 1389.99 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculos ambulncia BOXER- MNZ-7786, da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/08/2012 | 910.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo ambulancia Peugeot MNZ-7788, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/08/2012 | 622.00 | 00004021766421 | MICHAEL LEE ROBERT CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cuidador da residencia Terapeutica do CAPS, deste municipio.Ref. JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/08/2012 | 2500.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES O. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dentista proteticista, junto ao laboratorio de protese municipal da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/08/2012 | 72.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/08/2012 | 622.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de mecanica efetuados nos veiculos Onibus grande MOA-0172, vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/08/2012 | 511.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/08/2012 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/08/2012 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/08/2012 | 150.00 | 00007762616497 | VANUZA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/08/2012 | 375.00 | 00002756787418 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com traporte dos participantes do PROJOVEM da sede para integracao dos Polos no Distrito do Marinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/08/2012 | 300.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima citado para ralizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa , para participar de capacitacao de conselheiros, conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/08/2012 | 600.00 | 00085339229491 | JOSE SEVERINO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Leite do distrito do Marinho para a comunidade dos Canudos, atraves dos programas da secretaria da Acao Social, deste municipio.Ref. Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/08/2012 | 432.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Joao Pessoa para participar capacitacao de conselheiros atraves a secretaria de assistencia social.Conforme requisicao de diarias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/08/2012 | 622.00 | 00099707322420 | MARINETE DO CARMO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de leite na omunidade Bela Vista nesta cidade, atraves da sec.da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/08/2012 | 15010.10 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos de manutencao de predios publicos , realizados pela secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/08/2012 | 605.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao trator AD7 vinculado ao setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/08/2012 | 1858.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao trator AD7 vinculado ao setor de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/08/2012 | 75.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/08/2012 | 1804.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de cesta basica destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/08/2012 | 7600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de sonorizacao destinado a realizacao de diversos eventos ocorridos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/08/2012 | 2900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/08/2012 | 2952.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras destinadas a Unidade do PSF do sitio Tabuado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/08/2012 | 2798.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dear condicionado 12000btus, destinadas a Unidade do PSF do sitio Tabuado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/08/2012 | 15037.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/08/2012 | 404.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de condumo dagua dos predios onde funciona o CAPS, Residencia Masculina e feminina, ref.aos meses 06/07/08/de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/08/2012 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo dagua do predio onde funciona o SAMU,CEO, LABORATORIO, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/08/2012 | 1388.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, do hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/08/2012 | 568.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/08/2012 | 1303.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/08/2012 | 5764.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios (mesas, bureau mesa gineologica, escadinha ) destinadas as unidades de PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/08/2012 | 5597.20 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/08/2012 | 21909.16 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da frota de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/08/2012 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Delegacia deste Municipio.REF. MAI/JUN/JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica,referente as competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica, referente a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/08/2012 | 118.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais vinculados a secretaria da Educacao deste municipio.Ref. JUN/JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/08/2012 | 31171.70 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/08/2012 | 216.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credora Syomara Sephora da Silva Melo- Assessora Especial do SEMAS, para ralizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa, para participar do Encontro de Capacitacao dos CONSELHEIROS CRAS, conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0002869 | 09/08/2012 | 20535.90 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, trator new holand, Enchedeira, trator de esteira, Patrol, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/08/2012 | 31.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consuo de energia eletrica da secretaria de desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/08/2012 | 380.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na troca de parafuso do trator A7, junto a Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/08/2012 | 580.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3a e ultima parcela com os servicos prestados na recuperacao e montagem do Giro do Trator AD7, junto a Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2012 | 364.38 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados a Sec. de Desenvolvimento Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2012 | 2150.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de JUnho /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2012 | 158.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2012 | 580.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de camisas e panfletos destinados a secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2012 | 29.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010.2-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2012 | 1683.28 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente periodo 22/06/ a 21/07/2012, referente aos telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2012 | 3037.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a INSS-JRS/MULTAS na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2012 | 28886.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste municipio, relativo a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/08/2012 | 3953.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/08/2012 | 20595.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC/ADM., nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2012 | 24569.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2012 | 0.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2012 | 2710.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2012 | 210.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de utilizaao do telefone 3391-1299, da secretaria da Saude deste municipio, ref. aos meses 05/06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/08/2012 | 1025.00 | 00047430753787 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista conduzindo a equipe do PSF do Tabuado,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, da localidade Marinho em veiculo Gol MNA 0003, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2012 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/08/2012 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400 , durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2012 | 1452.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras de rodas destinada ao PSF e unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2012 | 8340.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, receituario, medico, psiquiatrico,ficha de atendimento, requisicao de exames,Laudo de internacao, controle de enfermagem e diversos procedimentos , destinados hospital municipal Nossa Senhora do Desterro e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2012 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/08/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de Julho/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2012 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Antonio Palmeira sn Bairro Novo, para instalacoes do CEO-centro de Especialidades Odontologicas, deste municipio, referente a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/08/2012 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de laudos de raio-x para o hospital municipal,deste cidade. Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/08/2012 | 2473.23 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculos ambulncia BOXER- MNZ-7786, da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/08/2012 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/08/2012 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/08/2012 | 10800.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados aos servicos de recuperacao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/08/2012 | 5250.00 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 350 fardas escolar ( material e mao de obra) pra alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/08/2012 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/08/2012 | 6240.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCACAO,TRANSP. E SERV.MAQ.PESADAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de diarias do veiculo Caminhao Cacamba, destinada a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/08/2012 | 875.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma escada destinada a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/08/2012 | 480.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de um jantar para comemoracoes ao DIA DOS PAIS, atraves da sec. da ACao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/08/2012 | 3561.56 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos programas do PETI e PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/08/2012 | 580.59 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/08/2012 | 5020.76 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/08/2012 | 425.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/08/2012 | 950.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 135 refeicoes com suco/refrigerante, destinado aoo dia D da ciranda de servi;os atraves da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/08/2012 | 610.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/08/2012 | 180.00 | 00019263608857 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa transportando pacientes para o hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/08/2012 | 195.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio.Referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/08/2012 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP-6.514-5, nesta data, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/08/2012 | 28.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.578-2 , IPVA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/08/2012 | 120.00 | 00051162270497 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/08/2012 | 2100.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos programas sociais atraves da secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/08/2012 | 3000.00 | 00006301544498 | ROSEMARY PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para compra de generos alimenticios e medicamentos destinado a pessoas carentes assistidas pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/08/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueirao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/08/2012 | 700.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista junto a secretaria da Infra estrutura, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/08/2012 | 657.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00002462453440 | ROSEILMA BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com 20 carradas de agua potavel com transporte atraves de carro pipa, para abastecimento nas cisternas da Comunidade da Zona Rural deste Municipio, duranteo mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/08/2012 | 2250.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em 75 horas de trator para corte de terra de pequenos agricultores do municipio, durante o mes de Julho de 2012, junto a Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/08/2012 | 380.00 | 11281096000120 | EMIR SANCLER LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tela para notebook desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/08/2012 | 1800.00 | 00027755843491 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de shows com bandas e trios de forro nas festividade juninas durante o mes de junho de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/08/2012 | 10500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica para unidades de saude, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/08/2012 | 13687.00 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIA DE ANALISE CLINICAS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames especificos realizados para secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/08/2012 | 5015.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/08/2012 | 17225.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 21/60 vencimento 28/02/2012 competencia 08/2012, deste municipio, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/08/2012 | 17225.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 22/60 vencimento 30/03/2012 competencia 08/2012, deste municipio, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/08/2012 | 17225.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 23/60 vencimento 30/04/2012 competencia 08/2012, deste municipio, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/08/2012 | 17225.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcela 24/60 vencimento 30/05/2012 competencia 08/2012, deste municipio, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/08/2012 | 640.00 | 00007060801499 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais da Escolhinha de Futsal das Escolas de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/08/2012 | 6900.00 | 00056900490425 | ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 138 carradas dagua potavel para abastecimento nas cisternas das comunidade da zona rural deste municipio, durante o mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/08/2012 | 2000.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de viagens em veiculo caminhao para retirada de entulhos de construcoes e lixo deste Municipio - Secretaria de Infra - Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/08/2012 | 1370.00 | 00064859207734 | MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de conserto e recuperacao da grade aradora no setor de Infra - estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/08/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internetda sec. da Acao social, deste municipio, referente ao mes de Julho e Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/08/2012 | 500.00 | 13246403000167 | PERSONNALISER INDUSTRIA DE COLCHOES LTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS ( ASSENTOS) FORMATO PUF, destinados a secretaria da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/08/2012 | 653.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/08/2012 | 6888.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/08/2012 | 0.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/08/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/08/2012 | 147.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/08/2012 | 1080.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto aos ministerios de Turismo. e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/08/2012 | 1080.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei no 820, destinadas ao chefe de gabinete, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto ao ministerio de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/08/2012 | 1080.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei no 820, destinadas a Secretaria de financas, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto ao ministerio de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/08/2012 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Sitio Caracara e Urubu para a sede do municipio durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/08/2012 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio dos Tanques para a sede do Municipio no veiculoGol- LCA 2646, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/08/2012 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do municipio das Larges para a sede do Municipio com veiculo ESCORT de placa MOH 8921 , durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/08/2012 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Tabuado para a sede do Municipio durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/08/2012 | 1025.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Marinho para a sede do Municipio durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/08/2012 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens para conduzir pacientes dos Sitios Canudos e Mirador para a sede do Municipio em veiculo CORSA GL MMQ 5808/PB , durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/08/2012 | 1025.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes do sitio Mirador para sede do municipio no veiculo GOL KGP-9019, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/08/2012 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro, para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/08/2012 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/08/2012 | 100.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado conforme requis;ao de doa;ao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/08/2012 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/08/2012 | 150.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Ancora do PSF da Ramada neste municipio, referente aos meses de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/08/2012 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/08/2012 | 100.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a um ancora do Programa de saude da Familia-PSF, do sitio Mineiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/08/2012 | 2500.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de camisas, bolsa e faixas, destinada a ciranda de servi;os da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/08/2012 | 2000.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude , (CAPS) e residencias CAPS-FEM.Masculino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/08/2012 | 3600.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de proteses dentaria para o laboratorio de protese, da sec. da saude, deste municipio, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/08/2012 | 1580.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais - Prancha c/03 cintos) destinados a Unidade do SAMU, vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/08/2012 | 990.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto a secretaria do estado para orientacoes de gestao dos recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/08/2012 | 250.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Joao Pessoaconduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude no Hospital Laureano encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/08/2012 | 1525.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo KOMBI MMZ-1678, com pacientes do sitio Moita, para sede do municipio, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/08/2012 | 600.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Classic-NQH-2966, para secretaria de saude deste municipio, durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/08/2012 | 526.32 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico prestados como motorista por conduzir pacientes do Sitio Pedra Branca para a sede do Municipio , com veiculo caminhonete de placa NBL 6742 referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/08/2012 | 1219.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia de predios publicos vinculados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao da I Etapa de regulacao e Avaliacao da PPI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e avaliacao das acoes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/08/2012 | 5500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/08/2012 | 449.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a realizacao de exercicios, atraves do NASF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/08/2012 | 2499.66 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos Unidades de PSFs e NASF, da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/08/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/08/2012 | 3683.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 14.135-6, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/08/2012 | 2697.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a confeccao do fardamentos dos alunos da Banda Marcial da Escola Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/08/2012 | 120.00 | 15690656000150 | HOTEL VARANDAS CARLOS ANTONIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens e refeicoes destinadas ao equipe de trabalho do setor de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/08/2012 | 2100.70 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Cestas basicas destinados a doacao as pessoas cadastradas na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/08/2012 | 8176.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. Ref. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/08/2012 | 188.14 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/08/2012 | 7200.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na reuperacao da caixa de marcha e troca de embreagens da patrol motoniveladora, da secretaria de Infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/08/2012 | 759.00 | 00006677091422 | JUERP BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de bombas dagua, de comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/08/2012 | 34964.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, coleta e transporte de lixo domiciliar em atendimento as demandas operacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/08/2012 | 1820.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do veiculo Cacamba da sec.de Infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/08/2012 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/08/2012 | 307.00 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cantinas (caldeirao, garrafa, cesto lixo) destinados a secretaria da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/08/2012 | 340.00 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cantinas (caldeirao, garrafa, cesto lixo) destinados a secretaria da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/08/2012 | 10825.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo Onibus MPS-0293, MOA-0172, MOF-5324,MNH-2387, OSD-5068, vinculado a secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/08/2012 | 111.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/08/2012 | 2853.11 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do Programa EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/08/2012 | 7040.06 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/08/2012 | 3185.83 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e creches e pre escola da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/08/2012 | 5202.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, receituario, medico, psiquiatrico,ficha de atendimento, requisicao de exames,Laudo de internacao, controle de enfermagem e diversos procedimentos , destinados hospital municipal Nossa Senhora do Desterro e Unidades de saude dos PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/08/2012 | 3238.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/08/2012 | 4774.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/08/2012 | 3824.66 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos participantes do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/08/2012 | 157.92 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/08/2012 | 100.00 | 00079704280459 | LEVITAGINIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/08/2012 | 50.00 | 00093147830497 | SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/08/2012 | 200.00 | 00004742968492 | MARIA BETANIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/08/2012 | 960.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados aos participantes do PETI, atraves da sec. da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/08/2012 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel situado na rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/08/2012 | 416.09 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/08/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/08/2012 | 225.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/08/2012 | 718.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a servicos de reparos de predios vinculados , atraves da sec. de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/08/2012 | 116.20 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destainadas ao sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/08/2012 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/08/2012 | 5250.00 | 14752204000193 | SEABOARD CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisas e calcas, destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude-ACS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/08/2012 | 11440.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, e unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/08/2012 | 11309.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/08/2012 | 2520.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, para a cidade de Boqueirao no turno Noite totalizando28 viagens durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/08/2012 | 1530.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, para a sede do municipio, no turno noite totalizando17 viagens durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/08/2012 | 1912.50 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa LGR 4919, com alunos do ensino fundamental da comunidade Tanques e Lages para sede do municipio de Boqueirao, total 45km, turno tarde,17 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/08/2012 | 2565.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa MNB 9245 com alunos do ensino fundamental da comunidade Marinho e Lajes, para a sede do Municipio, total 57Km, turno da tarde, 18 viagens, mesJunho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/08/2012 | 960.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ens. fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total 40KM, turno tarde, 16 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/08/2012 | 2232.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar no veiculo onibus placa MMY-1467, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio da Pedra Branca I e II, Lajes, e Bento de Cima para sede do municipio,total de 47 KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/08/2012 | 720.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo MNU-9128 , com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total 30KM, turno da tarde, 16 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/08/2012 | 960.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde, Lajes, Urubu e Fazenda Nova para o distrito do Marinho, total 40km, turno manha, 16 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/08/2012 | 2900.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo Micro Onibus, com alunos do ensino fundamental da comunidade Mirador para sede do municipio, total 58km, turno tarde, total de 20 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/08/2012 | 2612.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata Tanques e Campo Verde, para sede do municipio, total de 55KM, turnoda tarde, 19 viagens, mes junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/08/2012 | 2025.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens de tranposte escolar no veiculo Veraneio BML 5514 com alunos do ensino fundamental da comunidade Tanques e Lages para sede do municipio, total de 45km no turno manha/tarde, referente a30 viagens no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/08/2012 | 1200.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais novo mobiliarios destinados as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/08/2012 | 1800.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total 45KM, turno da tarde, 16 viagens , mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/08/2012 | 2280.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Acude de Dentro, Guine e Salgadinho, para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/08/2012 | 1300.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes,Maravilha I e II, Sangradouro e Aloagamar, para a sededo municipio, no turno noite totalizando 36 km, Ref. diferenca do total do mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/08/2012 | 1900.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do Ens. fundamental da comunidade Sitio Taboado para a sede do municipio, total 40KM, turno da tarde, 19 viagens, Ref. Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/08/2012 | 2375.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Serra do Monte e Mineiro para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, 19 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/08/2012 | 1282.50 | 00003400291455 | JOSE SERGIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pedra Dagua, para sede do municipio, total de 45km no turno da tarde referente a 19 viagens no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/08/2012 | 512.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo parati MOA-7870, com alunos do ensino fundamental do sitio Roberto para o Distrito do Marinhoo, total 32km, turno manha, 16 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/08/2012 | 969.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte Escolar realizada no veiculo D-20 placa KIQ 1574, com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio, total 64KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/08/2012 | 1122.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos em onibus escolar, do sitio Taboado de Baixo, para sede do municipio, total 34km no turno da noite, totalizando 22 viagens , durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/08/2012 | 3500.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa KFE 0477, com alunos do ens. funadamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, total 70KM, turno da tarde, 20 viagens, mesJUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/08/2012 | 1417.50 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio, total 45km, turno da noite, 21 viagens, mes JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/08/2012 | 1900.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do Municipio, total 40KM, turno datarde, 19 viagens, mes JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/08/2012 | 1083.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito dos Canudos, para a sede do municipio, total 38KM, turno da tarde, 19 viagens, mes JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/08/2012 | 1197.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio, total 36KM, turno da noite, 19 viagens, mes JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/08/2012 | 720.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo micro onibus placa LEV 3757, com alunos do ens.fundamental da comunidade Sitio Canudos para o distrito do Marinho, total 18km, turno da noite, 16 viagens,mes junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/08/2012 | 1600.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Distrito do Marinho total de 40KM, turno da tarde, 16 viagens,mes junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/08/2012 | 2232.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao, total de 47KM, turno tarde, relativo a 19 viagens, mes JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/08/2012 | 2375.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 50kM, turno da noite, 19 viagens, mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/08/2012 | 2520.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima e Relva para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, 21 viagens, mes JUNHIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/08/2012 | 1425.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 30KM, turno da tarde, 19 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/08/2012 | 5900.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de 440 camisas destinado ao fardamento da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/08/2012 | 2750.00 | 00000755561465 | ILANA FLAVIA BARBOSA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios realizados durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/08/2012 | 920.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, toner e outros servicos destinados aos setores da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/08/2012 | 150.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas no periodo da festa de Sao Bento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/08/2012 | 1052.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator AD7, do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/08/2012 | 920.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas aos veiculos do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/08/2012 | 950.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao materais para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/08/2012 | 292.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades desenvolvidas pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/08/2012 | 865.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Viagens no veiculo Micro onibus CDX-0206, com os participantes do PETI,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/08/2012 | 270.00 | 00004657449400 | GERALDA SALVIAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 820 para conselheira do SEMAS, Geralda Salvian da Silva, para realizacao de viagem a a Joao Pessoa para para participar do encontro de preparacao, de conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/08/2012 | 622.00 | 00005089125473 | WANDECLEIA OLIVEIRA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora do PETI, na comunidade dos Canudos, Ref. ao mes de Junho/2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/08/2012 | 1050.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiros nos servicos de construcao de casa da sra. Juraci, nas proximidades da Caixa dagua nesta cidade, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/08/2012 | 358.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jantar, durante as comemoracoes ao Dia Internacional da Mulher. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/08/2012 | 480.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Celta MMR-2295, com cadastradores do programa Bolsa Familia, da secretaria da Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/08/2012 | 216.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Assessor Especial da Secretaria de Assistencia Social, para realizar viagem a Joao Pessoa para participar do encontro de cadastradores do Bolsa Familia, conforme requisicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/08/2012 | 622.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora da casa dos conselhos, deste municipio. Ref. Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/08/2012 | 1100.00 | 00010539386758 | SANDRO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de leite para as comunidades de Sangradouro, Lajes, Mirador e Marinho durante o mes de Janeiro/2012. atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/08/2012 | 350.00 | 00007568370739 | JOSÉ LEONIDAS V. DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens a Lagoa Seca e Campina Grande a servico da secretaria da Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/08/2012 | 216.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a gerente-SEMAS, para realizar viagem a Joao Pessoa para participar do encontro de cadastradores do Bolsa Familia, conforme requisicao.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/08/2012 | 168.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas aos setores da secretaria da Acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/08/2012 | 280.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches, destinados as atividades desenvolvidas pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/08/2012 | 360.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos deconfeccao de 02 Portoes de ferro e uma grade destinadas ao setor de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/08/2012 | 232.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio vinculados asecretaria da ACao Social deste municipio, referente JUL/AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/08/2012 | 261.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha para as maes do programa Bolsa Familia- Sec. da Assist.Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/08/2012 | 40.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/08/2012 | 6600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Maio/Junho/Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/08/2012 | 154.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados aos serbvi;os de reparo de calcamento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/08/2012 | 550.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/08/2012 | 15000.00 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1aparte da 5a Medicao dos servicos de construcao da Unidade Basica de Saude localizada no povoado Tabuado de Cima, neste municipio, conforme contrato no 0007/2011- Tomada de Preco no 0007/2011- prefeitura municipal. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/08/2012 | 1.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PASEP, efetuado na cota do CFM-Producao Mineral, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/08/2012 | 2287.00 | 00004531890400 | BERENICE DA SILVA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com o Programa de Formacao inicial e formacao continuada do Brasil Alfabetizado - PBA, sendo de 20/ aulas - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/08/2012 | 30644.27 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a Medicao dos servicos de Ampliacao da Escola Municipal Padre Inacio, nesta cidade. Conforme contrato 00102/2011 e tomada de preco 0008/2011-Convenio do Governo de Estado de no0366/2011. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2012 | 1510.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a gratificacao de funcionarios quando na participacao da Campanha de INFLUENZA, realizada junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/08/2012 | 1400.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 sob o pagamento das Fopag s dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/08/2012 | 300.00 | 00078201187768 | JOSUE SILVESTRE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/08/2012 | 622.00 | 00004673717414 | NYCOLE ELIZABETH CHAGAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estagio como Assistencia Social do CREAS, deste municipio. Ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2012 | 11888.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- SECRETARIA -DEPTO.DE ASSIT. CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM- CONTRATADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2012 | 11386.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social- BOLSA FAMILIA , CRAS, E CREAS lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2012 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2012 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2012 | 8632.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2012 | 47803.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2012 | 8990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2012 | 5056.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2012 | 4688.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA,referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2012 | 6772.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes-Lazer e Recreacao, Assessoria do Departamento, referente ao mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2012 | 9518.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2012 | 44156.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2012 | 9330.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SANITARIA-EPIDEMIOLOGICA Relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2012 | 27026.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2012 | 3942.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SMS-AUXILIARES-ESF, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2012 | 746.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-EFETIVOS, Relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2012 | 69490.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2012 | 40356.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2012 | 37675.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS; Relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2012 | 5600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao mes de AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2012 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO, Relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2012 | 14000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS- CONTRATADOS, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2012 | 9219.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-CONTRATADOS; Relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2012 | 6610.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA-CONTRATADOS, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-CONTRATADOS, referente ao mes de AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2012 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da saude, PMAQ-CONTRATADOS, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2012 | 14444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF-CONTRATADOS; Relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2012 | 26647.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS; referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2012 | 45381.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS Relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2012 | 2143.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 sob o pagamento das Fopag s dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILNCIA SANITARIA, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2012 | 1670.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo Micro Onibus, com alunos do ensino fundamental da comunidade Mirador para sede do municipio, total 58km, turno tarde, referente viagens no mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2012 | 38606.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2012 | 249983.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2012 | 18840.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2012 | 63980.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2012 | 29425.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2012 | 35852.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA-CONTRATADOS Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 19.197-3 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2012 | 2141.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. Ref. Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2012 | 13278.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2012 | 3785.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.345-2 (FOPAG), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2012 | 31849.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE , destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito,referente ao mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2012 | 33524.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2012 | 4700.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical em shows realizados no eventos da prefeitura, durante o mes de agosto /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2012 | 76.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a preparo de lanches para eventos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2012 | 140.50 | 00008885860435 | JESSYCA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, acucar e materiais destinados ao setor de administracao e tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2012 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura, ref. ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2012 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ICMS-DESON.Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2012 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas realizadas pela referida secretaria, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2012 | 316.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de DARF/SFR , DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2012 | 4060.33 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2012 | 3192.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados (carne bovina e frango ) destinados a merenda das creches, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2012 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2012 | 500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto taxi a disposicao de coordenadores para visitas as escolas municipais da zona rural deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2012 | 2700.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2012 | 1580.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2012 | 2436.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de equipamentos ( Aramarios, Bancos de ferro, Bureaux, Mesas para exames Mocho, suporte p soro, carro de curativo e outros)das unidades dos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2012 | 7857.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em equipamentos: TENSIOMETROS, BALANCAS,VENTILADOR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS,DETECTOR FETAL, FOCO GINECOLOGICO),de Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2012 | 2900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2012 | 4729.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e recuperacao de moveis em aco das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2012 | 1681.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( carne e frango) destinados as unidades do PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2012 | 1340.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSF I E PSF II, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2012 | 2025.80 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a excesso de consultas e exames realizados no mes de Agosto de 2012, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2012 | 528.00 | 00003938480432 | MARCIO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento atraves de bombeamento pra a comunidade do Mirador, zona rual deste municipio, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2012 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2012 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/08/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2012 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2012 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2012 | 600.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mesde AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2012 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 04/11/18/25 de 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2012 | 1804.00 | 02942903000117 | RR DIESEL- MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Caminhao Cacamba- HVH- 4305, do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2012 | 2150.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F4000 KGF 1610/PB, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2012 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2012 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2012 | 700.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2012 | 662.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2012 | 157.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/09/2012 | 1470.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe de trabalho da guarda florestal atraves da secretaria de Desenvolvimento Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2012 | 700.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a coordenadora da Atencao Basica, para realizacao de viajem a Joao Pessoa,para participar da 4a etapa do Curso de Especializacao em Gestao do Trabalho e Educacao e Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/09/2012 | 4729.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de equipamentos ( Aramarios, Bancos de ferro, Bureaux, Mesas para exames Mocho, suporte p soro e outros)das unidades dos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/09/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/09/2012 | 4900.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/09/2012 | 1498.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do SAMU, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/09/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/09/2012 | 947.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, destea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/09/2012 | 859.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos,travesseiros, tolhas destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/09/2012 | 2990.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao as unidades do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/09/2012 | 4000.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliarios destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/09/2012 | 1060.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para o Hospitais em Campina Grande, encaminhado pela secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/09/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | REFOR./AMPL./ E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003199 | 03/09/2012 | 58000.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente da 2a parcela da 1a medicao dos servicos de conclusao da adequacao de um espaco fisico de um Hospital de pequeno porte, conforme contrato de no 004/2012. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2012 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Saude,referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2012 | 328.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2012 | 2210.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de moveis para Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/09/2012 | 1157.10 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/09/2012 | 504.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/09/2012 | 1700.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral efetuados nos veiculos onibus e Fiat da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/09/2012 | 3351.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/09/2012 | 3589.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/09/2012 | 155.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/09/2012 | 363.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2012 | 987.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2012 | 4558.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao dos onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0003198 | 03/09/2012 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos especializados de apoio administrativo consultoria, junto ao setor de licitacoes e contratos no mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/09/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura.REF. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2012 | 3365.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e creches da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/09/2012 | 1200.00 | 00016139879434 | GERALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Bananas) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/09/2012 | 420.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculos onubus da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de Reuniao junto a Sec. Estadual desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/09/2012 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, Ref. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/09/2012 | 12253.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/09/2012 | 144.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/09/2012 | 149.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU/ CEO, vinculado a secretaria da saude, ref. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/09/2012 | 963.50 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de frutas e verduras destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/09/2012 | 622.00 | 00005992530452 | MICHERLYHERLY NUBIA DA TRINDADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira de programas sociais, neste municipio.durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/09/2012 | 550.00 | 00026958481453 | JOSE VANDUIR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipe do PETI, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/09/2012 | 2029.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/09/2012 | 622.00 | 00007471045493 | LIDIANE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, na comunidade do Tabuado, neste municipio.referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/09/2012 | 100.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/09/2012 | 110.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/09/2012 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/09/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/09/2012 | 1820.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas para o Programa PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/09/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de EXAMES/CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA , destinada a paciente Maria Jose Gomes Mauricio, encaminhada pela secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/09/2012 | 1226.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/09/2012 | 177.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/09/2012 | 1742.00 | 00007832248424 | EDINEIA MARIA HIGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como ACS durante periodo de licenca maternidade de servidor do PSF Marinho neste municipio, ref. Julho/Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/09/2012 | 7000.00 | 00002810882410 | GIOVANNY R.C.VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico no PSF do distrito do Marinho neste municipio ref. ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/09/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/09/2012 | 1050.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte Escolar realizada no veiculo D-20 placa KIQ 1574, com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio, total 36KM, turno da tarde, 17 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/09/2012 | 2610.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, para a cidade de Boqueirao no turno Noite totalizando29 viagens durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/09/2012 | 6460.06 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/09/2012 | 704.00 | 00002726088406 | JANAINA DO BOFIM SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adicional de jornada ampliada de trabalho como professora acima citada do Ensino Fundamental da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/09/2012 | 1200.00 | 00058528121453 | MARCOS ALEXANDRE ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem com alunos componentes da Banda Marcial da Escola de Ensino Fundamental Padre Inacio a Joao Pessoa para apresentacao de encontro de bandas escolares do interior na capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/09/2012 | 10400.30 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao das instalacoes da escola agricola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.578-2 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/09/2012 | 765.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecasdestinado a manutencao realizado em veiculo da Secretaria de educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2012 | 28626.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2012 | 2973.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2012 | 31328.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC/ADM., nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2012 | 18347.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2012 | 0.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PASEP, efetuado na cota do CFM-Producao Mineral, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2012 | 2150.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2012 | 1230.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes do veiculo onibus e ambulancias de Boqueirao para Campina Grande e vice e versa e dentro da zona Rural de Boqueirao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2012 | 1950.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com equipe de 15 pessoas para apoio para seguranca do evento Sao Joao 2012, realizado na praca Eventos no Bairro Nove, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2012 | 2625.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi,ao de combustiveis destinado ao veiculo fiat do Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/09/2012 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos de cirurgia realizada no paciente Edclea Ramos Barbosa, encaminhada pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2012 | 600.00 | 00037313770472 | MARIA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda e necessecitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2012 | 300.00 | 00007394044408 | MARILIA DO DESTERRO BEZERRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda e necessecitar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2012 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o NASF, ref. ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2012 | 15380.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2012 | 5012.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, hospital e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de atendimentos medicos neurologicos (eletrocefalogramas ), para pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2012 | 1980.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00005674265488 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Hospital Municipal, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2012 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Antonio Palmeira sn Bairro Novo, para instalacoes do CEO-centro de Especialidades Odontologicas, deste municipio, referente a agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2012 | 5010.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2012 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2012 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2012 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2012 | 190.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao das instalacoes da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2012 | 19859.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2012 | 5317.20 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2012 | 21177.10 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2012 | 2700.00 | 00045616493449 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao de servicos extra na Campanha de Imunizacao e atualizacao de vacinas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da PMB, correspondentes as parcelas 1o, 2o 3o relativo a Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2012 | 17081.40 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, trator new holand, Enchedeira, trator de esteira, Fiat verde de placa MOM 0070, pertencentes a Secretaria deInfra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em veiculo caminhao para retirtada de entulhos de construcoes e lixo deste municipio, atraves da secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2012 | 2000.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de maquinas pesadas de Campina Grande ao municipio de Boqueirao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/09/2012 | 80.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/09/2012 | 5024.08 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/09/2012 | 2603.80 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/09/2012 | 2413.28 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/09/2012 | 80.00 | 00019263608857 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa transportando pacientes para o hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 400.010-2, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/09/2012 | 700.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta do 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/09/2012 | 2900.00 | 00002173386743 | GIL MARQUES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao e manutencao do predio da Policlinica Municipal, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/09/2012 | 250.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Joao Pessoa e Recife-PE , conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/09/2012 | 3410.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/09/2012 | 3040.80 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/09/2012 | 14721.84 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/09/2012 | 3300.00 | 00004769161433 | JOSE LUCIANO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 11 viagens com veiculo tipo corsa de Boqueirao a cidade de Joao Pessoa conduzindo pacientes para o Hospital Laureano, para tratamento de Saude, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/09/2012 | 1800.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator AD7, do setor de Infra estrutura, agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/09/2012 | 700.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao dos roletes superiores do Trator AD7, do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/09/2012 | 2390.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/09/2012 | 160.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a reposicao em predios vinculados a prefieutra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/09/2012 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/09/2012 | 1200.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares realizados para o paciente, ALBENIA S.MONTEIRO, encaminhado pela secretaria da saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2012 | 1500.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzido equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, da localidade Marinho em veiculo Gol MNA 0003, durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/09/2012 | 2050.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de Julho e agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/09/2012 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400 , durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/09/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/09/2012 | 1025.00 | 00047430753787 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista conduzindo a equipe do PSF do Tabuado,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/09/2012 | 2314.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalares destinados as unidades do PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/09/2012 | 1600.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao das ancoras do PSF, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Salvador-BA com objetivo de participar de Reuniao Regional de auditoria COAP, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/09/2012 | 500.00 | 00029652987468 | JOSE EDVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas sn para funcionamento do NASF, desta cidade. Ref. Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/09/2012 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e avaliacao das acoes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao da III Etapa de regulacao e Avaliacao da PPI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/09/2012 | 4580.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de proteses dentaria para o laboratorio de protese, da sececretaria da saude, deste municipio, ref. ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como bioquimica em substituicao a servidora Ana Paula de Brito, ref. ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/09/2012 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/09/2012 | 440.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos referente ao contrato de viagens de transporte de professor do ensino Fundamental, em veiculo moto placa MON 3051 da sede deste municipio, para comunidade do Bento, neste municipio, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/09/2012 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM do sitio Cavaco, atraves da Secretaria da Educacao deste municipio, durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/09/2012 | 867.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo parati MOA-7870, com alunos do ensino fundamental do sitio Roberto para o Distrito do Marinho, total 34km, turno manha, 17 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/09/2012 | 2610.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa-LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 29 viagens durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/09/2012 | 159.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/09/2012 | 9560.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/09/2012 | 6355.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do INSS desta prefeitura, competencia 09/2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/09/2012 | 2500.00 | 00009704832796 | EUNICE MARIA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 100 lencois destinados ao Hospital Municipal , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/09/2012 | 280.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetudos no veiculo ambulancia do SAMU, deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/09/2012 | 5500.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 275 CAMISAS destinadas aos Eventos realizados pelo NASF E PSE, ( Ciranda da Saude, prevencao de caries) realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/09/2012 | 2500.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES O. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dentista proteticista, junto ao laboratorio de protese municipal da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/09/2012 | 7305.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/09/2012 | 224.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios locados a prefeitura, ref. JUL/Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/09/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/09/2012 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/09/2012 | 4553.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais debitado na conta do FUNDEB, vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/09/2012 | 622.00 | 00006252521442 | MARCELINO MONTEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como vigilante do posto de Saude do sitio Tabuado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/09/2012 | 622.00 | 00010678917493 | JOSE ROBERTO RAMOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante noturno no posto de saude do sitio Tabuado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/09/2012 | 4000.00 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE A.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto de engenharia do hospital municipal localizado a rua Jose de Sousa Barbosa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/09/2012 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens para conduzir pacientes dos Sitios Canudos e Mirador para a sede do Municipio em veiculo CORSA GL MMQ 5808/PB , durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/09/2012 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Tabuado para a sede do Municipio durante o mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/09/2012 | 1025.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes do sitio Mirador para sede do municipio no veiculo GOL KGP-9019, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/09/2012 | 1025.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Marinho para a sede do Municipio durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/09/2012 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/09/2012 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Sitio Caracara e Urubu para a sede do municipio durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/09/2012 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Sangradouro para sede do municipio no veiculo MMW 3838-GOL, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/09/2012 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio LARGES, para sede do municipio no veiculo MMW 8921-ESCORT, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/09/2012 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio dos Tanques para a sede do Municipio no veiculoGol- LCA 2646, durante o mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/09/2012 | 526.32 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico prestados como motorista por conduzir pacientes do Sitio Pedra Branca para a sede do Municipio , com veiculo caminhonete de placa NBL 6742 referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/09/2012 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/09/2012 | 1525.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo KOMBI MMZ-1678, com pacientes do sitio Moita, para sede do municipio, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/09/2012 | 800.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/09/2012 | 25.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de umid. c frasco plastico 250ml oxigenio, destinado ao SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/09/2012 | 7497.96 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/09/2012 | 598.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/09/2012 | 6903.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/09/2012 | 211.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestados na organizacao de arquivo e balancetes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/09/2012 | 220.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cnfeccao de taloes de taxas destinados ao setor de administraco desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos termos da Lei no 820, ao sr. Marcio Antonio R. Oliveira, Secretario de Infra -estrutura, para realizacao de viagens a BRASILIA- DF para tratar de assuntos de interesse do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/09/2012 | 4002.06 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos programas do PETI e PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/09/2012 | 8279.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. Ref. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/09/2012 | 115.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/09/2012 | 11400.89 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao das instalacoes da escola agricola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/09/2012 | 1080.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagem a Brasilia-DF, para participar de reuniao do COGEMAS.Conforme requisicao de diarias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/09/2012 | 42900.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, coleta e transporte de lixo domiciliar em atendimento as demandas operacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/09/2012 | 1158.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia de predios publicos vinculados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/09/2012 | 600.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Classic-NQH-2966, para secretaria de saude deste municipio, durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/09/2012 | 810.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei Municipal no 820,para o motorista realizar viagem a Sao Caetano para acompanhamento de servicos no onibus escolar realizado na empresa NAVESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/09/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/09/2012 | 40.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas destinadas a iluminacao da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/09/2012 | 804.72 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E NIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/09/2012 | 150.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/09/2012 | 1700.00 | 00088490246491 | INACIA ANTONIA FIGUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento aquisicao de Generos Alimenticios, Material de Construcao e medicamentos para pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/09/2012 | 13.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/09/2012 | 800.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista conduzindo a equipe do PSF do Bento , durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/09/2012 | 2000.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de bones , faixas e baner destinados a ciranda da saude realizado pelo NASF, da sec. saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/09/2012 | 42760.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/09/2012 | 10605.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/09/2012 | 26303.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/09/2012 | 746.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-EFETIVOS, Relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/09/2012 | 3942.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude,auxiliares ESF-, Relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/09/2012 | 37579.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS; Relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/09/2012 | 69611.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/09/2012 | 37220.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/09/2012 | 5600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao mes de SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/09/2012 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO; Relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/09/2012 | 9330.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados NA vigilancia EPIDEMIOLOGICA Relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-CONTRATADOS, referente ao mes de SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2012 | 40487.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS ; Relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2012 | 9187.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-CONTRATADOS; Relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2012 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da saude, PMAQ-CONTRATADOS, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2012 | 9110.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-CEO-CONTRATADOS, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2012 | 26771.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS; referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2012 | 28000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2012 | 14444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF-CONTRATADOS; Relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2012 | 17890.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos de manutencao das instalacoes do predios vinculados a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2012 | 514.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2012 | 937.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2012 | 1122.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2012 | 1021.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de setembr/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2012 | 1098.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados NA vigilancia SANITARIA, Relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2012 | 1398.25 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a excesso de consultas e exames realizados no mes de Setembro de 2012, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2012 | 857.76 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a residencia terapeutica Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/09/2012 | 13041.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2012 | 2319.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/09/2012 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas realizadas pela referida secretaria, durante o mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/09/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de Setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/09/2012 | 31664.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/09/2012 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/09/2012 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura, ref. SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/09/2012 | 83.29 | 00008885860435 | JESSYCA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de mercadorias( agua mineral, cafe, acucar,etc.) destinado a secretaria da administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/09/2012 | 32902.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/09/2012 | 38606.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/09/2012 | 254569.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/09/2012 | 64466.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/09/2012 | 17990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2012 | 15811.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2012 | 13614.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2012 | 35852.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/09/2012 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/09/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/09/2012 | 500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto taxi a disposicao de coordenadores para visitas as escolas municipais da zona rural deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/09/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Veraneio BML 5514, a disposicao da coordenacao do Ensino Fundamental I atraves da secretaria da Educacao durante o SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2012 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/09/2012 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho e Canudos, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/09/2012 | 440.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, MPN- 3051, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Bento, neste municipio, durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/09/2012 | 1997.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar no veiculo onibus placa MMY-1467, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio da Pedra Branca , para sede do municipio, total de 47 KM, turno da tarde, 17 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/09/2012 | 2422.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Marinho para a sede do Municipio, total 37Km, turno da tarde, 17 viagens, mes julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/09/2012 | 1020.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ens. fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total 40KM, turno tarde, 17 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/09/2012 | 2337.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata Tanques e Campo Verde, para sede do municipio, total de 55KM, turnoda tarde, 17 viagens, mes julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/09/2012 | 1020.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde, Lajes, Urubu e Fazenda Nova para o distrito do Marinho, total 40km, turno manha, 17 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2012 | 1188.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos em onibus escolar, do sitio Taboado de Baixo, para sede do municipio, total 36km no turno da noite, totalizando 22 viagens , durante o mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2012 | 1445.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 34kM, turno da tarde e noite, 17 viagens,mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2012 | 1147.50 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio, total 45km, turno da noite, 17 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2012 | 1062.50 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo micro onibus placa LEV 3757, com alunos do ens.fundamental da comunidade Sitio Canudos para o distrito do Marinho, total 25km, turno da tarde, 17 viagens,mes julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2012 | 1173.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio, total 46KM, turno da noite, 17 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2012 | 3325.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa KFE 0477, com alunos do ens. funadamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, total 70KM, turno da tarde, 19 viagens, mesJULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2012 | 1700.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do Ens. fundamental da comunidade Sitio Tabuado para a sede do municipio, total 40KM, turno da tarde, 17 viagens, Ref. Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2012 | 1912.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total 45KM, turno da tarde, 17 viagens , mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2012 | 765.00 | 00003400291455 | JOSE SERGIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pedra Dagua, para sede do municipio, total de 30km no turno da tarde referente a 17 viagens no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2012 | 2100.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 34KM, turno da tarde, 17 viagens, mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2012 | 2040.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima e Relva para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, 17 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2012 | 765.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo MNU-9128 , com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total 30KM, turno da tarde, 17 viagens, mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2012 | 1530.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do Municipio, total 35KM, turno datarde, 19 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2012 | 2125.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Serra do Monte, para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, 17 viagens, mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2012 | 969.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito dos Canudos, para a sede do municipio, total 38KM, turno da tarde, 17 viagens, mes JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/09/2012 | 1700.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Distrito do Marinho total de 40KM, turno da tarde, 17 viagens,mes julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2012 | 2040.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Acude de Dentro, Guine e Salgadinho, para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde, 17 viagens, mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/09/2012 | 1552.50 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens de tranposte escolar no veiculo Veraneio BML 5514 com alunos do ensino fundamental da comunidade Tanques e Lages para sede do municipio, total de 45km no turno noitee, referente a 23 viagens no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2012 | 1912.50 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa LGR 4919, com alunos do ensino fundamental da comunidade Tanques e Lages para sede do municipio de Boqueirao, total 45km, turno tarde,17 viagens, mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2012 | 2232.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar no veiculo onibus placa MMY-1467, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio da Pedra Branca , para sede do municipio, total de 47 KM, turno da tarde, 19 viagens, mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2012 | 755.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a equipe da sec da educa cao deste municipio,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2012 | 2975.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte escolar no veiculo Micro Onibus, com alunos do ensino fundamental da comunidade Mirador para sede do municipio, total 70km turno tarde, referente a 17 viagens no mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0003481 | 28/09/2012 | 13820.01 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos, vinculados a secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2012 | 2629.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados (carne bovina e frango ) destinados a merenda das creches, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/09/2012 | 12255.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS,SECRETARIA- BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM-CONTRATADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2012 | 11386.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal contratado-PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CRAS, CREAS, deste municipio, ref.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/09/2012 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes-Lages/Marinho, atraves da Secretaria da Educacao deste municipio, durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/09/2012 | 60.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2012 | 661.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/09/2012 | 47143.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/09/2012 | 47803.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/09/2012 | 700.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/09/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/09/2012 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/09/2012 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/09/2012 | 2150.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F4000 KGF-1610 PB, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2012 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 01,08,15,22 de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/09/2012 | 7015.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/09/2012 | 528.00 | 00003938480432 | MARCIO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento atraves de bombeamento pra a comunidade do Mirador, zona ruRal deste municipio, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/09/2012 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .servicos de abastecimento atraves de bombeamento pra a comunidade LAGES, zona rural deste municipio, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/09/2012 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/09/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/09/2012 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/09/2012 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o NES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/09/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/09/2012 | 600.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mesde SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/09/2012 | 6772.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes-Lazer e Recreacao, Assessoria do Departamento, referente ao mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/09/2012 | 3444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA,referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/09/2012 | 3612.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/09/2012 | 6502.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2012 | 364.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2012 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Saude,referente ao mes de Setembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003489 | 01/10/2012 | 2060.89 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003490 | 01/10/2012 | 1334.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/10/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE , destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do ICMS LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/10/2012 | 3100.00 | 00056900490425 | ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 52 carradas dagua potavel para abastecimento nas cisternas das comunidade da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2012 | 5000.00 | 00056900490425 | ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 100 carradas de agua potavel para abastecimento nas cisternas das comunidade da zona rural deste municipio, durante o mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/10/2012 | 6320.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator 275, do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/10/2012 | 180.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a mao de obra do trator 275, do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/10/2012 | 844.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2012 | 1145.95 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/10/2012 | 129.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de Acao Social PETI e PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/10/2012 | 444.69 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/10/2012 | 666.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/10/2012 | 639.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2012 | 478.72 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/10/2012 | 282.86 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a familias atendidas no CREAS- Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/10/2012 | 140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/10/2012 | 5474.70 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, trator new holand, Enchedeira, trator de esteira, Fiat verde de placa MOM 0070, pertencentes a Secretaria deInfra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/10/2012 | 1580.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na recuperacao e montagem do Giro do Trator AD7, junto a Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/10/2012 | 6500.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETIMENTO LOCACOES E ASSESSORIA- ANDRE LUIZ ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tablado , som e iluminacao para o III Encontro da Capoeira, realizada nesta cidade nos dias 28 e 29/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/10/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/10/2012 | 892.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/10/2012 | 3200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para divulgacao da festa de Agosto de 2012 em praca publica da igreja Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/10/2012 | 420.00 | 08744589000144 | REDE BRSILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-REDE DOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Aviso de Licitacao - Tomada de precos n 00003/2012, deste municipio, ref. 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/10/2012 | 670.00 | 08744589000144 | REDE BRSILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-REDE DOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Aviso de Licitacao - Tomada de precos n 00004 e 005/2012, deste municipio, ref. 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/10/2012 | 420.00 | 08744589000144 | REDE BRSILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-REDE DOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Aviso de Licitacao -pregao presencial 00030/2012, deste municipio, ref. 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/10/2012 | 1750.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fogos de artificios destinados aos eventos ralizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/10/2012 | 25877.60 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/10/2012 | 10007.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao das instalacoes da escola agricola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/10/2012 | 2467.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao, total de 47KM, turno tarde, relativo a 21 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/10/2012 | 920.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte Escolar realizada no veiculo D-20 placa KIQ 1574, com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio, total 36KM, turno da tarde, 17 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/10/2012 | 4821.60 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/10/2012 | 17924.20 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzido equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, da localidade Marinho em veiculo Gol MNA 0003, durante o mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/10/2012 | 1100.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de bones e baners, destinados as atividades do Programa Saude na Escola, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/10/2012 | 1025.00 | 00047430753787 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista conduzindo a equipe do PSF do Tabuado,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/10/2012 | 1496.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do SAMU-SAUDE, durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio.referente ao mes deSETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/10/2012 | 2600.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 130 almocos destinado a equipes da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/10/2012 | 550.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/10/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/10/2012 | 821.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/10/2012 | 1030.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/10/2012 | 57.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, no mes outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/10/2012 | 2900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta do FUS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/10/2012 | 700.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista junto a secretaria da Infra estrutura, durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/10/2012 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/10/2012 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/10/2012 | 75.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/10/2012 | 100.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da familia, do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/10/2012 | 5168.16 | 00050398156468 | JOSEFA DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento aquisicao de Generos Alimenticios, Material de Construcao de medicamentos e oculos para pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/10/2012 | 320.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cuidadora no CAPS, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/10/2012 | 526.32 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para o hospital municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/10/2012 | 631.57 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura do predio do PSF Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/10/2012 | 530.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista junto ao Hospital Municipal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/10/2012 | 526.32 | 00019263608857 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista junto ao Hospital Municipal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/10/2012 | 1525.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens no veiculo kOMBI MMZ-1678, conduzindo pacientes do sitio Moita para sede do municipio,durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/10/2012 | 240.00 | 00003696258466 | JERLAM JONAS DE SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cueteio de passagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, conduzindo pacientes para tratamento de saude no Hospital Napoleai Laureano, IMIP, Osvaldo Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/10/2012 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trtamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal, conforme requisicao de doacao encaminhada pela sec.da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/10/2012 | 300.00 | 00004310281419 | RAQUEL F.DO NASCIMENTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trtamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal, conforme requisicao de doacao encaminhada pela sec.da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/10/2012 | 200.00 | 00002096850770 | JOSEILMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para revisao de Marco Passo do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal, conforme requisicao de doacao encaminhada pelasec. da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/10/2012 | 150.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico municipal, conforme requisicao de doacao encaminhada pela sec. da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/10/2012 | 200.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de Agosto/setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/10/2012 | 150.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma Ancora do PSF, na localidade Ramada neste municipio, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/10/2012 | 871.00 | 00007832248424 | EDINEIA MARIA HIGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como ACS durante periodo de licenca maternidade de servidor do PSF Marinho neste municipio, ref. setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/10/2012 | 1700.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta do FUS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/10/2012 | 705.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao e conserto de pneus e lavagens dos veiculos da secretaria da educacao deste municipio. durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/10/2012 | 526.32 | 00008608146452 | PAULO DE ALBUQUERQUE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar da secretaria da escola municipal Pe. Inacio - secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/10/2012 | 622.00 | 00004709774420 | JUSSARA RUBIA SILVA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como auxiliar administrativo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/10/2012 | 180.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/10/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/10/2012 | 1.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do CFM-Producao Mineral, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/10/2012 | 1335.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/10/2012 | 2000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/10/2012 | 640.00 | 00007060801499 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais da Escolhinha de Futsal das Escolas de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/10/2012 | 736.84 | 00010985899476 | JESSICA RAYANE BARBOSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de escritorio junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/10/2012 | 2411.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de setembro/outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mmedico oftamologista, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/10/2012 | 1200.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como bioquimica junto a secretaria da saude deste municipio, ref. ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/10/2012 | 204.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 17.975-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/10/2012 | 1060.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela de servicos como pedreiros na construcao de casa da sra. Josenilda dos Santos Tomaz, na Bela Vista, nesta cidade, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/10/2012 | 622.00 | 00002936157480 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI,na comunidade Marinho, neste municipio.referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/10/2012 | 622.00 | 00003604904412 | CLAUDIA GERMANA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. Referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/10/2012 | 622.00 | 00038752093468 | ELIELZA MATIAS SALES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Educadora do PETI (Programa de Erradicacao do TRabalho Infantil), deste municipio.Referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/10/2012 | 622.00 | 00005089125473 | WANDECLEIA OLIVEIRA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora do PETI, na comunidade dos Canudos, neste municipio. Ref. ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/10/2012 | 600.00 | 00085339229491 | JOSE SEVERINO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Leite do distrito do Marinho para a comunidade dos Canudos, atraves dos programas da secretaria da Acao Social, deste municipio. Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/10/2012 | 450.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes deJunho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/10/2012 | 400.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua cel. Manoel Pinto Centro , desta cidade, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, referente ao mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/10/2012 | 157.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades desenvolvidas pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/10/2012 | 420.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches e bolos destinados as atividades ( evento da cidadania) desenvolvidas pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/10/2012 | 622.00 | 00007471045493 | LIDIANE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, na comunidade do Tabuado, neste municipio.referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/10/2012 | 622.00 | 00007965727471 | JULIANA MARIA DAS CHAGAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Polo do Marinho, atraves da secretaria da Assistencia Social. referente ao mes de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/10/2012 | 1244.00 | 00069031606472 | WANDERMILEY GIL DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educadora do PETI, neste municipio, referente ao mes de AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/10/2012 | 382.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio vinculados asecretaria da ACao Social deste municipio, referente AGO/SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/10/2012 | 527.00 | 00000825947405 | JOSEQUE MOYSES BARBOSA VILELA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficina de canto, realizada no CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/10/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste municipio; Relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/10/2012 | 216.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Assessor Especial da Secretaria de Assist. Social, para realizar viagem Picui-PB., para participar do encontro do PETI, conforme requisicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/10/2012 | 622.00 | 00001569251339 | FRANCISCA DE ANDRADE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/10/2012 | 1866.00 | 00004673717414 | NYCOLE ELIZABETH CHAGAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estagio como Assistencia Social do CREAS, deste municipio. Ref. JUL/AGO/Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/10/2012 | 622.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora da casa dos conselhos, deste municipio. Ref. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/10/2012 | 622.00 | 00002726163467 | JORDANA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/10/2012 | 622.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/10/2012 | 622.00 | 00009152613402 | LIDIANE CARDOSO DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/10/2012 | 159.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados ao setores da secretaria de Acao Social, deste municipio. REEMPENHADO REF. EMP No 3327(ANULADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/10/2012 | 216.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a gerente-SEMAS, para realizar viagem a Picui-PB, para participar de ENCONTRO DO PETI, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/10/2012 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/10/2012 | 48.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa co fatura de energia eletrica de imovel junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/10/2012 | 273.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/10/2012 | 60.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao consumo do mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/10/2012 | 950.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica de manutencao dos tratores, do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/10/2012 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pe;as destinadas a manutencao dos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/10/2012 | 800.00 | 00006931070495 | ANA GABRIELA RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao SAMU, neste municipio, ref. Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/10/2012 | 386.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, destea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/10/2012 | 2995.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/10/2012 | 1500.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos Ambulancia Pegeuot da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/10/2012 | 448.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades desenvolvidas pela secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/10/2012 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus dos veiculos onibus vinculados a secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003609 | 08/10/2012 | 6720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo onibus MOA-0172, vinculados a secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/10/2012 | 2400.00 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mamao e banana junto a agricultura familiar, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/10/2012 | 900.00 | 00004329567431 | JOSE MARCELO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de generos alimenticios junto a agricultura familiar, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/10/2012 | 1200.00 | 00016139879434 | GERALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao degeneros alimenticios junto a agricultura familiar, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/10/2012 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/10/2012 | 2150.00 | 00010103799419 | JOSE EMERSON RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte em caminhao bau, de mobiliarios escolar para unidades escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/10/2012 | 1437.70 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e generos de alimentacao destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/10/2012 | 12054.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, hospital e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2012 | 1551.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente 1a/2a/3a parcelas do mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2012 | 19566.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/10/2012 | 729.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados as unidades do CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/10/2012 | 18435.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2012 | 4135.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/10/2012 | 26020.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2012 | 5573.52 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do programa Mais Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2012 | 1856.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2012 | 2572.40 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de materiais destinados ao reproducao didatica d atividades das escolas municipais da sede e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2012 | 22014.40 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao e manutencao das escolas da rede municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/10/2012 | 22504.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao e manutencao das escolas da rede municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/10/2012 | 2154.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2012 | 279.30 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2012 | 2074.80 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2012 | 2490.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de materiais destinados ao reproducao didatica das atividades das escolas municipais da sede e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2012 | 2185.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2012 | 413.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura as creches da rede municipal, desta cidade, no mes de julho e agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2012 | 1177.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a equipe de servidores da secretaria da Educacao que partiiciparam de treinamento do PROGRAMA MAIS EDUCACAO, neste municipio durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/10/2012 | 72981.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/10/2012 | 3339.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/10/2012 | 31482.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC/ADM., nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/10/2012 | 20245.89 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/10/2012 | 22.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/10/2012 | 11.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do CIDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2012 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 07/2012,desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2012 | 305.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de multas e juros relativos a guia do PASEP, Competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2012 | 181.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuada na conta 400.010-2-FPM, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/10/2012 | 953.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de 112 refeicoes sendo almocos destinados a servidores da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/10/2012 | 7970.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de sonorizacao; carro palco; e apresentacao de atracoes musicais durante as festividades civicas no mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/10/2012 | 13391.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste municipio, relativo a competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2012 | 850.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com equipe de 10 pessoas para apoio para seguranca do evento Sao Pedro/ 2012, realizado na Distrito do Marinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2012 | 2000.00 | 12127275000170 | FLAVIANO CARVALHO VIEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de manutencao em rede de computadores, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2012 | 35861.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de parcelamento de debitos de energia eletrica do predio da Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2012 | 950.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/10/2012 | 38071.79 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, Tratores 275 e Esteria, Enchedeira e Patrol pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/10/2012 | 1940.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de mecanica do veiculo Cacamba HVH-4305, da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2012 | 622.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineiro de teatro no CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/10/2012 | 622.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineiro de teatro no CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/10/2012 | 7850.00 | 00056900490425 | ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 157 carradas de agua potavel para abastecimento nas cisternas das comunidade da zona rural deste municipio, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/10/2012 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.253-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/10/2012 | 176.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NAS, ref. ao mes de Agosto /setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/10/2012 | 4046.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/10/2012 | 1246.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos Laboratorios do Hospital municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/10/2012 | 285.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/10/2012 | 261.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU e CEO, vinculado a secretaria da saude, ref.SET/OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/10/2012 | 821.50 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/10/2012 | 1130.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de atendimentos medicos neurologicos (eletrocefalogramas ), para pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/10/2012 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/10/2012 | 13261.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/10/2012 | 3390.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, receituario, medico, ficha de atendimento, requisicao de exames,Laudo de internacao, controle de enfermagem, e diversos procedimentos , destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/10/2012 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da saude, para realizacao de viagens a Recife-PE, para participar de oficina de regionalizacao de auditoria do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/10/2012 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/10/2012 | 1330.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi,os de mecanica geral efetuados nos veiculos ambulancias MNZ 7786, ambulancia MOQ- 2353, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/10/2012 | 300.00 | 00007135741439 | AELSON MENDES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/10/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/10/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuada nas contas da secretaria da Assist.Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/10/2012 | 1900.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para Aquisicao de material de construcao e Generos alimenticios, destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/10/2012 | 1200.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos realizados com jardinagem e poldagem de arvores da Oliveira Ledo, Felix Araujo, Nossa Senhora do Desterro, Praca da Rodoviaria e Rua da Independencia-Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/10/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. Ref. Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/10/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/10/2012 | 4547.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais debitado na conta do FUNDEB, vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. Ref.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/10/2012 | 1006.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas, encadernacoes, de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/10/2012 | 6024.57 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/10/2012 | 442.25 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, generos alimenticios destinados ao Hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/10/2012 | 939.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/10/2012 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/10/2012 | 5111.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limeza destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/10/2012 | 740.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSF I E PSF II, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/10/2012 | 50000.00 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 6a Medicao dos servicos de construcao da Unidade Basica de Saude localizada no povoado Tabuado de Cima, neste municipio, conforme contrato no 00100/2011- Tomada de Preco no 0007/2011- prefeitura municipal. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/10/2012 | 724.86 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/10/2012 | 1759.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados para manutencao do veiculo ambulancia pegeout placa BOXER-MNZ-7786 , Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/10/2012 | 386.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como despachantes para emplacamentos dos veiculos onibus vinculados a secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/10/2012 | 3250.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324 e onibus grande MOA-0172,micro onibus MND-0293,peugeot boxer MNZ-7786, vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/10/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuada nas contas da secretaria da Assist.Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/10/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuada nas contas da secretaria da Assist.Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/10/2012 | 320.00 | 00002302957709 | HELENA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/10/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 14.003-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/10/2012 | 1080.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagem a Brasilia-DF, para participar de reuniao com o CNAS e COGEMAS.Conforme requisicao de diarias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/10/2012 | 5000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo, veiculado a Secretaria de infraestrutura dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/10/2012 | 1200.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet do setor da saude ref. setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/10/2012 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de Seminario Financeiro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/10/2012 | 1000.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao da III Etapa de regulacao e Avaliacao da PPI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/10/2012 | 1000.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e avaliacao das acoes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/10/2012 | 500.00 | 00053723767753 | MANOEL INACIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 30 camisas polo destinada as equipes de vigilancia sanitaria, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/10/2012 | 312.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/10/2012 | 850.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinados SAMU - Secretaria da Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/10/2012 | 1170.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos d colocacao de gesso 83.57mts, no teto do imovel localizado a rua Jose de Sousa Barbosa- Bairro Novo, nesta cidade, onde funciona o Laboratorio de Analise Clinicas da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/10/2012 | 747.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/10/2012 | 123.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do FEP, em favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/10/2012 | 0.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/10/2012 | 86.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMµTICA - DIANA A DE OLIVEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/10/2012 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/10/2012 | 7600.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente grama esmeraldas para reposicao da praca, desta cidade, atraves da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/10/2012 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 08/2012, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/10/2012 | 305.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de multas e juros relativos a guia do PASEP, Competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/10/2012 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 09/2012, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/10/2012 | 305.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de multas e juros relativos a guia do PASEP, Competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/10/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/10/2012 | 524.61 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da creche municipal das Malvinas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/10/2012 | 229.80 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVI€O DE INFORMAT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com instalacao de pecas em computadores do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICCO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100182011 | 0003716 | 22/10/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 Onibus Escolar Super- ORE - Caminho da Escola, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/10/2012 | 5730.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e materiais destinados a manutencao do veiculo onibus MOA-0172, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/10/2012 | 2650.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servbicos de mecanica efetuados no veiculo onibus MOA-0172, vinculado a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/10/2012 | 5000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto fotografico Visual de Programas da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/10/2012 | 1512.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica,referente as competencias 08/2012 e 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/10/2012 | 15.30 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com ostagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/10/2012 | 998.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/10/2012 | 34964.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, coleta e transporte de lixo domiciliar em atendimento as demandas operacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/10/2012 | 200.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/10/2012 | 180.00 | 00008362030461 | ANGELICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/10/2012 | 11000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a adiantamento da diferenca de subsidios na folha de pagamento de Outubro de 2012 dos anos de 2005-2006 conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/10/2012 | 159.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas ( creches) da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/10/2012 | 2445.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 25/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/10/2012 | 2445.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 26/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/10/2012 | 2445.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 27/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/10/2012 | 2445.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/10/2012 | 2445.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 14/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/10/2012 | 2445.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/10/2012 | 2445.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com a parcela 17/60 do parcelamento simplificado - debito : 36.506.446-7, com vencimento em 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/10/2012 | 2445.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/10/2012 | 2445.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 28/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/10/2012 | 2445.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 18/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/10/2012 | 2445.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 19/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/10/2012 | 2445.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/10/2012 | 2445.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 21/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/10/2012 | 2445.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 22/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/10/2012 | 2445.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 23/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/10/2012 | 2445.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Lei 10.522/02 - Debito 36.506.446-7 - parcela 24/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/10/2012 | 2190.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacoes para tratamento de saude de pacientes, atraves da secretaria da saude, conforme requisicao anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/10/2012 | 2179.72 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a tratamento de saude de portador de diabetes atraves da secretaria da saude, deste municipio. conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/10/2012 | 600.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Classic-NQH-2966, para secretaria de saude deste municipio, durante o mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/10/2012 | 60.00 | 00019263608857 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa transportando pacientes para o hospital Laureano, encaminhados pela secretaria da saude do municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/10/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/10/2012 | 33.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/10/2012 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/10/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/10/2012 | 3000.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua em carro pipa, nas comunidade da zona rural deste municipio, totalizando 60 carragadas dagua, durante o mes de outubto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/10/2012 | 2180.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/10/2012 | 6917.80 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/10/2012 | 0.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2012 | 45574.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento Simplificado junto ao INSS da parcela 01/60, de competencia 10/2012, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE , destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2012 | 1897.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2012 | 2030.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacoes para tratamento de saude de pacientes, atraves da secretaria da saude, conforme requisicao anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2012 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Saude,referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com entrega de merenda e generos alimenticios para o hopital durantre os meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2012 | 64.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas para reposicao na iluminacao publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2012 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003768 | 30/10/2012 | 61764.22 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao dos servicos de construcao de um sistema de abastecimento de agua no municipio de Boqueirao. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2012 | 216.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a gerente-SEMAS, para realizar viagem a Joao Pessoa para participar de Capacitacao Especial Basica, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2012 | 1060.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela de servicos como pedreiros na construcao de casa da sra. Josenilda dos Santos Tomaz, na Bela Vista, nesta cidade, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2012 | 47.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2012 | 130.00 | 00036410179472 | JOSEFA SALES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/10/2012 | 1244.00 | 00007471045493 | LIDIANE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do PETI da comunidade Tabuado, neste municipio. Referente ao mes de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/10/2012 | 622.00 | 00038752093468 | ELIELZA MATIAS SALES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do TRabalho Infantil-PETI, deste municipio. Ref. setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2012 | 622.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/10/2012 | 622.00 | 00002726163467 | JORDANA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/10/2012 | 622.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora da casa dos conselhos, deste municipio. Ref. Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001569251339 | FRANCISCA DE ANDRADE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao CRAS deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2012 | 216.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Assessor Especial da Secretaria de Assistencia Social, para realizar viagem a Joao Pessoa para participar da Capacitacao da Especial Basica, conforme requisicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2012 | 220.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para tratamento de saude, destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2012 | 99.08 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2012 | 15210.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS,SECRETARIA- BOLSA FAMILIA- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2012 | 10764.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal contratado-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS,- CONTRATOS, deste municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2012 | 2488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM-CONTRATOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2012 | 63.30 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao mercado publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/10/2012 | 44203.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2012 | 6766.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2012 | 6202.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2012 | 3612.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2012 | 3444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA,referente ao mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2012 | 6772.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- da secretaria municipal de Esportes, Lazer e Recreacao, Assessoria do Departamento, referente ao mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/10/2012 | 1040.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2012 | 12600.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica da ecretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2012 | 12601.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2012 | 9413.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, hospital e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2012 | 43078.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/10/2012 | 9518.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/10/2012 | 23294.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2012 | 729.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-EFETIVOS, Relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2012 | 3732.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SMS-AUXILIARES-ESF, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2012 | 36221.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS; Relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/10/2012 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao mes de OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/10/2012 | 68760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/10/2012 | 34840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/10/2012 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO; Relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2012 | 10574.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, Relativo ao mesde OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2012 | 35000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2012 | 25338.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS; referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2012 | 30716.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS ; Relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-CONTRATADOS, referente ao mes OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2012 | 13244.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF-CONTRATOS; Relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2012 | 8419.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-CONTRATADOS; Relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da saude, PMAQ-CONTRATADOS, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2012 | 9110.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, CEO- CENTRO DE ODONTOLOGIA- CONTRATOS, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2012 | 30292.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2012 | 85.40 | 00008885860435 | JESSYCA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de mercadorias( agua mineral,cafe, acucar, etc.) destinado a secretaria da administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2012 | 91.66 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao predios da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2012 | 68652.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/10/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do ICMS LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2012 | 11854.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2012 | 237926.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2012 | 34955.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2012 | 63162.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/10/2012 | 17990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2012 | 13614.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2012 | 34210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60%, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2012 | 14928.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL-CONTRATOS, relativo ao mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2012 | 5418.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de Limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2012 | 5499.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2012 | 718.20 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2012 | 6771.80 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao e vassouras destinado a manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2012 | 13711.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados aos veiculos ONIBUS GRANDE, MICRO ONIBUS, FIAT BRANCO , vinculados a secretaria da Educa;ao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2012 | 2563.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/11/2012 | 2694.69 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2012 | 2612.08 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/11/2012 | 2467.35 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/11/2012 | 2600.10 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de materiais destinados ao desenvolvimento de atividades das escolas municipais da sede e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICCO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100182011 | 0003859 | 01/11/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 Onibus Escolar Super- ORE - Caminho da Escola, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2012 | 3549.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2012 | 1500.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2012 | 2421.57 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Justicao Eleitoral, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2012 | 8803.10 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitalizacao de documentos da secretaria de administracao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2012 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de oficinas da COAP, conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2012 | 500.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Joao Pessoa-PB, para participar de oficina do COAP, conforme requisicao de diarias anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2012 | 1513.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2012 | 2900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude deste municipio. Ref.Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio.referente ao mes deOUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2012 | 800.00 | 00006931070495 | ANA GABRIELA RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Hospital Municipal desta cidade, durante o mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/11/2012 | 1241.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do SAMU-SAUDE, durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2012 | 729.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/11/2012 | 2486.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2012 | 780.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos Ambulancia Pegeuot da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2012 | 1520.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2012 | 350.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos da secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2012 | 9000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCACAO,TRANSP. E SERV.MAQ.PESADAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas retroescavadeiras com tracao 4x4 destinada a limpeza de terrenos , retiradas de entulhos e nivelamento de ruas desta cidade. atraves da secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/11/2012 | 7800.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCACAO,TRANSP. E SERV.MAQ.PESADAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de diarias do veiculo Caminhao Cacamba, destinada a recuperacao de estradas atraves da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/11/2012 | 20358.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos varios setores e pela secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2012 | 1500.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus dos tratores e carrocao da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2012 | 385.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de pecas para veiculos da secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2012 | 281.20 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao CRAS- Sec.Assistecia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/11/2012 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagem a Camacari-BA, para participar de Encontro. Conforme requisicao de diarias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/11/2012 | 800.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel situado na rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2012 | 7284.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinados a doa;ao para sepultamento de pessoas falecidas no municipio, conforme documentos de obttos e doacoes anexos. atravdes da secretaria da Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2012 | 400.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta do 14.618-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/11/2012 | 2587.20 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de materiais destinados ao desenvolvimento de atividades das escolas municipais da sede e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/11/2012 | 550.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei no 820, destinadas ao chefe de gabinete, para viajar a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, conforme requisicao de diarias anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/11/2012 | 720.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei no 820, destinadas ao chefe de gabinete, para viajar a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, conforme requisicao de diarias anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/11/2012 | 540.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria condida nos termos da Lei Municipal no 820 destianda a secretaria de municipal Jakeline de Brito Simoes, para realiza viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio. conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/11/2012 | 987.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao PSF do Distrito Marinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/11/2012 | 120.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da familia, do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/11/2012 | 150.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos termos da Lei no 820, ao sr. Marcio Antonio R. Oliveira- Secretario de Infra estrutura, para realizacao de viagens a BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/11/2012 | 300.00 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de barracas em feiras livres nesta cidade, durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/11/2012 | 700.00 | 00042111129453 | MARIA AUXILIADORA DE S.COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar na entrega do leite a pessoas carentes cadastradas na secretaria da ACao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/11/2012 | 900.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/11/2012 | 200.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/11/2012 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/11/2012 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para divulgacao da CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA D realizado pela secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/11/2012 | 5012.07 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/11/2012 | 323.81 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/11/2012 | 3085.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/11/2012 | 1905.00 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados as creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/11/2012 | 3608.80 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/11/2012 | 1723.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/11/2012 | 53861.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/11/2012 | 25774.70 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/11/2012 | 139.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de materiais destinados a escola municipal Euflauzina da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/11/2012 | 5591.97 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/11/2012 | 5591.57 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas Promama Mias Educacao da rede municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/11/2012 | 5050.12 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e creches da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/11/2012 | 2047.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno Prata vinculado ao Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/11/2012 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.445-9-ARRECADACAO TAXAS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/11/2012 | 16829.40 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/11/2012 | 4634.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/11/2012 | 685.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a atendimento de programas desenvolvidos pela secretaria da Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/11/2012 | 204.48 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/11/2012 | 414.02 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao PSF do distrito do Marinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/11/2012 | 92.73 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/11/2012 | 357.40 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi,os de conserto de equipamentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/11/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.143--FMAS, nesta data.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/11/2012 | 30.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/11/2012 | 49.97 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Cesta basicas, da sec.Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/11/2012 | 7839.30 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, trator new holand, trator de esteira, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/11/2012 | 600.00 | 14340999000122 | GERCIANDRO CAMELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no trator da secretaria de Desenv.Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/11/2012 | 76.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio locados a sec.da Asssistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/11/2012 | 3448.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, receituario, medico, ficha de atendimento, requisicao de exames,Laudo de internacao, controle de enfermagem, e diversos procedimentos , destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/11/2012 | 4478.34 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para o Prefeito Carlos Jose Castro Marques e secretaria de Infra estrutura, durante viagem a Brasilia a fim de tratar de assuntos pertinentesao municipio, total de 03 diarias no mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/11/2012 | 2750.00 | 00000755561465 | ILANA FLAVIA BARBOSA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios realizados para a prefeitura municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/11/2012 | 600.00 | 00075967871420 | PEDRO DUNGA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei 820, destinada ao credor Pedro Dunga Freitas, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar de assuntos relativos a secretaria da administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/11/2012 | 458.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/11/2012 | 600.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de cultura, deste municipio, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/11/2012 | 1216.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias pa manutencao do veiculo Micro Onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica, referente a competencia 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/11/2012 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/11/2012 | 5219.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/11/2012 | 31656.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC./ADM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/11/2012 | 17714.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/11/2012 | 10402.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/JRS/MULTAS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/11/2012 | 0.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/11/2012 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos especializados de apoio administrativo consultoria, junto ao setor de licitacoes e contratos no mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/11/2012 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 10/2012,desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/11/2012 | 3000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica para esta prefeitura, durante os meses de Setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/11/2012 | 1500.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 400.010-2- FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/11/2012 | 3002.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/11/2012 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzido equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, da localidade Marinho em veiculo Gol MNA 0003, durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/11/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/11/2012 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/11/2012 | 1025.00 | 00047430753787 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista no veiculo Fiat KLP 5491, conduzindo a equipe do PSF do Tabuado,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/11/2012 | 15023.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/11/2012 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/11/2012 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/11/2012 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/11/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/11/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de Setembro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Antonio Palmeira sn Bairro Novo, para instalacoes do CEO-centro de Especialidades Odontologicas, deste municipio, referente a setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/11/2012 | 386.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Pick-up-corsa- MND-9677, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/11/2012 | 670.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas manutencao dos predios vinculados a secretaria de Assistencia social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/11/2012 | 876.65 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a seretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/11/2012 | 389.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de um jantar para comemoracoes ao DIA DA INDEPENDENCIA, atraves da sec. da ACao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/11/2012 | 2470.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a familias atendidas no CREAS- Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/11/2012 | 280.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a recarga de toner e manutencao de impressora, destinados aos setor de assistencia social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/11/2012 | 720.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a recarga de toner, reciclagem de cartuchos e restauracao do sistema, destinados aos setor de assistencia social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/11/2012 | 196.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados aos setor de assistencia social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/11/2012 | 750.00 | 00009153672461 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/11/2012 | 717.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio da secretaria do desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/11/2012 | 54.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CREAS- Centro de Referencia da Asssistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/11/2012 | 1077.30 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/11/2012 | 1117.20 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos orgaos vinculados a saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/11/2012 | 939.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/11/2012 | 325.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/11/2012 | 37.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/11/2012 | 3620.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de proteses dentaria para o laboratorio de protese, da sececretaria da saude, deste municipio, ref. ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/11/2012 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/11/2012 | 500.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 10 proteses destinados ao Laboratorio da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/11/2012 | 1052.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativos convenios/ prefeitura, efetuados nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/11/2012 | 166.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio da Delegacia de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0003962 | 12/11/2012 | 63697.04 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 4a Medicao dos servicos de Ampliacao da Escola Municipal Padre Inacio, nesta cidade. Conforme contrato 00102/2011 e tomada de preco 0008/2011-Convenio do Governo de Estado de no0366/2011. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/11/2012 | 600.00 | 00064524540482 | MARCOS SUEL DE BRITO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao assessor do depto da secretaria de Educacao para realizacao de viagens a Campina Grande, para tratar de assuntos pertinentes a secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/11/2012 | 1710.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita e Campo Redondo para a sede do Municipio, total 35KM, turno da tarde, 19 viagens, mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/11/2012 | 2280.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Acude de Dentro, para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde,19 viagens, mesAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/11/2012 | 3500.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa KFE 0477, com alunos do ens. funadamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, total 70KM, turno da tarde, 20 viagens, mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/11/2012 | 1280.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e forracao dos bancos do veiculo Micro Onibus da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/11/2012 | 997.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e ditatico destinados ao PDDE- Secretaria de Educacao para distribuicao nas Escolas de Ensino Fundamental- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/11/2012 | 1311.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio, total 46KM, turno da noite, 19 viagens, no mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/11/2012 | 855.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo micro onibus placa LEV 3757, com alunos do ens.fundamental da comunidade Sitio Canudos para o distrito do Marinho, total 18km, turno da tarde, 19 viagens,mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/11/2012 | 1083.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito dos Canudos, para a sede do municipio, total 38KM, turno da noite, 19 viagens, mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/11/2012 | 1188.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos em onibus escolar, do sitio Taboado de Baixo, para sede do municipio, total 36km no turno da noite, totalizando 22 viagens , durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/11/2012 | 1380.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte Escolar realizada no veiculo D-20 placa KIQ 1574, com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio, total 36KM, turno da tarde, 19 viagens, durante o mesde agosto/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/11/2012 | 2232.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao, total de 47KM, turno tarde, relativo a 19 viagens, referenteao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/11/2012 | 2115.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar no veiculo onibus placa MMY-1467, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio da Pedra Branca , para sede do municipio, total de 47 KM, turno da tarde, 18 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/11/2012 | 6250.00 | 13192435000127 | H.L CONSULTORIA E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e acompanhamento de prestacao de contas do convenio 600/2008 MTUR P.M.Boqueirao SIAF 629497.referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/11/2012 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 400.010-2- FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/11/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/11/2012 | 500.00 | 00009151877368 | AIDA MARIA MARTINS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficina de arte conteporanea na comemoracao da luta Antimoniconial do CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/11/2012 | 2801.50 | 02427729000174 | KROMME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas, Baners. Urnas adesivadas e adesivos destinadas a Unidade Basica de Saude e ambulancias do municipio, conforme descriminacao em nfs anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/11/2012 | 145.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e materiais de expedientes destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/11/2012 | 300.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos das impressora do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/11/2012 | 1025.00 | 00004578313409 | ERIVETE MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista no veiculo Fiat KIS 4675, conduzindo a equipe do PSF do Bento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/11/2012 | 105.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NAS, ref. ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/11/2012 | 850.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, destea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/11/2012 | 202.51 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/11/2012 | 10330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/11/2012 | 320.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat UNO- vinculado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/11/2012 | 510.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/11/2012 | 1808.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo FIAT da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/11/2012 | 300.00 | 00004222133493 | MARCO ANTONIO DE SOUSA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/11/2012 | 390.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de portas fechadura e tampa de mala do veiculo Fiat do setor de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/11/2012 | 1350.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao mecanica no veiculo Cacamba da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/11/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/11/2012 | 700.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/11/2012 | 300.00 | 00002302957709 | HELENA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/11/2012 | 200.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/11/2012 | 800.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista junto a secretaria do desenvolvimento economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/11/2012 | 106.97 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/11/2012 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/11/2012 | 500.00 | 00015436802400 | INACIA MARIA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a rua Ivanilda Rodriguesdas Chagas, sn para funcionamento do NASF, nesta cidade, ref. ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/11/2012 | 500.00 | 00015436802400 | INACIA MARIA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a rua Ivanilda Rodriguesdas Chagas, sn para funcionamento do NASF, nesta cidade, ref. ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/11/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/11/2012 | 183.84 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/11/2012 | 190.19 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de utilidades domesticas destinados a manutencao das atividades do NASF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/11/2012 | 750.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva realizada em equipamento do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/11/2012 | 5500.00 | 00000941965406 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Hospital Municipal, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/11/2012 | 1523.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/11/2012 | 630.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Ambulancia Peugeot/Boxer Placa MNZ-7786 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/11/2012 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 400.010-2- FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/11/2012 | 2375.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Serra do Monte para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, 19 viagens, mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/11/2012 | 1900.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do Ens. fundamental da comunidade Sitio Tabuado para a sede do municipio, total 40KM, turno da tarde, 19 viagens, Ref. agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/11/2012 | 1425.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 34KM, turno da tarde, 19 viagens, mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/11/2012 | 2280.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima e Relva para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, 19 viagens, mes agosto Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/11/2012 | 1200.00 | 00004199911405 | JOSEFA NIEDJA K.A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de documentos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/11/2012 | 3412.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata, para sede do municipio, total de 55KM, turno da tarde, 21 viagens,mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/11/2012 | 4725.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte escolar no veiculo Micro Onibus, com alunos do ensino fundamental da comunidade Mirador para sede do municipio, total 70km turno tarde, referente a 27 viagens no mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/11/2012 | 2992.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Marinho para a sede do Municipio, total 57Km, turno da tarde, 21 viagens, mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/11/2012 | 2100.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Distrito do Marinho total de 40KM, turno da tarde, 21 viagens,mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/11/2012 | 1140.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ens. fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total 40KM, turno tarde, 19 viagens, mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/11/2012 | 1615.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 34kM, turno da tarde e noite, 19 viagens,mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/11/2012 | 1822.50 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio, total 45km, turno da noite, 27 viagens, mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/11/2012 | 1552.50 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens de tranposte escolar no veiculo Veraneio BML 5514 com alunos do ensino fundamental da comunidade Tanques e Lages para sede do municipio, total de 45km no turno noitee, referente a 23 viagens no mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/11/2012 | 969.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo parati MOA-7870, com alunos do ensino fundamental do sitio Roberto para o Distrito do Marinho, total 34km, turno manha, 19 viagens, mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/11/2012 | 990.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo MNU-9128 , com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total 30KM, turno da tarde, 22 viagens, mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/11/2012 | 2137.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total 45KM, turno da tarde, 19 viagens , mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/11/2012 | 1700.00 | 00003400291455 | JOSE SERGIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pedra Dagua, para sede do municipio, total de 30km no turno da tarde, mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/11/2012 | 1140.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde, Lajes, Urubu e Fazenda Nova para o distrito do Marinho, total 40km, turno manha, 19 viagens, mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/11/2012 | 2232.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao, total de 47KM, turno tarde, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/11/2012 | 2137.50 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa LGR 4919, com alunos do ensino fundamental da comunidade Tanques e Lages para sede do municipio de Boqueirao, total 45km, turno tarde,17 viagens, mes Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19.197-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/11/2012 | 39.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FEX, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/11/2012 | 66202.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de recursos da Uniao do contrato de repasse no 0177399-37/2005 Programa Pronat-Construcao e aquisicao de equipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens com os Membros do Conselho Tutelar em diligencias e acompanhamentos com Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/11/2012 | 1060.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a parcela de servicos como pedreiros na construcao de casa da sra. Josenilda dos Santos Tomaz, na Bela Vista, nesta cidade, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/11/2012 | 720.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Viagens no veiculo Micro onibus CDX-0206, com os participantes do PETI,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Assistente Social junto a Sec. Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/11/2012 | 622.00 | 00005909616404 | MARIA IZABEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/11/2012 | 622.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Cuidador - CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/11/2012 | 622.00 | 00007965727471 | JULIANA MARIA DAS CHAGAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Polo do Marinho, atraves da secretaria da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/11/2012 | 622.00 | 00003604904412 | CLAUDIA GERMANA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/11/2012 | 622.00 | 00005089125473 | WANDECLEIA OLIVEIRA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora do PETI, na comunidade dos Canudos, neste municipio. Ref. ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/11/2012 | 622.00 | 00005992530452 | MICHERLYHERLY NUBIA DA TRINDADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira de programas sociais, neste municipio.durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/11/2012 | 1570.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipes de trabalho de eventos da secretaria da acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/11/2012 | 725.00 | 00026958481453 | JOSE VANDUIR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipe do PETI, durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens para encaminhamentos do Conselho Tutelar atraves da sec. Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/11/2012 | 500.00 | 00004561126422 | MARIA APARECIDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas destinadas ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/11/2012 | 622.00 | 00011209176467 | HELOYZ MARLLEM DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira de Ballet no PROJOVEM desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/11/2012 | 622.00 | 00044019645434 | MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade do Sangradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/11/2012 | 622.00 | 00006428563460 | JOSEFA NASCIMENTO COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade do Mirador, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/11/2012 | 622.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao do leite na comunidade do Moita, neste municipio. Referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/11/2012 | 113.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/11/2012 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/11/2012 | 400.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de uma residencia para istalacao da Unidade Basica de Saude do Centro, nesta cidade, ref. OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/11/2012 | 1136.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, do hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade, ref. Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/11/2012 | 342.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/11/2012 | 183.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU e CEO, vinculado a secretaria da saude, ref.OUT/NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/11/2012 | 1446.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/11/2012 | 864.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/11/2012 | 850.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. Ref.NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/11/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/11/2012 | 1500.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/11/2012 | 850.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de cortinas, conserto de cadeira do veiculo Onibus MOA-0172, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/11/2012 | 3918.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de Unidades Escolares municipais debitado na conta do FUNDEB, vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. Ref.11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/11/2012 | 34964.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, coleta e transporte de lixo domiciliar em atendimento as demandas operacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/11/2012 | 2000.00 | 00006850516418 | DNICIOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de traves de futebol para quadra de esportes da Rua da Independencia e servicos de tratores da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/11/2012 | 475.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Emissao de 2a vias de documentos de casamento, certidoes de nascimento, autorizados pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/11/2012 | 300.00 | 00002539904408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/11/2012 | 50.00 | 00095321489491 | JOSEFA MARIA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/11/2012 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/11/2012 | 100.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a um ancora do Programa de saude da Familia-PSF, do sitio Mineiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/11/2012 | 150.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Ancora do PSF da Ramada neste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/11/2012 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/11/2012 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/11/2012 | 2479.99 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a unidade do CAPS-sec.saude , deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/11/2012 | 70.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiicao de combustiveis destinados ao veiculo OFD-7558 a disposicao do Hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/11/2012 | 30.00 | 00019263608857 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa transportando pacientes para tratamento medico em hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/11/2012 | 535.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de condumo dagua dos predios locados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/11/2012 | 316.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de condumo dagua dos predios onde funciona o CAPS, Residencia Masculina e feminina, ref.aos meses 08/09/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/11/2012 | 1244.00 | 00010184351405 | NAIRA ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do PETI, na Vila do Sangradouro, neste municipio. Referente ao mes de Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/11/2012 | 1090.00 | 00006428502402 | VALQUIRIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestados como apoio no curso de auxiliar administrativo do SENAC no CREAS - Secretaria de AssistEncia Social.no periodo de dois meses de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/11/2012 | 622.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao CREAS, atraves da sercretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/11/2012 | 1244.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, Sec. Acao Social, deste municipio. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/11/2012 | 800.00 | 00002499067403 | TATIANY CLEIA RAMOS SILVA CACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como PEDAGOGA junto ao CREAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/11/2012 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/11/2012 | 786.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/11/2012 | 185.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados aos setor de assistencia social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/11/2012 | 840.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um micro computador ( GAB ATX, PL MAE INTEL ASUS, PCU ONTEL PENTIUM LG, DRIVE HD DE MEMORIA 2GB TECLAC MULT. MOUSE). destinado ao setor de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/11/2012 | 320.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Cacamba da secretaria de Infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/11/2012 | 1000.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao da V Etapa de regulacao e Avaliacao da PPI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/11/2012 | 510.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/11/2012 | 246.10 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e reciclagem de cartuchos da secretaria de admnistracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/11/2012 | 600.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico prestado com viagens para a Secretaria de Saude no automovel Classic LS placa NQH 2966/PB , durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/11/2012 | 705.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao conserto de equipamentos de informatica da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos termos da Lei no 820, ao sr. Marcio Antonio R. Oliveira- Secretario de Infra estrutura, para realizacao de viagens a BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/11/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/11/2012 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel situado na rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/11/2012 | 622.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Cuidador - CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/11/2012 | 622.00 | 00008131416488 | SERGIO PEREIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Digitador-CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/11/2012 | 300.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/11/2012 | 890.00 | 00079704280459 | LEVITAGINIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coserto de calcamento da rua Ivanilda Rodrigues e Cosme Sobrinho, nesta cidade, atraves da sec. de Infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/11/2012 | 300.00 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de barracas em feiras livres nesta cidade, durante o mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/11/2012 | 3340.00 | 00001233537423 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua 67 carradas de agua potavel atraves de carro pipa para abastecimento nas cisternas das comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/11/2012 | 2750.00 | 00000755561465 | ILANA FLAVIA BARBOSA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios realizados para a prefeitura municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica, referente a competencia 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/11/2012 | 700.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da escola municipal do sitio Tabuado, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/11/2012 | 250.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Joao Pessoa, conduzindo a secretaria de saude para participar de reuniao . Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/11/2012 | 329.60 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados a Secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/11/2012 | 2150.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de entulhos e lixos da cidade em caminhao durante o mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/11/2012 | 112.81 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/11/2012 | 1525.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens no veiculo kOMBI MMZ-1678, conduzindo pacientes do sitio Moita para sede do municipio,durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/11/2012 | 748.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 8567-7-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2012 | 2388.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2012 | 6931.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do ICMS LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 8567-7-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2012 | 11854.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2012 | 416.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2012 | 2136.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2012 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.226-5, nesta data.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos, relativo ao balancete do mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2012 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de acoes do municipio durante o mes de Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2012 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura, ref. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2012 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2012 | 25.50 | 00008885860435 | JESSYCA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de mercadorias agua. cafe, acucar para a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2012 | 30336.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2012 | 8379.75 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para o Prefeito Carlos Jose Castro Marques e secretaria de Infra estrutura, durante viagem a Brasilia a fim de tratar de assuntos pertinentesao municipio, total de 03 diarias no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2012 | 32652.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2012 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2012 | 324.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A quisicao de lubrificantes destinados a manutencao do veiculo onibus da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2012 | 6720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas ou pneus destinadas ao Onibus WOLKSWAGEM da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2012 | 3360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas ou pneus destinadas ao Onibus WOLKSWAGEM da secretaria da educacao deste municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2012 | 27223.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2012 | 210504.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2012 | 17305.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2012 | 85035.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2012 | 1174.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2012 | 38074.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2012 | 9518.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2012 | 9952.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, Relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2012 | 75760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES DO PSF- EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2012 | 23158.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS-AUXILIARES, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2012 | 34840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2012 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2012 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO Relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2012 | 36119.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS; Relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2012 | 729.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-EFETIVOS, Relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2012 | 3763.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SMS-AUXILIARES-ESF, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2012 | 35000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS- CONTRATADOS, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/11/2012 | 7532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS; referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/11/2012 | 27784.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS ; Relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2012 | 13244.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF-CONTRATOS; Relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL- CONTRATADOS, referente ao mes NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da saude, PMAQ-CONTRATADOS, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2012 | 7564.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SAMU- -CONTRATADOS, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2012 | 6866.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-CEO-CONTRATADOS, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2012 | 622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILANCIA SANITARIA, Relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2012 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal, da secretaria da saude deste municipio.referente ao mes deNovembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2012 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 01( Um) consutorio odontologico da policlinica- secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2012 | 15210.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM - CONTRATADOS, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2012 | 10764.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal contratado-PROGRAMA BOLSA FAMILIA- CREAS- CRAS, deste municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2012 | 700.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2012 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2012 | 700.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Mercado publico Municipal, refeente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2012 | 44185.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2012 | 4518.85 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de maquinas e veiculos de Campina Grande para Boqueirao e vice e versa e dentro da zona Rural de Boqueirao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2012 | 600.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mesde NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2012 | 6766.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2012 | 6772.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes-Lazer e Recreacao, Assessoria do Departamento, referente ao mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2012 | 3444.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS- DEPTO AUDITORIA, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/11/2012 | 3612.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2012 | 6202.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/12/2012 | 500.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos termos da Lei no 820, ao sr. Marcio Antonio R. Oliveira- Secretario de Infra estrutura, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/12/2012 | 3472.01 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para Marcio R. Oliveira da secretaria de Infra estrutura, durante viagem a Brasilia a fim de tratar de assuntos pertinentes ao municipio, total de 03 diarias no mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/12/2012 | 5880.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente doacao de urnas funerarias e servicos funerarios, para pessoas falecidas no municipio, conforme compravantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/12/2012 | 1118.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao dos predios vinculados a sec.da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/12/2012 | 200.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda de custo para despesa de viagens a servico d prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/12/2012 | 570.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/12/2012 | 1000.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de placa poncipal de MUltifunciona , do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/12/2012 | 2277.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/12/2012 | 1955.10 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/12/2012 | 70.00 | 00019263608857 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo de placa OFD-7558 a servico do hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/12/2012 | 2270.00 | 00005308167419 | WILKER SANCHES B.DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de biologia junto a Escola Joao Agripino durante os meses de Setembro Outubro e novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/12/2012 | 2058.30 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/12/2012 | 1261.05 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/12/2012 | 4064.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/12/2012 | 4380.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/12/2012 | 2115.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar onibus de placa MMY-1467, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio de Pedra Branca I, II, Lages e Bento de Cima, nuturno da tarde durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004206 | 03/12/2012 | 3563.12 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes), destinados a merenda das crehes das Malvinas e Bela Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004207 | 03/12/2012 | 1639.03 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes), destinados a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004208 | 03/12/2012 | 1428.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes), destinados a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004209 | 03/12/2012 | 1158.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes), destinados a merenda das creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004210 | 03/12/2012 | 1449.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes), destinados a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004211 | 03/12/2012 | 710.27 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a merenda escolar, secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004212 | 03/12/2012 | 1214.12 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes), destinados a merenda da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004213 | 03/12/2012 | 1313.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes), destinados a merenda da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004214 | 03/12/2012 | 48.45 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne moida), destinados ao UNICEF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/12/2012 | 650.00 | 00009005011467 | JUSSIMAYRA GONZAGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820, destinada a auxiliar de servicos gerais para realizacao de viagem a Campina Grande para participar de curso de aperfeicoamento de atendimento para tividades do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto ao ministerio de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei no 820, destinadas ao chefe de gabinete, para viajar a Joao Pessoa, para tratar de asuntos de interesse do municipio, junto ao centro administrativo referente ao transporte escolar. conforme requisicao de diarias anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/12/2012 | 500.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a Lei N.820, a sra. JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE, para realizacao de viagem a Campina Grande, pra tratar de assuntos pertinente ao Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/12/2012 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE , destinado a realizacao das atividades do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/12/2012 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRSILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-REDE DOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Aviso de Licitacao - Tomada de precos M.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004215 | 03/12/2012 | 202.51 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes), destinada para eventos dos garis, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria condida nos termos da Lei Municipal no 820 destianda a secretaria de municipal Jakeline de Brito Simoes, para realiza viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos referente digitalizacao de documentos financeiros e outros, conforme requisicao de diarias anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/12/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 6.445-9-TAXAS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/12/2012 | 875.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de Reconhecimento de firmas, Autenticacoes, e certidoes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/12/2012 | 7000.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na manutencao, instalacao e reparos em ar-condicionados, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/12/2012 | 3000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de cabines sanitarias (banheiros quimicos), no mes de junho por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/12/2012 | 1600.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/12/2012 | 184.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculos do setor de Educacao Onibus MOA-0172 e micro-onibus amarelo- sec.educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/12/2012 | 635.00 | 00010073553441 | EDEILMA M. P. FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola de Ensino Fundamental Joao Agripino, secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/12/2012 | 1470.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um aparelho de Audicao, destinada ao credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal atravesda secretaria da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/12/2012 | 750.00 | 00009153672461 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/12/2012 | 4439.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, receituario, medico, ficha de atendimento, requisicao de exames,Laudo de internacao, controle de enfermagem, e diversos procedimentos , destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/12/2012 | 1045.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada ao PSF do distrito Marinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/12/2012 | 2900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/12/2012 | 1025.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/12/2012 | 975.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/12/2012 | 4439.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, receituario, medico, psiquiatrico,ficha de atendimento, requisicao de exames,Laudo de internacao, controle de enfermagem, solicitacao de AIH e diversos procedimentos , destinados hospital municipal Nossa Senhora do Desterro e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/12/2012 | 400.95 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a residencia terapeutica Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/12/2012 | 987.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/12/2012 | 330.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinados SAMU - Secretaria da Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/12/2012 | 1819.94 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches-pre escola da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/12/2012 | 2699.63 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do Programa EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/12/2012 | 1311.39 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/12/2012 | 5591.97 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/12/2012 | 7300.96 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/12/2012 | 3200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/12/2012 | 3.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto m favor do PASEP efetuado na cota CFM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/12/2012 | 150.80 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encadernacao de documentos da Prefeitura Municipal, Secretaria de finan,as do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/12/2012 | 31.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/12/2012 | 442.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de documentos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/12/2012 | 1478.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e medicamentos destinados a setor de saude para unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/12/2012 | 3218.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/12/2012 | 218.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite ninho fases e lencos umedecidos, destinados ao hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/12/2012 | 21908.98 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. Ref. NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/12/2012 | 12028.60 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/12/2012 | 100000.00 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a Medicao dos servicos de construcao de um sistema de abastecimento dagua no municipio de Boqueirao. Tomada de Preco 042012. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/12/2012 | 5800.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR-- MARIA IAPONIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/12/2012 | 3244.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/12/2012 | 4196.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/12/2012 | 31814.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC./ADM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2012 | 18805.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/12/2012 | 4457.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2012 | 3539.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/12/2012 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/12/2012 | 5405.67 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagens aereas destinadas aos srs. Marcio Marinheiro e Paulo Italo Vilar, no percurso JPA/BSB/JPA, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2012 | 20039.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/12/2012 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de acoes do municipio durante o mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2012 | 4807.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/12/2012 | 4866.20 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiCao de combustiveis destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/12/2012 | 2160.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Acude de Dentro, Guine e Salgadinho, para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde, 18 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/12/2012 | 2565.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transp. escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Marinho para a sede do Municipio, total 57Km, turno da tarde, 18 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/12/2012 | 2250.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Serra do Monte para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, 18 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/12/2012 | 2160.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima e Relva, para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, 18 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/12/2012 | 720.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo micro onibus placa LEV 3757, com alunos do ens.fundamental da comunidade Sitio Canudos para o distrito do Marinho, total 25km, turno da NOITE, 16 viagens,mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/12/2012 | 3087.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata, para sede do municipio, total de 55KM, turno da tarde, 19 viagens,mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2012 | 2800.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa KFE 0477, com alunos do ens. funadamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, total 70KM, turno da tarde, 16 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Distrito do Marinho total de 40KM, turno da tarde, 18 viagens,mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/12/2012 | 1912.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total 45KM, turno da tarde, 17 viagens , mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/12/2012 | 3150.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte escolar no veiculo Micro Onibus, com alunos do ensino fundamental da comunidade Mirador para sede do municipio, total 70km turno tarde, referente a 18 viagens no mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/12/2012 | 1083.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito dos Canudos, para a sede do municipio, total 38KM, turno da noite, 19 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/12/2012 | 2430.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa-LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 27 viagens durante o mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/12/2012 | 2430.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, para a cidade de Boqueirao no turno Noite totalizando27 viagens durante o mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/12/2012 | 816.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo parati MOA-7870, com alunos do ensino fundamental do sitio Roberto para o Distrito do Marinho, total 34km, turno manha, 16 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/12/2012 | 867.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo parati MOA-7870, com alunos do ensino fundamental do sitio Roberto para o Distrito do Marinho, total 34km, turno manha, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/12/2012 | 2520.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, para a cidade de Boqueirao no turno Noite totalizando28 viagens durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/12/2012 | 1127.52 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio, total 45km, turno da noite, 18 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/12/2012 | 1615.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 34kM, turno da tarde e noite, 19 viagens,mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2012 | 1620.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita e Campo Redondo para a sede do Municipio, total 35KM, turno da tarde, 18 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2012 | 810.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo MNU-9128 , com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total 30KM, turno da tarde, 17 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do Ens. fundamental da comunidade Sitio Tabuado para a sede do municipio, total 40KM, turno da tarde, 18 viagens, Ref. SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2012 | 2520.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa-LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 28 viagens durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2012 | 1242.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio, total 46KM, turno da noite, 18 viagens, no mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2012 | 1912.50 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa LGR 4919, com alunos do ensino fundamental da comunidade Tanques e Lages para sede do municipio de Boqueirao, total 45km, turno tarde,17 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/12/2012 | 1080.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ens. fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total 40KM, turno tarde, 18 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2012 | 1350.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 34KM, turno da tarde, 18 viagens, mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/12/2012 | 648.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos em onibus escolar, do sitio Taboado de Baixo, para sede do municipio, total 36km no turno da noite, totalizando 12 viagens , durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2012 | 9446.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2012 | 84559.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2012 | 205101.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2012 | 24710.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/12/2012 | 12984.10 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio.Ref.DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/12/2012 | 27611.82 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio.Ref.NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2012 | 1020.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato com viagens com transporte escolar veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do Campo Verde, Lages, Urubu e Fazenda Nova para o distrito doMarinho de Boqueirao, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2012 | 3233.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados ESF-AUXILIARES, Relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/12/2012 | 707.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-EFETIVOS, Relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/12/2012 | 17347.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao 13 SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2012 | 10045.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/12/2012 | 27072.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/12/2012 | 7878.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILANCIA SANITARIA E EPODEMIOLOGICA , Relativo ao 13SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/12/2012 | 58415.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao 13o salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/12/2012 | 3583.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO; Relativo ao 13o salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/12/2012 | 35420.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/12/2012 | 301.82 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados ao pacs, da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2012 | 913.54 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos Laboratorios do Hospital municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0004310 | 10/12/2012 | 30000.00 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parte da 5a Medicao dos servicos de construcoa de uma unidade basica de saude localizado no sitio Taboado de Cima neste municipio. Contrato no 007/2011. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2012 | 3916.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/12/2012 | 32454.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS; Relativo ao 13o salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2012 | 956.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/12/2012 | 33558.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/12/2012 | 3006.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Assist. Social, Conselho Tutelar, relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/12/2012 | 3568.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Assist. Social - SEMAS, efetivos,relativo ao 13o SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2012 | 684.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-DEPART.DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO 13o SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/12/2012 | 11.60 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/12/2012 | 750.00 | 00009153672461 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/12/2012 | 39033.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio da p[refeitura municipal referente ao meses 08/09/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/12/2012 | 17930.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004337 | 11/12/2012 | 19536.60 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de infra estrutura, para realizacao de servicos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/12/2012 | 498.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/12/2012 | 5015.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/12/2012 | 5005.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a atencao basica de saude, hospital e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/12/2012 | 2115.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao, total de 47KM, turno tarde, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/12/2012 | 900.00 | 00003400291455 | JOSE SERGIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pedra Dagua, para sede do municipio, total de 30km no turno da tarde, referente 20 viagens no mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/12/2012 | 1147.50 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens de tranposte escolar no veiculo Veraneio BML 5514 com alunos do ensino fundamental da comunidade Tanques e Lages para sede do municipio, total de 45km no turno noite, referente a 17 viagens no mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/12/2012 | 972.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte Escolar realizada no veiculo D-20 placa KIQ 1574, com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio, total 36KM, turno da tarde, 18 viagens, durante o mesde SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/12/2012 | 6945.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de TRecolhimento do FGTS competencia 07/08/1993, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00062500961400 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticio prestados a prefeitura no Mandato de Seguranca contra INSS, referente ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/12/2012 | 3000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica para esta prefeitura, durante os meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/12/2012 | 6870.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do FGTS competencia 08/09/1993, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/12/2012 | 72.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.445-9-TAXAS, nesta data conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 6.445-9-TAXAS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/12/2012 | 3308.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de parcelamento junto ao INSS, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/12/2012 | 3420.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/12/2012 | 9000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos especializados de apoio administrativo consultoria, na sistematizacao e processamento de dados, junto ao setor de licitacoes , durante os meses de Setembro/ Outubro/Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/12/2012 | 37.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2- FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/12/2012 | 3157.50 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com assessoria juridica, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/12/2012 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura, ref.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/12/2012 | 880.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto, MON-3051, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Bento, neste municipio, durante o mes de OUTUBRO/NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/12/2012 | 3600.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca de servicos no contrato de viagens com transportes de estudantes no percurso de Boqueirao a Campina Grande, atraves da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/12/2012 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/12/2012 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho e Canudos, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/12/2012 | 1950.00 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa LGR 4919 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Gravata para Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/12/2012 | 2200.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com estudantes de Boqueirao para o CEFET-Centro Federal de Educacao Tecnologica da Paraiba, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/12/2012 | 1028.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de cartuchos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/12/2012 | 289.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para secretaria da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/12/2012 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho e Canudos, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/12/2012 | 660.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos em veiculo LANCHA, no acude de Boqueirao, atraves do Programa Caminhos da Escola,no percurso Pedra Branca III e Malvinas para sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/12/2012 | 1525.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens no veiculo kOMBI MMZ-1678, conduzindo pacientes do sitio Moita para sede do municipio,durante o mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/12/2012 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/12/2012 | 5331.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/12/2012 | 505.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, toner e outros servicos destinados aos setores da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/12/2012 | 520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao as unidades do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/12/2012 | 3500.00 | 12127275000170 | FLAVIANO CARVALHO VIEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica para manutencao de computadores da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/12/2012 | 3000.00 | 12127275000170 | FLAVIANO CARVALHO VIEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e instalacao de cabos em equipamentos de informatica do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/12/2012 | 92476.54 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Saldo da ultima medicao e reajuste da obra de adquacao do Parte da Ultima Medicao e reajuste da Obra de adequacao do Espaco fisico para implantacao de um Hospital de pequeno porte nesta cidade. Processo Lic.TP-08/2007 e Cont.001/2008. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/12/2012 | 700.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/12/2012 | 4000.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em veiculo caminhao para retirtada de entulhos de construcoes e lixo deste municipio, atraves da secretaria de infra estrutura, no mes de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/12/2012 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/12/2012 | 14258.72 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, trator new holand, Enchedeira, trator de esteira, Fiat verde de placa MOM 0070, pertencentes a Secretaria deInfra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/12/2012 | 2124.10 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de maquinas e veiculos de Campina Grande e Boqueirao/Campina Grande e tambem para zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/12/2012 | 4300.00 | 00004440032400 | JANDILMA MARQUES GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte de veiculo F4000 KGF-1610, destinada a servicos da secretaria de infra estrutura durante o mes de Novembro/Dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/12/2012 | 3000.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao clinica e institucional no CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/12/2012 | 2900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude deste municipio. Ref.Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/12/2012 | 3000.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Outubro/Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/12/2012 | 2146.70 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas, encadernacoes, de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/12/2012 | 1025.00 | 00047430753787 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista conduzindo a equipe do PSF do Tabuado,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/12/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/12/2012 | 1025.00 | 00004578313409 | ERIVETE MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista no veiculo Fiat KIS 4675, conduzindo a equipe do PSF do Bento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/12/2012 | 115.78 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/12/2012 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/12/2012 | 500.00 | 00015436802400 | INACIA MARIA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a rua Ivanilda Rodrigues das Chagas, sn para funcionamento do NASF, nesta cidade, ref. ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/12/2012 | 82.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua, dos predios dos PSFs E NASF, deste municipio.REF. 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/12/2012 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NASF, ref.DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/12/2012 | 1500.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/12/2012 | 18278.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/12/2012 | 520.25 | 00056899831449 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verdura destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/12/2012 | 1305.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades desenvolvidas pela secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2012 | 4379.20 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/12/2012 | 2010.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo ambulancia saveiro, vinculado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/12/2012 | 29.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4 FUS, nesta data conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/12/2012 | 57.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/12/2012 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.445-9-TAXAS, nesta data conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/12/2012 | 1935.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos ,Onibus MOA-0172, Micro onibus MND-0293 e MOF-5324, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzido equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, da localidade Marinho em veiculo Gol MNA 0003, durante o mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/12/2012 | 3200.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias especializados para pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/12/2012 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/12/2012 | 1060.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a parcela de servicos como pedreiros na construcao de casa da sra. Josenilda dos Santos Tomaz, na Bela Vista, nesta cidade, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/12/2012 | 2250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes deAgosto a Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00064235963449 | SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua cel. Manoel Pinto Centro , desta cidade, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, referente ao mes agosto a Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/12/2012 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/12/2012 | 1244.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitadora da casa dos conselhos, deste municipio. Ref. Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/12/2012 | 1244.00 | 00038752093468 | ELIELZA MATIAS SALES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Educadora do Program de Erradicacao do TRabalho Infantil-PETI, deste municipio.Ref.Outu/Nov/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/12/2012 | 1244.00 | 00005410529421 | YWKYA YARDLLEY PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitadora na casa dos conselhos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/12/2012 | 1244.00 | 00009152613402 | LIDIANE CARDOSO DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de outubro e novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/12/2012 | 1244.00 | 00001569251339 | FRANCISCA DE ANDRADE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao CRAS deste municipio, referente ao mes de Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/12/2012 | 622.00 | 00002726163467 | JORDANA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/12/2012 | 622.00 | 00069031606472 | WANDERMILEY GIL DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educadora do PETI, neste municipio, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/12/2012 | 622.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens para encaminhamentos do Conselho Tutelar atraves da sec. Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/12/2012 | 622.00 | 00005909616404 | MARIA IZABEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/12/2012 | 622.00 | 00067653219420 | SAYONARA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dogotador do programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/12/2012 | 622.00 | 00004023645460 | MAURICIO AGEU GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/12/2012 | 381.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades desenvolvidas pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/12/2012 | 345.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo dagua de predios do setor de Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/12/2012 | 622.00 | 00004673717414 | NYCOLE ELIZABETH CHAGAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estagio como Assistencia Social do CREAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/12/2012 | 38.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CRAS- Centro de Referencia da Asssistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/12/2012 | 2740.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Viagens no veiculo Micro onibus CDX-0206, com os participantes do PETI,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/12/2012 | 171.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CRAS- Centro de Referencia da Asssistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/12/2012 | 2373.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de infra estrutura, para realizacao de servicos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/12/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/12/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/12/2012 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/12/2012 | 17125.64 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados aos veiculos ONIBUS GRANDE, MICRO ONIBUS, FIAT BRANCO , vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/12/2012 | 11160.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/12/2012 | 2790.00 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mamao e banana junto a agricultura familiar, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/12/2012 | 1058.50 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadorias para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/12/2012 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.445-9-TAXAS, nesta data conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/12/2012 | 72.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.445-9-TAXAS, nesta data conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/12/2012 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.445-9-TAXAS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/12/2012 | 1651.50 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadorias para essa Secretaria, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/12/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 8.567-7,(ICMS) em favor das contribuicoes para A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/12/2012 | 1575.69 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagens aereas destinadas aos srs. Marcio Marinheiro e Paulo Italo Vilar, no percurso JPA/BSB/JPA, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/12/2012 | 188.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/12/2012 | 34964.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, coleta e transporte de lixo domiciliar em atendimento as demandas operacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/12/2012 | 1500.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba d.agua de pocos da secretaria de desenvolvimento e agricultura, deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/12/2012 | 5350.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos das diversas secretaria e xerox e encadernacao de documento do setor de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/12/2012 | 1172.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotocopias Xerograficas destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, desenvolvidos pela secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/12/2012 | 5202.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/12/2012 | 547.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/12/2012 | 335.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regulador e oxigenio destinados ao hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/12/2012 | 319.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/12/2012 | 96.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua do predio do Laboratorio, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/12/2012 | 800.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de condumo dagua dos predios onde funciona o CAPS, Residencia Masculina e feminina, ref. DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/12/2012 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4 FUS, nesta data conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/12/2012 | 1772.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/12/2012 | 314.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do setyor de saude, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/12/2012 | 523.38 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados as unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/12/2012 | 427.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2012 | 5250.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao e producao de spots para radio e carro de som destinados a Campanha contra Dengue, campanha de prevencao e vacinacao Anti Rabica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4 FUS, nesta data conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004473 | 20/12/2012 | 18087.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamento para Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004474 | 20/12/2012 | 18008.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamento para Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/12/2012 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2012 | 480.00 | 00008424569709 | ANDRE VALQUIRIO SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de montagens de bicicletas destinadas ao Programa Caminhos da Escola- secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/12/2012 | 1487.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a equipe de professores participantes de cursos de aperfeicoamento, atraves da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2012 | 5250.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao e producao de spots para radio e carro de som referente encontros culturais e pedagogicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/12/2012 | 279.30 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/12/2012 | 620.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de molduras quadros em homenagens para a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/12/2012 | 5500.00 | 00000755561465 | ILANA FLAVIA BARBOSA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios realizados para a prefeitura municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/12/2012 | 1948.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2012 | 126.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/12/2012 | 7630.00 | 14030959000184 | HANDEL GOMES BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicsos de Acao de Desenvolvimento de Consultoria e Assessoria na Transicao de Governo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2012 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2012 | 1500.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/12/2012 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2- FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/12/2012 | 96.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2- FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/12/2012 | 450.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2012 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2012 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2012 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos realizados com jardinagem e poldagem de arvores da rua Ivanilda Rodrigues, Severiano Macedo e Praca do Bairro Novo, -Secretaria de Infra-Estrutura. Ref ais meses de Outubro/ Novembro/Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00013629484468 | MARIA COSME DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 70(setenta) carradas de massame destinada ao campo de futebol desta cidade atraves da sec. infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/12/2012 | 39.90 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados ao setores da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/12/2012 | 6723.50 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao personalizadas em papel couche, destinados as atividades dos setores da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/12/2012 | 110.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/12/2012 | 50.04 | 00005792604452 | VAILDE MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/12/2012 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Assistente Social junto a Sec. Acao Social deste municipio. Ref. Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/12/2012 | 622.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Cuidador - CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/12/2012 | 622.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Cuidador - CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/12/2012 | 622.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, Sec. Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/12/2012 | 800.00 | 00002499067403 | TATIANY CLEIA RAMOS SILVA CACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como PEDAGOGA junto ao CREAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/12/2012 | 622.00 | 00006428502402 | VALQUIRIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio no Curso de Auxiliar Administrativo do SENAC no CRAS, deste municipio.Ref. DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/12/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente Tarifa devol de Cheque, debitada na conta 14.618-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/12/2012 | 50.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toner, de impressor do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/12/2012 | 2000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa A Cidade Em Revista- Radio Cidade AM, durante o mes de Dez/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/12/2012 | 6000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de informativas da secretaria dasaude de Boqueirao inseridos no Prigrama da Radio Caturite AM, nos meses de Abril/ Junho/Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/12/2012 | 8424.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, receituario, medico, psiquiatrico,ficha de atendimento, requisicao de exames,Laudo de internacao, controle de enfermagem e diversos procedimentos ,destinados as Unidades de saude dos PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de NOVEMBRO /DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/12/2012 | 1280.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de atendimentos medicos neurologicos para pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/12/2012 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU vinculado a secretaria da saude, ref. DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/12/2012 | 152.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/12/2012 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/12/2012 | 900.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/12/2012 | 600.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico prestado com viagens para a Secretaria de Saude no automovel Classic LS placa NQH 2966/PB , durante o mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/12/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/12/2012 | 1000.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4 FUS, nesta data conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/12/2012 | 1412.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/12/2012 | 255.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (p/oxigenio) destinados a manutencao do Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/12/2012 | 745.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e avaliacao das Acoes de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/12/2012 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/12/2012 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/12/2012 | 800.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de uma residencia para istalacao da Unidade Basica de Saude do Centro, nesta cidade, ref. NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/12/2012 | 300.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Ancora do PSF da Ramada neste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/12/2012 | 200.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a um ancora do Programa de saude da Familia-PSF, do sitio Mineiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/12/2012 | 472.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/12/2012 | 5575.97 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagens aereas destinadas aos srs. Marcio Marinheiro e Paulo Italo Vilar, no percurso JPA/BSB/JPA, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/12/2012 | 10200.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitalizacao de documentos da secretaria de administracao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/12/2012 | 7975.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia tecnica, operacional, menutencao preventiva e corretivas, monitoramento e atualizacao dos sistemas e versoes de softwares deste equipamentos com instalacoes de rede estabilizada com mao de obra , materiais e insumos, de acordo com contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/12/2012 | 3000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na de administracao financeira e acompanhamento da gestao , referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/12/2012 | 2600.00 | 13571259000134 | INFORMAIS SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de configuracao e reparacao da rede de internet e intranet das secretarias deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/12/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/12/2012 | 5870.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado do INSS, Pedidom836533 - Debito 40.962.427-6 e 40.962.428-4 - parcela 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0004515 | 26/12/2012 | 59204.04 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 5a Medicao dos servicos de Ampliacao da Escola Municipal Padre Inacio, nesta cidade. Conforme contrato 00102/2011 e tomada de preco 0008/2008. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/12/2012 | 7960.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia tecnica, operacional, menutencao preventiva e corretivas, monitoramento e atualizacao dos sistemas e versoes de softwares deste equipamentos com instalacoes de rede estabilizada com mao de obra , materiais e insumos necessarios, em atendimento as demandas operacionais das UBS e Secretatia da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/12/2012 | 10699.13 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a e ultima parcela da 5a Medicao dos servicos de construcoa de uma unidade b[asica de saude localizado no sitio Taboado de Cima neste municipio. Contrato no 007/2011. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/12/2012 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao para servicos de manutencao dos veiculos, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4 FUS, nesta data conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/12/2012 | 2600.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestados de advocacia a familias cadastradas e atendidas no CREAS, durante o mes de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/12/2012 | 250.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/12/2012 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Mercado publico Municipal, refeente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/12/2012 | 1350.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de maquinas e veiculos de Campina Grande e Boqueirao/Campina Grande e tambem para zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/12/2012 | 5000.00 | 00056900490425 | ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com 100 carreadas de agua potavel com carro pipa, para o abastecimento nas cisternas da comunidade da zona rural, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/12/2012 | 539.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/12/2012 | 2067.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a0quisicao de medicamentos destinados ao CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00002589547447 | MARIA DA GUIA GALDINO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos do posto de saude do PSF, localizado no sitio Tabuado, zona rural do municipio durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/12/2012 | 10195.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos com recarga de toner, reciclagem de cartuchos e manutencao de computador de impressoras, destinado a manutencao da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/12/2012 | 1200.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches (Sanduiches) destinados aos eventos realizada neste municipio, pela secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/12/2012 | 11576.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos, vinculados onibus VW moa 0172 da secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/12/2012 | 10152.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados (carne bovina e frango ) destinados a merenda das creches, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/12/2012 | 118.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2- FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/12/2012 | 1614.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/12/2012 | 381.60 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encadernacoes de documentos da sec. de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/12/2012 | 1983.20 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a equipes de trabalho do setor de Admnistracao e Gabinete , durante atividades de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2012 | 22285.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2012 | 2750.00 | 00000755561465 | ILANA FLAVIA BARBOSA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios realizados para a prefeitura municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/12/2012 | 46.88 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com copias xerograficas, destinado a manutencao da secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/12/2012 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processamento da Folha de Pagamento de pessoal deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2012 | 1090.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como diretora do cerimonial do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2012 | 26794.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2012 | 3052.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/12/2012 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desnconto m favor do PASEP, efetuado na cota do ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2012 | 5514.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/12/2012 | 0.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.445-9-TAXAS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2012 | 74.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2- FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/12/2012 | 4550.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do Ens. fundamental da comunidade Sitio Tabuado para a sede do municipio, total 40KM, turno da tarde, 18 viagens, Ref. OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/12/2012 | 1080.00 | 00003400291455 | JOSE SERGIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pedra Dagua, para sede do municipio, total de 30km no turno da tarde, total de 18 viagens no mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/12/2012 | 24081.20 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Distrito do Marinho total de 40KM, turno da tarde, 16 viagens,mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/12/2012 | 1080.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde para o distrito do Marinho, total 40km, turno manha, 16 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/12/2012 | 2112.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata, para sede do municipio, total de 55KM, turno da tarde, 18 viagens,mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2012 | 1880.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao, total de 47KM, turno tarde, total 18 viagens, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2012 | 2520.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa-LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes, para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 28 viagens durante o mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 34KM, turno da tarde, 18 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do Ens. fundamental da comunidade Sitio Tabuado para a sede do municipio, total 40KM, turno da tarde, 18 viagens, Ref. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2012 | 714.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos em onibus escolar, do sitio Taboado de Baixo, para sede do municipio, total 36km no turno da noite, totalizando 14 viagens, durante o mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2012 | 2160.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Acude de Dentro, Guine e Salgadinho, para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde, 18 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Distrito do Marinho total de 40KM, turno da tarde, 18 viagens,mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2012 | 2160.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima e Relva, para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, 18 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2012 | 2250.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Serra do Monte para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, 18 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2012 | 1026.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito dos Canudos, para a sede do municipio, total 38KM, turno da noite, 18 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita e Campo Redondo para a sede do Municipio, total 35KM, turno da tarde, 18 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2012 | 2520.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo onibus placa LCR 8854, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Maravilh, Lajes, Sangradouro e Alagamar, para a sede do Municipio, total 36KM, turno da noite, 28 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2012 | 3150.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa KFE 0477, com alunos do ens. funadamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, total 70KM, turno da tarde, 16 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2012 | 810.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo PARATI KHA 1335/PB, com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total 30KM, turno da tarde, 18 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2012 | 1750.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 34kM, turno da tarde e noite, 18 viagens,mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total 45KM, turno da tarde, 18 viagens , mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2012 | 768.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo parati MOA-7870, com alunos do ensino fundamental do sitio Roberto para o Distrito do Marinho, total 34km, turno manha, 16 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2012 | 840.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao das acoes da secretaria da educacao veiculadas no Programa Revista Dominical Radio Boqueirao FM, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2012 | 121.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao e conserto de pneus e lavagens dos veiculos da secretaria da educacao deste municipio. durante o mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2012 | 92458.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2012 | 23701.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/12/2012 | 207598.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD PEDAGOGICA 60%, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/12/2012 | 22371.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE E DEPART.ADM.ESCOLAR ESTATISTA e DEPART.DE CULTURA-MDE, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/12/2012 | 1920.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima e Relva, para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do Municipio, total 35KM, turno da tarde, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/12/2012 | 2280.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transp. escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Marinho para a sede do Municipio, total 57Km, turno da tarde, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/12/2012 | 810.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo PARATI KHA 1335/PB, com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total 30KM, turno da tarde, 18 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total 45KM, turno da tarde, 16 viagens , mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ensino Fundamental da comunidade Serra do Monte para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/12/2012 | 960.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde para o distrito do Marinho, total 40km, turno manha, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/12/2012 | 1920.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do Ensino fundamental da comunidade Acude de Dentro, Guine e Salgadinho, para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/12/2012 | 1880.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar no veiculo onibus placa MMY-1467, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio da Pedra Branca , para sede do municipio, total de 47 KM, turno da tarde, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 34KM, turno da tarde, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/12/2012 | 2250.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 34kM, turno da tarde e noite, 18 viagens,mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/12/2012 | 2565.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transp. escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Marinho para a sede do Municipio, total 57Km, turno da tarde, 18 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/12/2012 | 1880.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao, total de 47KM, turno tarde, total 16 viagens, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/12/2012 | 912.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito dos Canudos, para a sede do municipio, total 38KM, turno da noite, 16 viagens, mes OUTUBGRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/12/2012 | 960.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ens. fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total 40KM, turno tarde, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/12/2012 | 1080.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio, total 46KM, turno da noite, 20 viagens, mes OUTUBRO/2012./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/12/2012 | 1215.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio, total 45km, turno da noite, 18 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/12/2012 | 714.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos em onibus escolar, do sitio Taboado de Baixo, para sede do municipio, total 36km no turno da noite, totalizando 14 viagens, durante o mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/12/2012 | 2800.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar veiculo onibus placa KFE 0477, com alunos do ens. funadamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio, total 70KM, turno da tarde, 16 viagens, mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/12/2012 | 2200.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata, para sede do municipio, total de 55KM, turno da tarde, 16 viagens,mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/12/2012 | 1080.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens transporte escolar no veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ens. fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total 40KM, turno tarde, 16 viagens, mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/12/2012 | 2925.57 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas de fardas destinadas aos funcionarios da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 19.197-3- PM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/12/2012 | 472.50 | 00003326001495 | FLAMARYON DE BRITO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados com montagem de bicicletas para distribuicao a alunos da rede municipal de ensino do Programa Caminho da Escola-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2012 | 3160.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao e divulgacao de Acoes da secretaria da saude, com materias de interesse da populacao em avisos veiculados na Radio Cidade, no Programa Jornal de Verdade, durante o mes de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2012 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal,destinado a manutencao e funcionamento da APAE, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2012 | 1053.00 | 00074161067453 | MARCOS ANTONIO A.BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipes do PSF, do sitio Tabuado, neste municipio, durante o mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria de saude do municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/12/2012 | 32957.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS DEPTO. MEDICA E ENFERMAGEM, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/12/2012 | 9518.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/12/2012 | 17982.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/12/2012 | 13124.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no DEPART.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, Relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2012 | 998.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no SAMU-EFETIVOS; Relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/12/2012 | 3750.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SMS-AUXILIARES-ESF, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/12/2012 | 1161.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-CEO, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/12/2012 | 2500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-CEO-CONTRATADOS, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/12/2012 | 5431.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SAMU- -CONTRATADOS, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/12/2012 | 35000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS-PSF, lotados no Programa Saude da Familia-PSF,referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/12/2012 | 9635.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-CONTRATADOS ; Relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/12/2012 | 3732.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-CONTRATADOS; referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/12/2012 | 51380.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-EFETIVOS; Relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/12/2012 | 3668.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF-EFETIVO; Relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/12/2012 | 76635.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/12/2012 | 35711.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2012 | 6293.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS-EFETIVO; Relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/12/2012 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na POLICLINICA MUNICIPAL-EFETIVOS, referente ao mes de DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2012 | 502.20 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios (escadinha ) destinadas as unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2012 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2012 | 4900.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude , (CAPS) e residencias CAPS-FEM.Masculino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2012 | 5006.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital MUnicipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2012 | 2074.80 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. Ref. Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2012 | 210.52 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos realizada durante a Campanha de Vacinacao Anti rabica, atraves da sec, da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2012 | 4000.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e trabalhos da secretaria da saude deste municipio. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2012 | 10075.80 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. Ref.Dez/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2012 | 2145.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2012 | 780.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de proteses dentaria para o laboratorio de protese, da sec. da saude, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/12/2012 | 421.04 | 00084073705415 | AELSON MENDES CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos realizada durante a Campanha de Vacinacao Anti rabica, atraves da sec, da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/12/2012 | 44.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4 FUS, nesta data conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/12/2012 | 190.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/12/2012 | 7970.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com sonorizacao de carros de som para divulgacao de comunicados institucionais, divulgacao para campanhas de prevencao e cuidados com a saude, dos postos do programa saude na familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/12/2012 | 1460.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na confeccao artesanal de 100 camisas destinados as campanhas de prevencao e eventos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/12/2012 | 1098.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/12/2012 | 7850.00 | 00056900490425 | ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com 157 carreadas de agua potavel com carro pipa, para o abastecimento nas cisternas da comunidade da zona rural, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/12/2012 | 829.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretario de Infra estrutura, durante o mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2012 | 36384.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/12/2012 | 3000.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de britas, destinado a secretaria de Infraestrutura do munici.pio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2012 | 500.00 | 00004178843460 | MARIA DAS GRACAS CABRAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicaode doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2012 | 500.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/12/2012 | 500.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/12/2012 | 200.00 | 00006290745425 | LUCIA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/12/2012 | 400.00 | 00015109372420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2012 | 400.00 | 00005711981471 | CRISTIANA ROSA DE J.B.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2012 | 500.00 | 00004789212416 | MARIA ADRIANA DA S.MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2012 | 500.00 | 00065787013468 | LUZIA MARIA VIANA MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2012 | 500.00 | 00070068002424 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2012 | 500.00 | 00004938326450 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2012 | 500.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2012 | 500.00 | 00004919168411 | MARIA APARECIDA MARTINS DASILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2012 | 500.00 | 00004992626467 | RITA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2012 | 500.00 | 00004369755484 | VICTOR RONDINELLY NUNES EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2012 | 500.00 | 00008896181437 | JOSEVANIA VIEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2012 | 500.00 | 00007491482414 | SANDRA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2012 | 500.00 | 00001971933406 | FRANCISCA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2012 | 500.00 | 00007453961432 | ELIZABETH BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2012 | 500.00 | 00002715679459 | CICERA ELIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2012 | 500.00 | 00007883794450 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2012 | 500.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2012 | 500.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2012 | 500.00 | 00007281701403 | MARIA DAS DORES S.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2012 | 500.00 | 00005088136463 | ANDREZA PAULA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2012 | 500.00 | 00099242060453 | IVONETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar de apoio do poder publico municipal. Conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria de Assistencia Social, durante o mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/12/2012 | 2488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM-CONTRATADOS referente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/12/2012 | 4354.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal contratado-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, deste municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/12/2012 | 5788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CONTRATADOS-CRAS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/12/2012 | 5983.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS-SECRETARIA; relativo a DEZEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2012 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006182221461 | JOSE RAILTON PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cadastrador no Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2012 | 1060.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8a parcela de servicos como pedreiros na construcao de casa da sra. Josenilda dos Santos Tomaz, na Bela Vista, nesta cidade, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2012 | 2120.00 | 00048630888415 | MARIA ESTELA SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pra levar os cadastradores do Programa Bolsa Familia em visitas domiciliares, neste municipio.Ref.NOV/Dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2012 | 225.80 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jantar para o evento do Dia da Independencia, atraves da secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Assistente Social junto a Sec. Acao Social deste municipio. Ref. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2012 | 622.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Cuidador - CRAS, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2012 | 622.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cuidador do CRAS, junto a Sec. Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006428502402 | VALQUIRIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio no Curso de Auxiliar Administrativo do SENAC no CRAS, deste municipio.Nov/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008627515433 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2012 | 82.96 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente destinados aos diversos setores da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2012 | 1820.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas para o Programa PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, Sec. Acao Social, deste municipio.Referente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2012 | 622.00 | 00010184351405 | NAIRA ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do PETI, na Vila do Sangradouro, neste municipio.Ref. NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2012 | 622.00 | 00027902307491 | MARIA JOSE CARLOS CABRAL E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalhos Infantil-PETI, neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002936157480 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do PETI da comunidade Marinho, neste municipio, no mes de Setembro/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007471045493 | LIDIANE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, Sec. Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005992530452 | MICHERLYHERLY NUBIA DA TRINDADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira de programas sociais, neste municipio. Ref. Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003604904412 | CLAUDIA GERMANA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, Sec. Acao Social, deste municipio. Ref. Out/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2012 | 865.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Viagens no veiculo Micro onibus CDX-0206, com os participantes do PETI,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes deMaio/Junho/ Julho /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2012 | 700.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2012 | 800.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do programa Bolsa Familia, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2012 | 2270.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Psicologo, junto ao CREAS, atraves da sercretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00062202260463 | MONICA GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao CREAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens para encaminhamentos do Conselho Tutelar atraves da sec. Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00002499067403 | TATIANY CLEIA RAMOS SILVA CACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como PEDAGOGA junto ao CREAS, deste municipio.REF. NOV/DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2012 | 1235.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Psicologo, junto ao CREAS, atraves da sercretaria de Acao Social deste municipio.Ref. DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, Sec. Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2012 | 622.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cuidador do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2012 | 700.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2012 | 1235.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como advogada junto ao CREAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2012 | 5.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 16.185-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/12/2012 | 260.00 | 00010880895420 | MARIA DAS DORES QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da concessao de 01 diaria para tratar de assuntos pertinentes a secretaria de assistencia social na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/12/2012 | 170.00 | 00010880895420 | MARIA DAS DORES QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da concessao de 01 diaria para tratar de assuntos pertinentes a secretaria de assistencia social na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/12/2012 | 340.00 | 00010880895420 | MARIA DAS DORES QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da concessao de 01 diaria para tratar de assuntos pertinentes a secretaria de assistencia social na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/12/2012 | 270.00 | 00010880895420 | MARIA DAS DORES QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de diaria, para tratar de assuntos pertencentes a secretaria de assistencia social na cidade de Campina Grande -Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/12/2012 | 622.00 | 00007471045493 | LIDIANE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do PETI , neste municipio durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/12/2012 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/12/2012 | 412.00 | 00005020108430 | JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 40(quarenta) mantas destinadas aos bveneficiados cadastrados pelo Programa Bilsa familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/12/2012 | 520.00 | 00009153672461 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o o periodo de Natal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/12/2012 | 600.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, deste municipio, referente ao mesde DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/12/2012 | 7211.98 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO JOMARCIO AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do setor de desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/12/2012 | 3240.00 | 00004476827411 | JADA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de relatorios e balancetes do Fundo municipal de saude no periodo de setembro a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor da oficina da Semana de Prevencao de SDST, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00001952295416 | ITAMIRA BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante na sema de prevencao da saude bucal, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00002312614464 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante na Semana Nacional de controle de Hipertenso e Diabetes, neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/12/2012 | 500.00 | 00011205970487 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos na Camapanha de Vacinacao Anti rabica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/12/2012 | 500.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos na Campanha de Vacinacao Anti rabica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos na Campanha de Vacinacao Anti rabica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/12/2012 | 1100.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/12/2012 | 421.04 | 00002807633447 | JOEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos na Campanha de Vacinacao Anti rabica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/12/2012 | 743.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/12/2012 | 622.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cuidadora junto a Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/12/2012 | 622.00 | 00004021766421 | MICHAEL LEE ROBERT CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cuidador da residencia Terapeutica do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como bioquimica junto a secretaria da saude deste municipio, ref. ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/12/2012 | 4500.00 | 00008129779471 | ALINE CHIARA S. TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de 267 ( duzentos e sessenta e sete) camisas para o CPAS, e Residencias terapeuticas Feminina e Masculina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/12/2012 | 500.00 | 00004309762409 | JOSE CHARLLES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista durante a campanha de vacinacao anti rabica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/12/2012 | 105.26 | 00007128808442 | DAMIAO RALLES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de gratificacao da campanha de vacina ant-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/12/2012 | 105.26 | 00005702371496 | AMAURY MACIEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de gratificacao da campanha de vacina ant-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/12/2012 | 900.00 | 00004329567431 | JOSE MARCELO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mamao, goiaba e maracuja junto a agricultura familiar, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/12/2012 | 1950.00 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras com alunos da rede municipal de ensino para secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/12/2012 | 660.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos em veiculo LANCHA, no acude de Boqueirao, atraves do Programa Caminhos da Escola,no percurso Pedra Branca III e Malvinas para sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/12/2012 | 16711.51 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados aos veiculos ONIBUS GRANDE, MICRO ONIBUS, FIAT BRANCO, vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/12/2012 | 1790.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viajens a Joao Pessoa conduzindo a secretaria de Acao social para participar de reunioes sobre assuntos de programas de educacaao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024